| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 1265.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO EMANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SITIO SANTA MARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DER DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 238.50 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 5 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 1240.20 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019.TOTALIZANDO 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2019 | 460.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 18 DESCARREGOS NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. SEGUE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2019 | 477.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2019 | 320.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIROD DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2019 | 1575.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNEAGEM MECÂNICA EM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE UMA MAQUINA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2019 | 80.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº:004566. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2019 | 278.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 12 CONSERTOS. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2019 | 45.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA NOTA FISCAL CONSTANTE DE NUMERO 7761. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2019 | 900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE SOQUETE ESTRIADO 3/4 DO 22 AS 50C E LUVA DE BORRACHA 2,5 KV, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2019 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) MOTOBOMBA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2019 | 40.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE QUATRO ACENTOS DE VÁLVULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2019 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA ROSC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 954.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 003\2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E O TRE/PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE 1 MEGA DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2019 | 832.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 3908. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2019 | 438.80 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5077 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 408 COPIAS PARA O SERVIÇO MILITAR DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERISO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2019 | 336.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2019 | 389.50 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHA HELANKA LIGTH E TECIDO PLANO OXFORD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2019 | 277.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRCIMENTO DE TELEFONIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2019 | 410.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2019 | 172.50 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MANGOTES, NIPLES, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2019 | 1373.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2019 | 240.00 | 02439401000178 | NORFLEX CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 40 SANFONAS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 954.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 335.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCVOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE DEZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 750.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 525.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DENMELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 213.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 238.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 477.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 333.90 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 238.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMP´ROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 572.40 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 190.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.; SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 238.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 477.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 2016.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE: SÍTIO MALHADA DE AREIA,SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO D'AGUA, MIRAMAR PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 1748.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 1865.50 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 1923.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O M|~ES DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 380.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 954.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2019 | 477.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2019 | 238.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2019 | 315.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2019 | 238.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2019 | 808.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SAEGUE COMPROVANTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL COMUNITÁRIO, LOCALIZADANA TRAVESSA JOSÉ NORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 2 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2019 | 101.28 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1266 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2019 | 787.50 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2019 | 3631.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2019 | 1390.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2019 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2019 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2019 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00008382044492 | RAFAEL MEIRA DE MELO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DO CMMS, PARA CUMPRIR DEMANDA DO PAR, JUNTO AO FNDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2019 | 275.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOLEDADE JUNTAMENTE COM CÓPIAS NA SERTEC DESTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2019 | 1370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DOP MUNICIPIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DEOLIVEDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 700.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 028,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1131.88 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1155.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO-X PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 1285.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVILÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTEJOSE ERISTELSON DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 2547.84 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEG PARA VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETAIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREAI, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 TOTALIZANDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 300.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPNAH DAS DE VACNAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 954.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 1242.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 1040.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2019 | 400.00 | 00007152982406 | SAMARA VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 2 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA AMBULANCIA DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE JANEIRO OCORRIDA NAS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2019 | 1199.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A DENTISTA E ENSERVIÇOS EXTRAS NA UBS II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2019 | 2940.00 | 00011113349433 | EUG?NIA M MARTINS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENH ANESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS EM COURIN DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2019 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2019 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM US BOLSA ESCROTAL E BIOPSIA TRANS RETAL REALIZADO EM JOSIVALDO COUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DO TORÁX REALIZADO EM SUÉLIO ANÍSIO GOMES.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2019 | 100.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOES DE DOCUMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NESTA OCASIÃO O FUNCIONARIO PAGOU DE SEU BOLSO O REFERIDO VALOR.SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2019 | 2300.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR Q QUE SE EMPENH NESTA DATAPARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2019 | 960.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2019 | 1385.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLESTEROL LIQUIFORME, UREIA CE, CREATINA K, AST/GOT LIQUIFORME E ALT/GPT LIQUIFORME PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2019 | 302.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO DE UMA LUMINIÁRIA PARA A AMBULÂ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2019 | 2813.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2019 | 560.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2019 | 230.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM MÃO DE OBRA EM UM (01) FRIXO TRAS LD COM RECUPERAÇÃO DE MOLA MESTRE E PARAFUSO CENTRO NA VEÍCULO DE PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2019 | 105.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2019 | 784.60 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VIZINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2019 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2019 | 20.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2019 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 400.00 | 00001793102406 | ALTINO DA SILVCA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 420.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 500.00 | 00070112307426 | JOSILEIDE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010032923481 | GILVAN BELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABELÇ, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DARESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRA DA COSTA, N/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARMUICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 3800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOSNA FIXAÇÃO DE COBOGÓ, ACENTAMENTO DE VAZOS SANITÁRIOS, COLOCAÇÃO DE CAIXA DE AGUA, FIXAÇÃO DE PIA, ENCANAÇÃO DE AGUA, FIXÇÃO DE PORTAS, PORTÕES EM ALUMÍNIO NA SED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 120.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 120.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DURANTES AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIROS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 100.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORETO DA PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIROS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 100.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DURANTE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIROS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 100.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIROS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 50.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DURANTES AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIROS, TOTALIZANDO 01 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2019 | 150.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBLICA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2019 | 120.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBILICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONALL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 2 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2019 | 100.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CAMARINHOS DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONALL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 2 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2019 | 100.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA RUA OSCAR COSTA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZADNO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2019 | 120.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZADNO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2019 | 150.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2019 | 100.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019. TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2019 | 400.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2019 | 400.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2019 | 477.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DI PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2019 | 477.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ NORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2019 | 1907.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2019 | 2583.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2019 | 400.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2019 | 526.32 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2019 | 50.00 | 00008682559471 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2019 | 7000.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA BEHRINGER, MICRIFONE LESON, CAIXA ONEAL, CABO MICROFONE E PLUGS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2019 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2019 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2019 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2019 | 180.00 | 00007532832473 | JANICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2019 | 300.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2019 | 2700.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEXRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2019 | 278.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRCIMENTO DE TELEFONIA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2019 | 89.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2019 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITUA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2019 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVERIGUAÇÕES E VISITAS AS FAMILÍAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 1310.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 472.50 | 00005243523488 | IDAMILTON BRÁS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, EDIÇÃO 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000193 | 31/01/2019 | 10000.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS DE SOM PROFISSIONAL, 2 DIARIAS DE GERADOR, 200 MESTROS DE FECHAMENTO MEÁLICO DESTINADOS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO, REAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000194 | 31/01/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW DA ARTISTA SAMYA MAIA NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 65.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRCIMENTO DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 1050.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS. SEGUE OCPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 998.00 | 00001792666403 | VANESSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 998.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 6320.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 4607.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 3706.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 17.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 106.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DOS DIAS 15/01 E 18/01. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 3687.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIA 23/01. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DOS DIAS 28/12/2018 E 27/12/2018. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIA 04/01. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIA 09/01. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 3370.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 1343.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - SETOR-FINANCAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - SETOR-FINANCAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 1284.99 | 41207754000102 | S.S.P.M.R. DO CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 39.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 184.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 317.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 546.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 148.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 922.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 815.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 23404.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 19661.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 176.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 593.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 893.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 7111.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 10790.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 13960.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXOCONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 10.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 525.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ONIBUS PRATA DA SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 800.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 255.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018, ASSIM COMO, RESSARCIMENTO DE 105 REAIS RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 7224.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 29918.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 13790.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 1216.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 3036.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 8495.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 42526.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDCIA ELETIVA COM GENETICISTA, PARA A SENHORA FABIANA BELO ALVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 11776.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 12916.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 12273.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 11259.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV.RURAIS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 4912.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - SETOR - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - SETOR - GAB DO PREFEITO - EFEITVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - SETOR - GAB DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 124.50 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO FAVORECIDO (E DEMAIS REPRESENTANTE DO PROGRAMA NA CIDADE), DURANTE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019. SEGUE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 115.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRCIMENTO DE TELEFONIA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E PARA O FRANCISCO LUCINDO. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 124.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRCIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 2212.52 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVL PELA EFETIVAÇÃO DAS MATRICULAS DO GRUP ESCOLAR ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TRANSFERENCIAS E DECLARAÇÕES ASSIM COMO COORDENADOR E OPERADOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 998.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 8256.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND-MDE-EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - 098 - ENS INFANT-MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 88 - ENS FUND-FUNDEB-60-COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 132068.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 89 - ENS FUND-FUNDEB-60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 63512.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND-FUNDEB-40-EFETIVO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT-FUNDEB 60-COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 6453.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANT-FUNDEB 60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 25583.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 101 - ENS MEDIO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 2526.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 3844.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 23137.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 16119.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 12/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 2702.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 3860.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 27529.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 17283.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 17738.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 630.00 | 00005501192489 | LINDEMBER COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTAS TRADICIONAIS DE JANEIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 77.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, FEITOS EM DOCUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 085 - SETOR-SEPLAN-INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 086 - SETOR-SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 9347.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 087 - SETOR-SEPLAN-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 200.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO OS MATOS DA AÇUDE CANAÃ DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 34830.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV.URBANOS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2019 | 425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2019 | 647.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRIMARIO CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2019 | 265.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO DE CON=MBUSTIVEL VW FORD E FILTRO DE COMBUSTIVEL VWCARGO PARA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2019 | 990.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA TORÇÃO TRASEIRA PARA MAUNUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2019 | 842.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRAPRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2019 | 631.58 | 00020317026291 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 500.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2019 | 510.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2019 | 998.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2019 | 2689.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2019 | 2073.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2019 | 2556.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2019 | 990.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MCP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2019 | 3549.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRÔ ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2019 | 5562.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2019 | 1077.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 260.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 13 DESCARREGOS NOS MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO EMANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SITIO SANTA MARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2019 | 2234.98 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2019 | 480.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PTRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 03 CARRADAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2019 | 400.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2019 | 1298.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS E PETROL DIESIL PLUS 15W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DE 4 AREAS NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2019 | 300.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2019 | 119.70 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PLAFONS PARA SUBSTITUICAO EM PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2019 | 51.00 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PONTEIRAS MAST. PRETA 50 X 50, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2019 | 57.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PERFIS FRANCIS 15MM PTO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2019 | 79.60 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE HIPERLAR ESM STANDARD BRANCO GL 3,6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2019 | 871.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DE SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2019 | 700.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2019 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A JANEIRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2019 | 3325.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2019 | 1641.40 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2019 | 190.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2019 | 438.80 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.142 CPOPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 343 PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2019 | 712.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 3936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2019 | 1063.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2019 | 17253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2019 | 2022.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO, CONFECCAO DE FAIXAS E MEDALHAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2019 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO P.P Nº00003/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2019 | 1850.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0068 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00005016815402 | KELLY DE ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DO SISTEMA SABERR(DIARIO ONLINE) PARA A DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E PROFESSORES DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATANISLAW. SEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL COMUNITÁRIO, LOCALIZADANA TRAVESSA JOSÉ NORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 2 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2019 DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2019 | 709.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO, ENTRE OUTRAS TARIFAS PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6670 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA E PLACAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACA OGE6670, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2019 | 2205.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO AUDITÓRIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO PRÉDIO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TOTALIZANDO 35 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2019 | 2205.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO AUDITÓRIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NO PRÉDIO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TOTALIZANDO 35 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2019 | 620.10 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 13 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2019 | 252.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE LOGOMARCAS E DESENHOS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2019 | 669.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2019 | 608.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2019 | 532.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-3597 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2019 | 302.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2019 | 281.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO INVECO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDCUÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2019 | 1051.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE DE PÇACA MNX-2201 DA SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2019 | 3616.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2019 | 200.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZADNO (04) QUATRO DIARIAS NO MÊSD DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2019 | 315.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2019 | 1925.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0069 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2019 | 287.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.373 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 581 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDOPEREIRA E 650 PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 498.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE SOFT E DADOS E INTALAÇÃO DE PROGRAMS, RECARGA COM TINTA EPSON E RECARGAS DE TUNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 600.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SAEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2019 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO ELAION E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2019 | 162.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANEL SINCRONIZADOR 12 VEL EXTERNO CX PARA MANUTENÇÃO E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2019 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANEL SINCRONIZADOR 45 VEL CX E ANEL SINCRONIZADOR 12 VEL INTERNO CX PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2019 | 12392.03 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2019 | 2853.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2019 | 1415.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2019 | 8140.52 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2019 | 300.00 | 04926110000130 | EKYART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE BARQUINHOS EM BANCOS DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2019 | 630.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2019 | 3764.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63 LIVROS DE 3º ANO, 50 LIVROS DE 2º ANO E 40 APOSTILAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2019 | 500.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019. SEGUE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2019 | 210.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTLAIZNDO 04 DIARIAS. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE CAL NAS PAREDES DOS MURS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AUDITÓRIO DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW E NO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE, DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2019 | 1000.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTAC. BORBOLETA 2X1 PARA MANUTENÇÃO E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2019 | 1094.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMOR A MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2019 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA MATERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2019 | 496.61 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIDO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 E 15 DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2019 | 3764.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63 LIVROS DE 3º ANO, 50 LIVROS DE 2º ANO E 40 APOSTILAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2019 | 178.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHOS, RETROVISOR, ENTRE OUTRAS PECAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2019 | 60.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE FIDA DIAGRAMA SEVA SVT PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2019 | 550.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 275.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOLEDADE JUNTAMENTE COMESTACIONAMENTO E COMPRA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2019 | 856.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2019 | 1002.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGAOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO O GADO DE FAZENDEIROS CARENTES DO MUNICIPIO, PLANEJANDO A ALIMENTACAO E VACINACAO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2019 | 1245.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO-X, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2019 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2019 | 1635.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2019 | 4150.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0066 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM FISIOTERAPIAS NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2019 | 1030.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEXRETARIA DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: LETICIA ARAUJO GOMES. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DIA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE KELVIN PIETRO MORAIS DE ALMEIDA. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2019 | 1533.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS, NO TOTAL DE 210 EXAMES, SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2019 | 516.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE FREIOS, INTALAÇÃO ELETRICA E SERVIÇO DE RODAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA ASB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2019 | 613.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE INJEÇÃO E MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2019 | 228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REGULAGEM DE FAROL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2019 | 425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE RODAS, SOLDA NO VEICULO DE RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO EM MARIA ALICE GOMES MATEUS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2019 | 460.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2019 | 514.81 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIOS, PASTILHAS DE FREIO, OLOEO, FILTRO DE OLÉO E LAMPADA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2019 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/R14 ASSURANCE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2019 | 878.78 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA HOMOCINÉTICA, OLEO ELAION E FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2019 | 214.52 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUISTIVEL E FILTRO DE ÓLEO PAR A MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2019 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PAR AMANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2019 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CLEONALDO LEONARDO DE OLIVEIRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2019 | 6360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2019 | 6306.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2019 | 1199.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A DENTISTA E EM SERVIÇOS EXTRAS NA UBS II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2019 | 494.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MYTHIC, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2019 | 4202.89 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2019 | 998.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2019 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2019 | 1592.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-9094 DA SECRETARIA DE SAÚDE MMUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2019 | 998.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2019 | 2102.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2019 | 1470.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAPÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2019 | 5196.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GO 07 DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2019 | 5425.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA SECRETÁRIA DE SEÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2019 | 1882.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2019 | 1821.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2019 | 210.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREAI, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.TOTALIZANDO 04 DIARIAS. S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2019 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE: MARIZETE FERREIRA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2019 | 798.40 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIROD E 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 326.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS, CAMPINA GRANDE E SOLEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERIODO DAS DISPESAS DE 21 DE JANEIRO A 10 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2019 | 250.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, RECARGA DE TONER. CONSERTO DE CARREGADOR E SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS EM APARELHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚD MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 1540.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2019 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CICERA BARBOSA DE ASSIS BEZERRA. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2019 | 252.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2019 | 1687.64 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2019 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2019 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE ACENTOS E BANCOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2019 | 190.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DILUENTE 3 DIFF PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2019 | 2100.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E EEG PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2019 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2019 | 5295.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2019 | 16378.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2019 | 10689.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR ADEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2019 | 11863.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2019 | 17000.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENT DO SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO EM TUDO DE FERRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SURF DUPLO, ESQUI DUPLO SERVIÇOS DE TABORES PARA COLETAS DE LIXO E SERVIÇOS DE BANCOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2019 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE: LÉTICIA ARAÚJO GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2019 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2019 | 11741.07 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2019 | 380.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2019 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIADOR DE AGUA E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2019 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2019 | 6402.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2019 | 618.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2019 | 2280.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2019 | 104.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2019 | 800.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2019 | 799.50 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2019 | 500.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2019 | 500.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2019 | 477.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DI PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DARESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRA DA COSTA, N/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUB SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2019 | 450.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2019 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2019 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2019 | 260.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DO APOIO QUE ATUOU DURANTE A FESTA DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2019 | 90.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICPAL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2019 | 100.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA TA DAT APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2019 | 100.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILÍA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2019 | 100.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2019 | 100.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2019 | 200.00 | 00090964861453 | IEDA MARIA LEONARDO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REZLIAÇÃO DE EXAME SE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABELÇ, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2019 | 200.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2019 | 100.00 | 00097839523404 | DAMIÃO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2019 | 150.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2019 | 100.00 | 00073253197468 | LUIZ CLAUDIO MARTINS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008380061403 | EPAMINONDAS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2019 | 200.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA ÁRA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÕA OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008574418412 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUTO5 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESOAS CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2019 | 120.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2019 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO)E PAARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008359737436 | ELENILDO GOMES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 100.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 250.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 1615.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 731.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 123 - FMAS-CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 3528.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 6320.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS-CRIANCA FELIZ - CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO, A SERVICO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 100.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVERIGUAÇÕES E VISITAS AS FAMILÍAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00089313984415 | IVANIEDE JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 568.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 200.00 | 00070587415495 | FELIPE ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 10.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1977.80 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM IMPORTE REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 0053/2017, QUE TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 240.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 14017.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE RECOLHIMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 185.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A RECOLHIMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 319.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE RECOLHIMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 39.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE RECOLHIMENTO DE DÍIDA TRIBUTÁRIA CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 549.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE RECOLHIMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA CONF, DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 7537.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 773.95 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLCA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLCA QSB- 3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLCA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 1130.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 1180.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 5463.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 1736.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 49097.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 10246.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 16624.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 32383.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 13809.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSRTO DE 02 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLAMENTOS E CONSERTO DE APARALHO DE RAIO-X DA MARCA PROCION, PARTE ELET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 413.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLEO, PARA MNANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 2653.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC0067 DA SECRETARIA DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 197.90 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 50.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE TRAVAS DO VEÍCULO DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 2372.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 4836.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ASA-2149-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 2422.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECREATARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 5117.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 1619.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIÁL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 2329.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 385.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO GULF E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 3355.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0070 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV. RURAIS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO -EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 4912.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 954.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEICOLO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLADA MNB-1906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 30968.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 101 - ENS MEDIO-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 5994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANTIL - MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 7528.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL-FUNDEB 60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANTIL-FUNDEB 60-COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 7065.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS. FUND. MDE-EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 69983.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS. FUND. - FUNDEB 40-EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 150053.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND-FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 1767.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 088 - ENS FUND. FUNDEB 60 - COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS.FUND-FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND. MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃOI DE PASTILHA DE FREIO N305 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMNENTO DE DIREÇ~ÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO INVECO DAILY DE PLACA QSC-0067, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA, E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 3608.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 3248.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX2201 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 1609.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO IVECO DE PLACA OGC9936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 1134.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO FNDE DE PLACA QFG0893 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 2790.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO PRATA DE PLACA MNB-1906-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 864.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO 2013 DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 1065.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO 2010 DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 2265.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0071 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 525.00 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 10345.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN-INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 2165.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 36846.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS - 102 - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - 132 - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 422.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VISTORIA, LICENCIAMENTO, ENTRE OUTRAS TAXAS PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PLACA OGD9597, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 2211.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 4579.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 685.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 2570.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 3596.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PA ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 2810.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 389.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00008146308473 | EDVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO EMANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SITIO SANTA MARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2019 | 499.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA E COPNSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2019 | 379.80 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 14 DESCARREGOS E DUAS DIARIAS DE GARÍ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRAPRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2019 | 40.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AWUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 56655. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2019 | 716.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2019 | 49.90 | 00070711099405 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 01 DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2019 | 360.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2019 | 1447.10 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 21 DE DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO E MAIS 5 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO QUANDO A REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE EVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2019 | 698.60 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2019 | 998.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2019 | 427.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2019 | 540.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS, DESENHOS DE TABULEIROS DE DAMAS E AMARELINHAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2019 | 420.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZADNO (08) OITO DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2019 | 427.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCVOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2019 | 698.60 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2019 | 1572.96 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 318.42 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA JUNTAMENTE COM FORNECIMENTO DE CABOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 499.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 2822.40 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE: SÍTIO MALHADA DE AREIA,SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO D'AGUA, MIRAMAR PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2019 | 1572.96 | 00002628768410 | FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTASOS COMO PROFESSORNO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2019 | 2447.20 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2019 | 2611.70 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2019 | 499.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANOD 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2019 | 2692.20 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2019 | 1474.65 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2019 | 1572.96 | 00001900892456 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO DA COSTA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2019 | 1572.96 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 26 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2019 | 210.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 4 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2019 | 1572.96 | 00003737261474 | WELLITAM FABRICIA CAVALCANTE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO COLTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA COLÉGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 240, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 238, CENTRO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA COLÉGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 240, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2019 | 499.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2019 | 490.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019 NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2019 | 215.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS, JOÃO PESSOA, DESPESAS REALIZDAS ENTRE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE ,ARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREAI, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.TOTALIZANDO 04 DIARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2019 | 998.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATa APARA EXECUÇão DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM FISIOTERAPIAS NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 105.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2019 | 30.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DE VACINAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 170.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 COLCHOES PARA SALA DE ACOLHIMENTO DA UNICADA BÁSICA DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2019 | 1190.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO-X, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2019 | 4420.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2019 | 6019.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUB SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2019 | 998.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIR0 DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2019 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PAR REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUEE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2019 | 100.00 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2019 | 100.00 | 00014865326839 | MACILOM OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2019 | 100.00 | 00007730798409 | ANTONIO QUIRINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2019 | 150.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2019 | 100.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2019 | 100.00 | 00007095183406 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2019 | 200.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2019 | 100.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2019 | 80.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2019 | 200.00 | 00075979071415 | IVANILDO DE LIMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAÚ, POR SE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2019 | 500.00 | 00003940311480 | ELIANE OLIVEIRA COSTA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARRENTE DO MUNCÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2019 | 220.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2019 | 200.00 | 00001793068470 | JESSICA RAIANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2019 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2019 | 100.00 | 00004167701421 | MARIA DE FÁTIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 105.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM pAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2019 | 100.00 | 00097711586434 | JOSE CAMILO PEREIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2019 | 4110.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, VANTILADOR, REFRIGERADOR, CONJ 075 4 C. ATALAIA, FOGÃO, VENTILADOR, ARMARIO PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2019 | 375.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO A MORADIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2019 | 3240.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2019 | 197.00 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2019 | 500.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CASARAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2019 | 18755.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2019 | 5689.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2019 | 710.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2019 | 3795.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2019 | 1451.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2019 | 19777.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2019 | 6889.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2019 | 14.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2019 | 180.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2019 | 142.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2019 | 317.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2019 | 111.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2019 | 327.29 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2019 | 86.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2019 | 142.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2019 | 9415.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2019 | 209.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2019 | 376.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2019 | 106.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2019 | 209.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2019 | 60.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2019 | 18.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2019 | 279.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2019 | 115.87 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2019 | 242.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2019 | 237.13 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2019 | 155.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2019 | 58.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2019 | 101.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2019 | 41.71 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2019 | 256.16 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2019 | 181.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2019 | 282.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2019 | 730.59 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2019 | 11937.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2019 | 417.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2019 | 13442.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2019 | 320.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QFI8085, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2019 | 731.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QFI8135, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QSB3955, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2019 | 328.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA NPY2164, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2019 | 1583.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QFW9094, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE VALDENORA GOMES DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2019 | 12671.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2019 | 12335.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2019 | 650.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SAEGUE COMPROVANTE AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2019 | 3187.65 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2019 | 14447.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2019 | 15799.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2019 | 1200.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES VIZINHAS E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2019 | 497.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA OGC9936, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QFG0893, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2019 | 290.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA QSB0786, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA MOK9042, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2019 | 1243.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA MNX2201, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2019 | 2947.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2019 | 32832.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2019 | 14125.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2019 | 2306.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2019 | 3418.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2019 | 35699.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2019 | 14896.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA COLÉGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 240, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2019 | 326.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA MNB1906, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2019 | 510.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇÕES DE: ALUISIO SANTOS DE MACEDO NOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VAÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (TURMA 65778) E ATUALIZAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2019 | 620.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2019 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2019 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2019 | 315.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2019 | 2000.00 | 00012482465435 | JO?O LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRFA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A EMPRESA MAIS SOLUÇÕES, FAZENDO MEDIÇÕES E CROQUIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTA CIDADE. SEGUE COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS, DE VEICULO DE PLACA NQB2451, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2019 | 20.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE JUNTA DE CABECOTE, EM VEICULO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2019 | 4239.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2019 | 149.70 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOSSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 03 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE VEREIRO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2019 | 6150.28 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2019 | 390.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2019 | 1370.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2019 | 6360.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO REFERENTE A DOSE 20 MCI REALIZADO EM: MARIA ELEONORA NORGES COSTA MENDOÇA SEGUE COMPLEMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 6286.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 14068.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2019 | 720.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DE SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2019 | 285.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2019 | 961.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TROCAS DE LÂMPADAS, FUSIVEÍS ENTRE OUTROS MATERIAIS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIAP DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2019 | 2616.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2019 | 500.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, A PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2019 | 100.00 | 00007869944440 | SUELIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2019 | 130.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2019 | 945.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 3.967. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2019 | 1200.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO, 1 (UM) RECEPTOR DIGITAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2019 | 300.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TERRENOS PERTENCENTES A ESTÁ MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2019 | 3152.59 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2019 | 1001.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/01/2019 A 20/02/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2019 | 1644.89 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2019 | 49.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2019 | 1960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2019 | 300.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA APRA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2019 | 100.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2019 | 100.00 | 00009376872436 | IVANALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2019 | 100.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2019 | 70.00 | 00024764769867 | MARIZETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2019 | 100.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2019 | 93.45 | 00001793094470 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2019 | 3827.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2019 | 3469.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2019 | 4975.62 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2019 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2019 | 100.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2019 | 100.00 | 00021910740497 | MARIA AMARIDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2019 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2019 | 100.00 | 00016054784404 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA ( DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2019 | 100.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2019 | 197.11 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2019 | 7.10 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SVE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2019 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PPREÇO 001/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2019 | 1153.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2019 | 15465.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2019 | 3151.26 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2019 | 12535.19 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2019 | 3103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2019 | 1500.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2019 | 1086.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2019 | 788.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2019 | 400.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ROSIVÂNIA OLIVEIRA ALMEIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2019 | 2801.86 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2019 | 1370.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 874. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2019 | 3187.65 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2019 | 3858.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2019 | 633.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA SUCÇÃO, TESOURA PARA GRAMA, PODADOR COM SERROTE, CABO PARA PODADOR, CHAVE E TORQUES ARMADOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2019 | 407.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TROCAS DE LÂMPADAS, FUSIVEÍS ENTRE OUTROS MATERIAIS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIAP DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO ENMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2019 | 100.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2019 | 100.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2019 | 100.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2019 | 140.00 | 00008488417438 | ADRIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2019 | 100.00 | 00070711520470 | JUAN MATEUS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2019 | 100.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DÊ FEVEREIRO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2019 | 270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2019 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO 20 PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2019 | 157.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRTA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM POÇO CATA-VENTO NO SITIO AROEIRAS DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2019 | 850.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO E FAZENDO MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TOTALIZANOD 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR STANISLAW | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001007 | 25/03/2019 | 20476.35 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRIMEIRA MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA S/N, | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070112698433 | DIEGO ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2019 | 100.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2019 | 100.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001793164436 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2019 | 100.00 | 00098164058491 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2019 | 100.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2019 | 100.00 | 00090960661468 | MARIA NEUZA SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2019 | 100.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2019 | 100.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2019 | 78.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA ( DE MARUA DOS S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 . SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2019 | 100.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2019 | 602.32 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.088 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 441 PARA O SERVIÇO MILITAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2019 | 1341.20 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.698 CÓPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 3.611 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E 8.456 PARA O COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000986 | 27/03/2019 | 60.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DA PREFEITUREA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2019 | 250.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQISIÇÃO DE 02 ROTEADORES INTELBRAS IWR 1000N BCO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000985 | 27/03/2019 | 160.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EM RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS E S.O DE 4 PC´S DO CLÉGIO MONSENHOR STANISLAW E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000987 | 27/03/2019 | 120.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS (02) COLETAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2019 | 1200.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULT ECOTANK WIFI L396 EPSON PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE DCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2019 | 315.00 | 00006309761471 | CAMILA LOUREIRO DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA DE NEUROPEDIATRIA PARA UMA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2019 | 1999.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2019 | 101.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2019 | 449.10 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO NOVE (09) DIARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2019 | 643.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE BATERIA ELÉTRICA M60GD E PETROL CFLEX APRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000989 | 27/03/2019 | 210.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE UM HD PARA OUTRO E RECUPERAÇÃO DE S.O, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV (42 A 50) COM MATERIAL INCLUSO E DUAS COLETAS E RECARGA DE TON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2019 | 350.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM HD 25 500GB WD WD5000LPCX PPB COM MATERIAL INCLUSO, PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2019 | 100.00 | 00097850551400 | LUIZ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2019 | 200.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004745909411 | JOSENILTON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2019 | 200.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2019 | 100.00 | 00039252574115 | ADAILTON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007233320454 | NIVAM CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009041501436 | JOÇO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2019 | 120.00 | 00002282756444 | JOSEFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2019 | 100.00 | 00097850802420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2019 | 100.00 | 00098009567434 | MARGARIDA RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 100.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 100.00 | 00005393834578 | RODRIGO DE OLIVERO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 100.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 100.00 | 00042151260453 | ETIENE PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2019 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2019 | 4393.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2019 | 166.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 123 - FMAS-CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2019 | 6320.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS-CRIANCA FELIZ-CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2019 | 100.00 | 00006260433441 | EDSON COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2019 | 100.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2019 | 100.00 | 00048671363104 | NEUZIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 100.00 | 00002992134473 | JORGE LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 100.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004948119431 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 100.00 | 00002311920456 | JOSE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 7056.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS-CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2019 | 36247.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV. URBANOS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV URBANOS - COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2019 | 505.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PTRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO ENTULHOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 03 CARRADAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2019 | 5994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANTIL-MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2019 | 9631.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND-MDE-EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 6453.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL-FUNDEB 60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANTIL-FUNDEB 60-COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 63323.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND-FUNDEB 40-EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 157561.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND-FUNDE-60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND-MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2019 | 13709.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND-FUNDEB 60-CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2019 | 6387.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA-MDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2019 | 2611.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2019 | 5179.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAR/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2019 | 2380.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2019 | 2940.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2019 | 560.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVNATE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2019 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE APLICAÇÃO DE TERAPIA ANTI-ANGIOGENICA, REALIZADO EM JOSÉ RUFINO DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2019 | 1323.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NO FORNECIMENTO DE DUAS ANTENAS PARABÓLICAS DIGITAIS, JUNTAMENTE COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 516.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SONDAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2019 | 41131.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2019 | 13081.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2019 | 30442.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2019 | 11392.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 1197.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO-AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2019 | 9347.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN-EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN-INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001169 | 29/03/2019 | 6204.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 47.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 43.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 25.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 145.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 3641.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 658.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 81.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 450.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 1384.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 680.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 32.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 239.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 75.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 53.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 1289.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 4416.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 922.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 1391.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 77.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 264.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 60.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 232.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2019 | 167.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2019 | 897.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2019 | 8.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2019 | 9720.01 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2019 | 1928.66 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2019 | 133.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2019 | 43.66 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2019 | 10000.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2019 | 9503.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001175 | 29/03/2019 | 1773.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001176 | 29/03/2019 | 1458.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE BLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001177 | 29/03/2019 | 2373.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001178 | 29/03/2019 | 1719.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL O2 DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001179 | 29/03/2019 | 4760.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001180 | 29/03/2019 | 5279.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001181 | 29/03/2019 | 341.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2019 | 2130.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2019 | 13385.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2019 | 13743.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 551.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 40.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 186.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 320.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 19151.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2019 | 3213.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 998.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA DE PROGRAMAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DURANTE DOIS (02) DIAS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DURANTE DOIS (02) DIAS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001167 | 29/03/2019 | 813.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001168 | 29/03/2019 | 3110.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001170 | 29/03/2019 | 3806.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNIICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001171 | 29/03/2019 | 2628.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001172 | 29/03/2019 | 1923.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001173 | 29/03/2019 | 1312.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001174 | 29/03/2019 | 881.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2019 | 5410.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2019 | 40052.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2019 | 14088.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001183 | 29/03/2019 | 1550.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001185 | 29/03/2019 | 1324.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001186 | 29/03/2019 | 2679.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001187 | 29/03/2019 | 3900.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 100.00 | 00007478331416 | MARINALDO SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 100.00 | 00070023406461 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 100.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 100.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002339260469 | MANOEL ROBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 100.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 100.00 | 00050980343453 | RAIMUNDA DO SOCORRO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 100.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2019 | 2701.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MATERIAIS DE CONSUMO, JOGOS E BRINQUEDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2019 | 100.00 | 00039792870415 | FRANCISCO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2019 | 200.00 | 00070066208483 | VALDEIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2019 | 200.00 | 00052703525400 | JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2019 | 100.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2019 | 100.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2019 | 100.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2019 | 100.00 | 00010540897442 | MAGNA GALDINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001793103488 | JANAINA MARIA DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006527675402 | JAELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2019 | 100.00 | 00070112725422 | MIKAEL JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2019 | 100.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2019 | 100.00 | 00060148020453 | ELUCIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 100.00 | 00005918676481 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 100.00 | 00016057759400 | VENEZIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002497155461 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 100.00 | 00000017303478 | JOSE ERVELSON COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001231254483 | MARIA DINEIDE DA ROCHA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002136195476 | ADAUTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 100.00 | 00010583972497 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 100.00 | 00000017383480 | NELSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 100.00 | 00011778858406 | FELIPE BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 100.00 | 00000017152402 | MARIA MONICA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 100.00 | 00058775528487 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001866701410 | JOSE CARLOS APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 100.00 | 00005889792440 | MARLENE SALES DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 367.00 | 00004578664465 | MARLI DE ALBUQUERQUE ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 100.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 440.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001166 | 29/03/2019 | 772.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA MNB1906/PB SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2019 | 100.00 | 00003970100445 | JOSE ROBERTO MATIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2019 | 100.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONÇESSÃO DE AJUDA NFINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALLIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2019 | 100.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2019 | 100.00 | 00013172983498 | GABRIELA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2019 | 100.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILÍA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2019 | 100.00 | 00004835297458 | RUBERLINO DALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 100.00 | 00001253659184 | ABRAAO CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 100.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002064800409 | ALONCIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 100.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 100.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 100.00 | 00062501062434 | EVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 100.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 100.00 | 00090963083449 | MARIA DA PAZIMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2019 | 100.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OOFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2019 | 200.00 | 00098004085415 | MARIA LUCIA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2019 | 100.00 | 00003970577411 | MANOEL NAZARENO FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2019 | 100.00 | 00047891564434 | FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2019 | 100.00 | 00002190043409 | MARIA LUCIA GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2019 | 100.00 | 00000017190410 | LUCIA DE FATIMA SALES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2019 | 100.00 | 00006626021451 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001215 | 01/04/2019 | 210.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DE UM HD PARA OUTRO E RECUPERAÇÃO DE S.O, INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV (42 A 50) COM MATERIAL INCLUSO E DUAS COLETAS E RECARGA DE TON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2019 | 100.00 | 00003970577411 | MANOEL NAZARENO FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2019 | 175.73 | 00097847046415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2019 | 100.00 | 00009822728476 | ODEANDRO LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2019 | 100.00 | 00002026215456 | JOSILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2019 | 100.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2019 | 100.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2019 | 300.00 | 00008682559471 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARPINANDO E RECOLHENDO ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2019 | 750.00 | 00012176598466 | CLEITON OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SERVIÇOS DE AJUSTE DE ALTURA E PLATIBANDA.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2019 | 430.50 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DE UM ÔNIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2019 | 765.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES: VICENTEPAULINO BEZERRA, JOÃO CARDOSO DE MELO, ALZIRA COUTINHO. TOTALIZANDO 09 DIARIAS SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2019 | 148.00 | 00067610480444 | DR GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRÁFIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2019 | 4155.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0072 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2019 | 527.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRA EM CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2019 | 250.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2019 | 2274.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0073 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2019 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2019 | 361.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS ENTRES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2019 | 526.32 | 00039689212400 | CAIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A 6º CONFERENCIA DA SAÚDE,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2019 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 507811. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2019 | 480.00 | 13329441000183 | INSTITUTO DE APERFEIÇÕAMENTO PROFIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO DE BANDAGEM FUNCIONAL PARA A SERVIDORA VVITÓRIA GONÇALVES DA COSTA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2019 | 280.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA CON TROCA DE 04 ROLAMENTOS, CONSERTO DE 01 CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO COM TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2019 | 6486.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2019 | 400.00 | 00001793164436 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSPARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, OLIVEDOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002068292483 | DIVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2019 | 100.00 | 00001587937492 | MARIA JOSÉ BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003069853498 | ANA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2019 | 100.00 | 00071198788402 | HENRICHE CESAR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2019 | 100.00 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2019 | 100.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2019 | 100.00 | 00070711639442 | ALAN RODRIGO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2019 | 100.00 | 00001327385465 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2019 | 100.00 | 00058644598449 | MANOEL MARCONE DA ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2019 | 100.00 | 00070711406421 | GABRIEL SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2019 | 100.00 | 00008314485470 | MARIA JOSÉ EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2019 | 100.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DO ONIBUS DE PLAC OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2019 | 103.02 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO URANIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2019 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONSERTO DE PENU, CONSERTO DE PAINEL E SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCAÇÃO. SEGUE COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2019 | 2178.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE 220 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2019 | 1417.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 109 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2019 | 189.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2019 | 5006.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2019 | 2569.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS APRA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2019 | 1160.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE BATERIA ELÉTRICA HERBO HP 150MCD PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2019 | 100.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2019 | 100.00 | 00072731036400 | LEONEL FRANÇA OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2019 | 100.00 | 00005720813403 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2019 | 100.00 | 00010242581498 | RENICE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2019 | 100.00 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2019 | 300.00 | 00002085455492 | MARINALDA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2019 | 100.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2019 | 100.00 | 00006962276494 | GIVANILDO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2019 | 960.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA APRA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2019 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MONICA LEGIANE GONÇALVES LIMA .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2019 | 686.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 94 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2019 | 1700.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, E PINTURA DAS DUAS LATERAIS DA CARROCERIA DA PORTA E PARA CHOQUE DA RANGER DE PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2019 | 1715.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO-X, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2019 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2019 | 250.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2019 | 998.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇÇO E 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2019 | 107.16 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRADA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CORRENTES PLASDTICAS 10MM AMA/PTA VD. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2019 | 426.40 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE OLIVEDOS EM UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA FAMUO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM LIDERANÇAS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CÓLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, TOTALIZANDO 15 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, REALIZANDO SERVIÇOS EXCEPCIONAIS DE AJUSTE DE ALTURA E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CÓLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, TOTALIZANDO 14 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, REALIZANDO SERVIÇOS EXCEPCIONAIS DE AJUSTE DE ALTURA E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2019 | 1350.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2019 | 898.20 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2019 | 249.50 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2019 | 3544.45 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2019 | 374.25 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2019 | 748.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2019 | 374.25 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, TOTALIZANOD 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2019 | 263.16 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CÓLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, TOTALIZANDO 14 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, REALIZANDO SERVIÇOS EXCEPCIONAIS DE AJUSTE DE ALTURA E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2019 | 750.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SERVIÇOS DE AJUSTE DE ALTURA E PLATIBANDA.PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2019 | 604.58 | 08926351000130 | AÇOBRZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS E PERFIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2019 | 499.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2019 | 700.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CASARAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUB SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2019 | 980.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2019 | 183.75 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2019 | 509.70 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 16 DESCARREGOS E TRÊS (03) DIARIAS RECOLHENDO ENTULHOS NAS RUAS DA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2019 | 675.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNCIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2019 | 2791.39 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2019 | 374.25 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2019 | 748.50 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2019 | 374.25 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2019 | 648.70 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2019 | 374.25 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES DURANTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2019 | 898.20 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2019 | 810.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2019 | 1301.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS LANCHES DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE AS DUAS CONFERENCIAS DA SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2019 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOSNA FIXAÇÃONA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE ARVORES NA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2019 | 550.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTA RANGER C DUPLA E INTERRUPTOR VID ELETR, ASTRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREAI, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019.TOTALIZANDO 04 DIARIAS. SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2019 | 2597.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2019 | 2400.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE JANELA, FECHADURA PARA PORTA, MOLA AEREA PARA PORTA E (05) CINCO TOLDOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2019 | 998.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2019 | 30.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUEZA,OBJETIVANDO A DISCUSSÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO CONSTRUINDO CANTEIROS PARA PLANTIO DE ARVORES NA ACADEMIA DA SAÚDE, TOTALIZANDO 20 DIARIAS NO MÊS DE MARÇO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATa APARA EXECUÇão DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM FISIOTERAPIAS NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2019 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DIA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE ELOA BARROS CEZARIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2019 | 7771.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2019 | 10546.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2019 | 14117.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2019 | 19.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE DO DIA 30/03/2019 CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE DO DIA 20/03/2019 E D.O DIA 20/03/2019 CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE/JORNAL NOS DIAS 21,26/02/2019. CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE DIA 14/02/2019. CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE/JORNAL EM 12/02/2019. CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2019 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOE DIA 01/02/2019. CONNFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2019 | 330.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA OGD-8895/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DE SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2019 | 1930.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NIBUS ESCOLAR, PORTÃO DA GARAGEM, SOLDA NO CARRO DO SERVIÇO DE ELETRICISTAMUNICIPAL,SERVIÇO NA SAIA DE ONIBUS ESCOLAR, NA TAMPA, SERVIÇO NA DELEGACIA, CONTRUÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCVOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2019 | 374.25 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2019 | 1350.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2019 | 573.85 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2019 | 983.13 | 00058643508420 | VERONICA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO SUBSTITUINDO A SERVIDORA WELLITAN FABRICIA C. DA CUNHA ARAUJO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2019 | 748.50 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DS EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ADELINO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2019 | 374.25 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2019 | 3829.46 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADE: SÍTIO MALHADA DE AREIA,SAPATO, FLORIANO, TANQUE, BOI MORTO, OLHO D'AGUA, MIRAMAR PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2019 | 3321.20 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2019 | 3653.70 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2019 | 85.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRASNPORTADNO UMA PROFESSORA DA CIDADE ATÉ O SÍTIO PINTOR DE OLIVEDOS PARA LECIONAR NO GRUPO ESCOALR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2019 | 499.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2019 | 499.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2019 DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA COLÉGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 240, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2019 | 1417.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 109 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1263. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2019 | 1998.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2019 | 2178.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 220 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1262 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2019 | 960.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA APRA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO1276. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2019 | 385.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO EMANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SITIO SANTA MARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2019 | 199.60 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 4 DIARIAS, SENDO DUAS NO MÊS DE MARÇO E DUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRAPRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2019 | 648.70 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2019 | 100.00 | 00075257653400 | MARINETE VASCOCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2019 | 100.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2019 | 100.00 | 00035937700406 | MARIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008266515425 | JOSENILDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003813078400 | CLAUDIA REGINA DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2019 | 100.00 | 00028860314453 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2019 | 100.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2019 | 200.00 | 00002905791128 | ALDENI MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL D ECONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2019 | 87.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002071531400 | FABIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002372186400 | JOAO DE DEUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008388287443 | RUBENS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREAI, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 TOTALIZANDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002000207499 | SALVIANO RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2019 | 100.00 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2019 | 100.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2019 | 100.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/04/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2019 | 1207.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 3.992. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/04/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/04/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2019 | 803.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2019 | 321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COTOVELO, INSERTO E TUBO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6670 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2019 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE INVECO CITYCLASS PARA MNANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2019 | 1518.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANT VOLARE SENIOR, AMORTECEDOR TRAS VOLARE, DIAFRAGMA CUICA FREIO, FILTRO DE OMBUSTÍVEL, FILTRO SEDMENTADOR CUICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6670 DA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2019 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2019 | 2300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OGE-6670 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2019 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRÁFO NO ONIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2019 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001454 | 15/04/2019 | 18021.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA PRIMOR, MACARRÃO ALIANÇA, FLOCOS DE MILHO CORINGA E ARROZ PARBONIZADO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2019 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2019 | 100.00 | 00007911101418 | ADILSON DA COSTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2019 | 100.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001459 | 15/04/2019 | 13000.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA - Z 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEIXES FRESCOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2019 | 100.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIR0 DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2019 | 249.50 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, TOTALIZANDO 05 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2019 | 526.32 | 00009069825457 | DANIEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2019 | 236.50 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 METROS DE CANALETAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2019 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRÁFO NO ONIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2019 | 4240.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2019 | 502.50 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.000 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 282 CÓPIAS PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2019 | 300.00 | 00001792802447 | ALFREDO ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE ÓLEO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/04/2019 | 935.68 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/02/2019 A 20/03/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2019 | 300.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM A´RESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE UMA CONFERENCIA DA AGRICULTURA REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2019 | 4000.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA TV CORREIOS, TRASMISSOR DE 25W E UM RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/04/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2019 | 85.78 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2019 | 1702.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2019, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2019, AVISO DE ADJUDICAÇÃO E DESPENSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001491 | 16/04/2019 | 32962.56 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA PARA A IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00012019 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2019 | 700.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SAEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. SEGUE CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2019 | 358.07 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIDO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2019 | 700.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL E CARRADAS DE AREIA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2019 | 1750.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2019 | 2240.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE ACENTOS E BANCOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2019 | 100.00 | 00097987638404 | ANTONIO ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2019 | 100.00 | 00001792884400 | ALDAIR LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2019 | 100.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/04/2019 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/04/2019 | 100.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2019 | 100.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2019 | 100.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DÊ MARÇO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO1440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2019 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA ALICE GOMES MATEUS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2019 | 1205.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2019 | 17233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/04/2019 | 1462.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/04/2019 | 3303.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/04/2019 | 1522.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2019 | 935.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NOS GRUPOS ESCOLARES: BELARMINO MOURA E DOUTOR ANTONIO COUTINHO TOTALIZANDO 11 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2019 | 100.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2019 | 100.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2019 | 200.00 | 00010543483401 | MARIA LUCIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2019 | 100.00 | 00005474131496 | JOSE LEONILDO ANCELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001517 | 22/04/2019 | 3316.34 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001519 | 22/04/2019 | 4833.12 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001521 | 22/04/2019 | 2737.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2019 | 100.00 | 00070587415495 | FELIPE ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCACAO DE DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001518 | 22/04/2019 | 12449.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001520 | 22/04/2019 | 3454.16 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA EJA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019 NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2019 | 1683.84 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.013 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 9.943 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 8.092 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2019 | 276.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2019 | 445.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CONBUSTIVEL SEPARADOR E FILTRO DECOMBUSTÍVEL ORIGINAL CAT, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2019 | 310.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERB SHADOW 1X20 LITROS (GLIFOSATO) ALBAUGH. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2019 | 315.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2019 | 349.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2019 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO REALIZADA EM: MARCELO GALDINO FERNANDES .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2019 | 300.00 | 00005471625455 | VIVIAN LISBOA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRTA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTUDO VIDEOFLUROSCÓPICO DA DINÂMICA DA DEGLUTIÇÃO(VIDEOFLUROSCOPIA/ VIDEODEGLUTOGRAMA) REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2019 NO PACIÊNTE ANDERSON EXPEDITO DE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2019 | 1175.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2019 | 700.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA RECOLHIMENTO ENTULHOS DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2019 | 3875.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE BORDA CORTANTE PATROL 140M/12M, PARAFUSOS LAMINA 3/4X 2.3/4 E PORCA DE LAMINA 3/4 PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2019 | 528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA 20KG E FILTRO DE COMBUSTIVEL OARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2019 | 643.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO SELETOR VOLARE E SILENCIOSO PARA MNAUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2019 | 171.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEDMENTADOR DURASTAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSRASTAR 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2019 | 100.00 | 00010303365471 | EDILZA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2019 | 100.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2019 | 100.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2019 | 100.00 | 00013176196415 | ALLAN LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2019 | 100.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: VERONICA GONÇALVES BATISTA. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO MENOR LUIZ MIGUEL ALMEIDA SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2019 | 315.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2019 | 135.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE RELE DE FARAOL 6 TERMINAIS 12V, LÂMPADA H724PH, LÂMPADA TORPEDO MENOR E LÂMPADA AUTO AUXI SINALIZ, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2019 | 98.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE DUAS CAIXA DE ESGOTO 40X40 E UMA CAIXA DE ESGOTO 50X50. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2019 | 970.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE BORDA CORTANTE CONCHA DIANTEIRA 41-9R PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2019 | 111.00 | 09370388000197 | REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS SOLEDAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM REGISTRO DE ATA E TAXAS PARA ESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2019 | 1956.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2019 | 300.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2019 | 3300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS(02) FUNERAIS COMPLETOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA PESSOA CERENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNICIONA O CANSELHO TUTELAR MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2019 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001584 | 29/04/2019 | 3627.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA MNB1906/PB SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2019 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001566 | 29/04/2019 | 5204.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001567 | 29/04/2019 | 4852.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001569 | 29/04/2019 | 1991.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001572 | 29/04/2019 | 1628.11 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001573 | 29/04/2019 | 1889.69 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001574 | 29/04/2019 | 2003.09 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001575 | 29/04/2019 | 2079.69 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE BLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2019 | 400.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE CAL NAS PAREDES, NOS CANTEIRO E PAREDES ANEXAS DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL. DE 2019, TOTALIZANDO 7 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001576 | 29/04/2019 | 2371.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001579 | 29/04/2019 | 1763.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001580 | 29/04/2019 | 1976.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001581 | 29/04/2019 | 2150.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001582 | 29/04/2019 | 4362.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNIICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001583 | 29/04/2019 | 2665.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001585 | 29/04/2019 | 4947.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001586 | 29/04/2019 | 3513.29 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2019 | 216.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM W EXTRAÇÃO DE GRANITO - ANTONIO NUNES DA C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001568 | 29/04/2019 | 3553.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001570 | 29/04/2019 | 2538.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001571 | 29/04/2019 | 3686.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001577 | 29/04/2019 | 1694.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001578 | 29/04/2019 | 640.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2019 | 34600.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV.URBANOS-COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2019 | 2694.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2019 | 148428.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND-FUNDEB-60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2019 | 63291.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUNDEB-40-EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS-FUND-MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2019 | 9631.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND -MDE-EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANTIL - FUNDEB-60-COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2019 | 6453.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL-FUNDEB-60-EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANTIL - MDE- COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2019 | 14102.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND-FUNDEB-60-CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA-MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001626 | 30/04/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2019 | 6421.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2019 | 38983.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2019 | 13988.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2019 | 3946.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND. MDE- CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV. RURAIS -COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN-INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2019 | 9347.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2019 | 1197.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2019 | 30387.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2019 | 19125.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2019 | 10926.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2019 | 4350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2019 | 40201.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2019 | 2125.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2019 | 4875.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2019 | 11236.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2019 | 15270.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000382018 | 0001636 | 30/04/2019 | 20227.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 1543.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2019 | 3953.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2019 | 19965.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2019 | 322.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2019 | 40.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2019 | 187.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2019 | 554.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2019 | 0.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2019 | 6320.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS-CRIANCA FELIZ-CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS-CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2019 | 4393.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2019 | 99.80 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO AUXILIO DA DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DA SEMANA SANTA, TOTALIZANDO 02 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2019 | 100.00 | 00067534023491 | ARLINDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001647 | 02/05/2019 | 4128.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0075 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001648 | 02/05/2019 | 1755.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0074 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNICIOA O DEPÓSITO DE MATERIAIS SO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR SDTANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2019 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2019 | 570.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNX 2201, RESTAURAÇÃO DE 04 CADEIRAS E 03 BRAÇOS DE APOIO DAS CADEIRAS DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2019 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 DE PNEUS 195/65R 15 PARA MANUTÊNÇÃO DO VEÍCULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2019 | 250.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SERVIÇOS DE AJUSTE DE ALTURA E PLATIBANDA PARA A DEVIDA COPNTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2019 | 200.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZDOS EM PACIENTE ATENDIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2019 | 371.97 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2019 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃOP DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2019 | 385.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2019 | 371.33 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO ELAION E SONDA LAMBDA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2019 | 79.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2019 | 99.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2019 | 70.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2019 | 155.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2019 | 311.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2019 | 28.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2019 | 95.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2019 | 30.47 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2019 | 119.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2019 | 3642.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2019 | 153.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2019 | 285.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2019 | 236.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2019 | 257.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2019 | 337.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2019 | 709.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2019 | 101.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2019 | 3227.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2019 | 444.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2019 | 256.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2019 | 425.38 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2019 | 350.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2019 | 2276.26 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2019 | 11.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2019 | 32.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2019 | 420.11 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2019 | 4606.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2019 | 332.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2019 | 174.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2019 | 107.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2019 | 10835.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2019 | 452.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2019 | 3208.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2019 | 244.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2019 | 3153.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2019 | 114.68 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2019 | 277.85 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2019 | 396.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2019 | 51.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2019 | 83.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2019 | 13777.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2019 | 102.11 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2019 | 1400.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2019 | 190.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2019 | 9037.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DURANTE O DIA DAS MÃES NO ANO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2019 | 140.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2019 | 90.00 | 00006333757489 | ALIETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA USO PRÓPRIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2019 | 100.00 | 00003527138447 | CICERO ROMRO G. COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2019 | 737.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUB SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIR0 DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2019 | 1190.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2019 | 84.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA RECUPERAÇÃO DA PORTA DO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGE-6670. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/05/2019 | 1720.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/05/2019 | 300.00 | 21109946000160 | CEDIA CLINICA DE ENDOCRINOLÓGIA E DIABETES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA NA PACIENTE MARIA DO CARMO VERISSIMO DE ARAÚJO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTORIA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/05/2019 | 500.00 | 73603730000150 | MORPHOS- PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BIÓPSIA RENAL,MICROSCOPIA ÓPTICA E IMUNOFLUORESCÊNCIA NO PACIENTE ROGÉRIO GOMES PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2019 | 420.00 | 00070793891434 | ABISMAEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.TOTALIZANDO 04 DIARIAS. SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2019 | 998.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2019 | 2349.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/05/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2019 | 315.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHOS INFANTIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E DESENHOS E PINTURAS PERSONALIZADAS EM OUTROS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/05/2019 | 499.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2019 | 998.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCVOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO0 CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2019 | 648.70 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL TOTALIZANDO 13 DIARIAS DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/05/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/05/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO EMANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SITIO SANTA MARIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2019 | 499.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2019 | 346.50 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA ADMINISTRACAO, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2019 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇHETA DIANTEIRA CONV- DYN PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE MELO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DE MELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2019 | 499.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2019 | 499.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2019 | 941.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO, BUCHA EXT BRAÇO TORÇAO, TERMINAL DIREÇÃO INVECO, BRAÇO AXIAL E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2019 | 844.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA TORÇÃO PEQUENA, BUCHA ESTAB. DIANTEIRA, PIVO INF-SUP INVECO, TAMPA E UNIÃO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2019 | 1280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RODAS DIANTEIRA COM SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO DE FREIO NO VEÍC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2019 | 499.00 | 00097971120478 | MARIA DULCINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2019 | 998.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2019 | 3500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/05/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO AÇÃO EM SAÚDE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SAILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO É OFERECIDA PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DÊ ABRIL 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2019 | 100.00 | 00098008447400 | ESTELITA GARCIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2019 | 499.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2019 | 3970.45 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2019 | 780.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2019 | 250.00 | 00008593792480 | HALISON DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL A1. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019 NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019 NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2019 | 3491.31 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2019 | 3386.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2019 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA COLÉGIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 240, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2019 | 85.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANILHA EM AÇO DE 1/2, FALANGE PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4 E SOLA EM GRUPON CILINDRO DE 2.3/4. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2019 | 600.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2019 | 1397.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2019 | 57.66 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2019 | 114.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO 1/2, CHAVE ALLEN, CABO T E CHAVE COMNINADA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2019 | 1080.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE BATERIA ELÉTRICA HERBO HP 150MCD E PETROL ECONOMY SM 5W30 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2019 | 960.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2019 | 114.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE DIVERSOS TAMANHO PARA SUPIR A DEMDANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2019 | 101.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE DIVERSOS TAMANHO PARA SUPIR A DEMDANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2019 | 1680.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO-X, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2019 | 499.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2019 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2019 | 875.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2019 | 100.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008991253440 | EDGLES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2019 | 14172.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2019 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2019 | 1360.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AROEIRAS, TOTALIZANDO 16 DIARIAS ENTRE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2019 | 243.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA E QUEIMADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2019 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 1000000113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2019 | 105.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2019 | 330.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MOM 7598/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2019 | 315.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DE SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE ABIRL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2019 | 557.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, ENTRE OUTRAS PECAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2019 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR - SECRETARIA DE EDUCACAO - 1000000091 - ENS FUND-FUNDEB 40-EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2019 | 882.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E EM PRÉDIOS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 14 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2019 | 882.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E EM PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 14 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ADELINO DE MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2019 | 75.00 | 00085353590449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTOR SERRA CORTANDO ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2019 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO EM REPAROS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2019 | 609.10 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANDO NO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 08 DESCARREGOS E NOVE (09) DIARIAS CAPINANDO AS RUAS DA CIDADE. DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2019 | 1167.66 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2019 | 499.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 10 ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRAPRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2019 | 340.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DUAS CARRADAS DE TELHA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2019 | 149.70 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2019 | 349.30 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 07 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2019 | 249.50 | 00098165950444 | JOSE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 05 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2019 | 450.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2019 | 413.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2019 | 1692.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS RUAS DA CIDADE E EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. TOTALIZANDO 18 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2019 | 250.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2019 | 1570.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2019 | 1400.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2019 | 179.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. DESPESA REALIZADAS DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2019 | 8504.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2019 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, OLIVEDOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2019 | 180.00 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2019 | 300.00 | 00020630468400 | SUELIO ANISIO GOMES GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2019 | 400.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/05/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENT DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA MANUTENÇÃO PRECENTIVA E CORRETIVA DE 02 CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICOS COM TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE 01 COMPRESSOR COM ENROLAMENTO DO MOTOR. SEGUE COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001883 | 14/05/2019 | 4700.49 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDO COMO CAFÉ ALMOÇO E LANCHE DA TARDE DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2019 | 3396.25 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2019 | 2195.32 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2019 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA QUE NÃO É OFERECIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE A.NEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/05/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2019 | 85.78 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/05/2019 | 319.05 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, TESOURAS PARA GRAMA E CAPACITOR DE PARTIDA PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/05/2019 | 139.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMAQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMI-FACIAL, LUVA LATEX E CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2019 | 450.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2019 | 1140.87 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2019 | 1162.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.003. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2019 | 785.00 | 19005967000194 | T.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2019 | 1992.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº0001/2019 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2019 | 600.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. SAEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2019 | 145.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHA HELANQUINHA E FUSTÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2019 | 1859.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001910 | 16/05/2019 | 707.36 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 8442 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 400 CÓPIAS PARA O SERVIÇO DA POLICIA CIVIL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2019 | 315.00 | 00008682559471 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARPINANDO E RECOLHENDO ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 06 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2019 | 1341.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2019 | 161.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001909 | 16/05/2019 | 1313.42 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS, TOTALIZANDO 16418 COPIAS, CONFORME NOTA ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2019 | 200.00 | 00052466736187 | MARCOS VINICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2019 | 980.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2019 | 400.00 | 00009955961406 | FERNADA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CIRURGIA QUE NÃO É OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2019 | 960.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1820. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2019 | 890.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6670. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2019 | 210.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, SUBSTITUINDO O MOTORISTA FELIX BERTO GUIMARÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/05/2019 | 1449.50 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 111,50 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/05/2019 | 247.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO SOLDAFLEX. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2019 | 2918.08 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2019 | 650.00 | 00002554207496 | WASHINGTON JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM QUATRO QUADROS PINTADOS EM TELAS COM MOLDURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2019 | 7000.00 | 00007103830452 | SUELDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO DA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AO MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2019 | 7000.00 | 00007103830452 | SUELDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2019 | 1050.00 | 00039689212400 | CAIO CÉSAR FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E GRUPOS DE DANÇA NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2019 | 3532.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E ROLOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2019 | 350.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 PARTES DE JANELAS PARA A ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO AROEIRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2019 | 105.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2019 | 499.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2019 | 157.50 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CAPINANDO NAS RUAS DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2019 | 330.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRIMARIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2019 | 250.00 | 00077045483449 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORNEAGEM MECÂNICA EM CAIXA DE MACHA DA CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2019 | 4680.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001936 | 20/05/2019 | 6677.66 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001939 | 20/05/2019 | 11189.58 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001940 | 20/05/2019 | 3453.56 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2019 | 132.89 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00011453216405 | JOSIVÂNIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CIRURGIA QUE NÃO É OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2019 | 150.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2019 | 174.20 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDA PELOS ISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2019 | 300.00 | 00009664129402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2019 | 200.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILÍA, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001941 | 20/05/2019 | 4323.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001942 | 20/05/2019 | 4985.03 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001943 | 20/05/2019 | 4191.62 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2019 | 300.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2019 | 300.00 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PESLA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2019 | 17000.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM TUDO DE FERRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SURF DUPLO, ESQUI DUPLO SERVIÇOS DE TABORES E BANCOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2019 | 3331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2019 | 1528.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2019 | 169.54 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMNPNHO 1887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2019 | 221.00 | 00008291122431 | AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DA REFERIDA FAVORECIDA DURANTE CURSO DE DIREIRO TRIBUTÁRIO PARA AUDITORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS- FPAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2019 | 16696.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2019 | 1482.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2019 | 680.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , TOTALIZANDO 08 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2019 | 1950.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA, PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2019 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2019 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2019 | 664.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2019 | 95.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA DEMAR SOLO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2019 | 546.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEN DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2019 | 1280.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2019 | 2430.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 PACOTES COM 1.000 METROS DE BANDEIROLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2019 | 500.00 | 00004144072452 | jose marcilio ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CIRURGIA ODONTOLÓGICA QUE NÃO É OFERECIDA PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SEU FILHO: JOSE MATEUS ALMEIDA FERREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2019 | 140.00 | 00001792795483 | CLAUDIA NOELLY SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSUTAS E EXAMES MÉDCOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2019 | 3080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2019 | 510.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2019 | 57.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/05/2019 | 112.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2019 | 4.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2019 | 249.50 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 05 DIARIAS NO MÊS MAIO 2019. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2019 | 299.40 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 06 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2019 | 499.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2019 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2019 | 367.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2019 | 150.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/05/2019 | 499.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2019 | 499.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2019 | 1852.50 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2017, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2018, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2019 | 1068.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE À ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO- CR1021930-30/2014- PM OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2019 | 412.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEMAIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIODE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001997 | 28/05/2019 | 1323.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001998 | 28/05/2019 | 8270.42 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001999 | 28/05/2019 | 11593.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002000 | 28/05/2019 | 11284.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2019 | 250.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2019 | 998.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002064 | 29/05/2019 | 9434.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETÉRISMO CARDIACO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2019 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2019 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2019 | 499.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIODE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2019 | 499.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2019 | 499.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2019 | 1400.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2019 | 998.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002065 | 29/05/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNEÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002094 | 30/05/2019 | 4080.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2019 | 6019.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2019 | 10677.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002075 | 30/05/2019 | 6492.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002090 | 30/05/2019 | 2142.63 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002091 | 30/05/2019 | 1671.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002092 | 30/05/2019 | 2049.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002093 | 30/05/2019 | 793.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2019 | 34550.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2019 | 2295.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR STANISLAW | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002067 | 30/05/2019 | 45558.67 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SEGUNDA MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA S/N,CENTRO - OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DEMAIODE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002077 | 30/05/2019 | 4482.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002079 | 30/05/2019 | 5504.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002081 | 30/05/2019 | 1871.31 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002082 | 30/05/2019 | 3587.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002083 | 30/05/2019 | 2435.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002084 | 30/05/2019 | 1516.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002085 | 30/05/2019 | 2481.78 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002086 | 30/05/2019 | 1667.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2019 | 144780.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2019 | 60834.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2019 | 9631.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2019 | 6453.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2019 | 15085.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2019 | 7727.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS.FUND-MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2019 | 1065.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO 2010 DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 652. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2019 | 864.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO 2013 DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 651. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2019 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2019 | 100.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2019 | 250.00 | 00097846988468 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2019 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA ( DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2019 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2019 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2019 | 250.00 | 00005876569488 | ISMAEL SANTOS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2019 | 6320.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 117 - FMAS- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2019 | 5146.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS- COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2019 | 4393.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002073 | 30/05/2019 | 6412.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002074 | 30/05/2019 | 5851.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002078 | 30/05/2019 | 2573.55 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002080 | 30/05/2019 | 2217.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002087 | 30/05/2019 | 3235.89 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002088 | 30/05/2019 | 2433.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002089 | 30/05/2019 | 1378.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2019 | 1768.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2019 | 180.00 | 18604726000107 | POUSADA ESTRLA AZUL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGENS EM APTO DUOLO PARA DAS PESSOAS, JUNTAMENTE COM CAFÉ DA MANHÃ, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2019 | 1620.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2019 | 11198.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2019 | 29630.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS- PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS - ACS -EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2019 | 11226.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS - CONTRATADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2019 | 4350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2019 | 40331.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002140 | 30/05/2019 | 9434.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2019 | 2480.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES E COM LOCOMOÇÃO REDUZIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2019 | 11265.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2019 | 66.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2019 | 15751.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2019 | 7262.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2019 | 38643.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2019 | 66.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2019 | 13534.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2019 | 2391.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2019 | 49.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2019 | 556.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2019 | 40.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2019 | 188.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2019 | 323.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2019 | 3953.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2019 | 19345.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DO DIA 22/04/2019. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DO DIA 23/04/2019. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2019 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DO DIA 20/05/2019. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2019 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DO DIA 29/05/2019. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2019 | 538.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PRECO N00001/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2019 | 840.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE LOGOMARCAS E DESENHOS NA ANCORA DE AROEIRAS E NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2019 | 1102.50 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ANCORA DE AROEIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2019 | 150.00 | 00009042739460 | JANAINA SOUZA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NAO SAO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2019 | 449.10 | 00001792916450 | JEFFERSON LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS, TOTALIZANDO 9 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2019 | 548.90 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS, TOTALIZANDO 11 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2019 | 449.10 | 00001615860401 | JOSE JOADSON APOLONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS, TOTALIZANDO 9 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2019 | 400.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE MINHA RESIDENCIA, NO SITIO AGUA DOCE DE OLIVEDOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2019 | 100.00 | 00090958918449 | MARIA JOSE COUTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS MEDICAS QUE NAO SAO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2019 | 2385.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 53 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2019 | 284.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02,03,01,008-6 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2019 | 1010.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2019 | 1010.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/06/2019 | 274.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS LIMPADORES DOS VIDROS DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, PB20190256048, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2019 | 50.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 4KG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2019 | 260.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANCA. TRABALHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTOR PO QUIMICO (ABC) 4KG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/06/2019 | 10280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 4 PNEUS E CONSERTO DE MAIS 4 PNEUS, PARA VEICULO PA CARREGADEIRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2019 | 139.75 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TESOURAS CERCA-VIVA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/06/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 2 RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNX 2201, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/06/2019 | 2400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JANICELIA CAVALCANTE OLIVEIRA CORDEIRO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/06/2019 | 263.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2019 | 774.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM JOSIVALDO DE COUTO ROCHA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AUTOCLAVE 21 LITROS COM TROCA DE RESISTENCIA, MANUTENCAO EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PECAS, 01 CONSERTO EM CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/06/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2019 | 32.08 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/06/2019 | 1453.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/06/2019 | 226.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2019 | 58.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/06/2019 | 4096.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/06/2019 | 2990.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2019 | 114.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2019 | 305.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2019 | 210.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2019 | 131.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2019 | 310.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2019 | 81.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2019 | 54.77 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/06/2019 | 107.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2019 | 358.37 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2019 | 563.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2019 | 1787.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2019 | 355.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2019 | 972.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2019 | 24.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/06/2019 | 96.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/06/2019 | 341.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2019 | 105.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2019 | 283.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2019 | 221.49 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2019 | 102.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2019 | 11.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2019 | 63.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2019 | 5.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2019 | 145.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2019 | 366.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2019 | 185.29 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2019 | 8.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2019 | 235.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2019 | 25.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2019 | 96.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2019 | 3183.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2019 | 155.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2019 | 122.79 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2019 | 149.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2019 | 8623.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2019 | 37.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2019 | 127.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2019 | 199.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/06/2019 | 84.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2019 | 443.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2019 | 54.71 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2019 | 9431.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2019 | 65.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2019 | 129.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2019 | 475.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2019 | 382.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2019 | 270.04 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2019 | 2195.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, CONSULTORIA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. VALOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/06/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2019 | 700.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA MYTHIC, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002262 | 07/06/2019 | 5229.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0076 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2019 | 1510.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2019 | 1680.00 | 00002393191410 | AMILSON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES VISINHAS NO CARRO DE PLACA QFM- 9194\PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/06/2019 | 4175.60 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2019 | 4104.10 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2019 | 4038.30 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002261 | 07/06/2019 | 2844.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0077 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2019 | 800.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2019 | 1060.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002300 | 10/06/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2019 | 313.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2019 | 510.91 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS.DESPESA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2019 | 17136.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APORTES PAGOS PELO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2019 | 1185.00 | 00098006150400 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA MATA- BURRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO SÍTIO OLHO D'AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2019 | 14228.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2019 | 960.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2019 | 798.40 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 TOTALIZANDO 16 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002271 | 10/06/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2019 | 510.00 | 00007464818458 | RONALDO DOS SANTOS SAOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ ADELINO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 6 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2019 | 99.80 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JORGE TARGINO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2019 | 299.40 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 199.60 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 4 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 60.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O ARRAIAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2019 | 130.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O ARRAIAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2019 | 393.24 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DISTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,TOTALIZANDO 4 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2019 | 499.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2019 | 1720.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 PEÇAS DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 900.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 798.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 16 DIARIAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2019 | 900.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2019 | 6028.70 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2019 | 495.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL OLIVEDENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2019 | 499.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2019 | 280.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS E COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019, ASSIM COMO, RESSARCIMENTO DE 130 REAIS REFERENTE AO IMPRESSOES E ENCADERNAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, QUE NA OCASIÃO O REFERIDO FAVORECIDO PAGOU DO SEU BOLSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2019 | 499.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2019 | 3730.45 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2019 | 433.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA, RECIFE, PATTOS E CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2019 | 90.00 | 00006333757489 | ALIETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2019 | 90.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2019 | 657.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G^NEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2019 | 80.58 | 00003544988194 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATADESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTMEA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2019 | 100.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2019 | 160.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2019 | 300.00 | 00070711197407 | ALANA VITÓRIA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITMEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2019 | 200.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDCIAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2019 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/06/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFEREIDOS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2019 | 140.11 | 00001825152497 | ANA KARINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2019 | 25.06 | 00001236897404 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2019 | 25.06 | 00006744043439 | JOSE NILDO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2019 | 25.06 | 00008682559471 | EDVANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2019 | 25.06 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2019 | 25.06 | 00005908285412 | RUBENICE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2019 | 1210.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DO FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DE APOIO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2019 | 115.55 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2019 | 2110.00 | 00011652489649 | LUCIANO SIMÕES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/06/2019 | 2000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE 2X0,65X0,60,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2019 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS FE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/06/2019 | 350.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E REALIZANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2019 | 973.05 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2019 | 499.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2019 | 2298.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2019 | 751.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDAS EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2019 | 1948.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/04/2019 A 20/05/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2019 | 2029.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2019 | 460.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MOM 7598/PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2019 | 1312.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.057, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2019 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2019 | 31.50 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2019 | 437.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE GILBERTO CABRAL DE LIMA, TOTALIZANDO UMA (01) DIARIA E UMA VIAGEM PARA SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002358 | 12/06/2019 | 3753.54 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A ALMOÇO OFERECIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2019 | 140.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2019 | 300.00 | 00001792994419 | LAIZA SOLIELY COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/06/2019 | 940.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISANDO RETOQUES NAS ALVENARIAS DAS ESCOLAS FRANCISCO LUCINDO E MONSENHOR STANISLAW E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2019 | 500.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REVISANDO RETOQUES NAS ALVENARIAS DAS ESCOLAS FRANCISCO LUCINDO E MONSENHOR STANISLAW E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2019 | 500.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DERSPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLÓGICOS NA PACIENTE FABIANA BELO ALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2019 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN INFERIOR COM CANTRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2019 | 550.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM BOOK FOTOGRAFICO DAS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2019 | 2640.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2019 | 250.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002380 | 17/06/2019 | 25000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUNICIAL DO CONTOR LOURO SANTOS E BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2019 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2019 | 30.00 | 26725331000182 | MILANO EQUIPADORA DE CAMINHÕES E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 H3X24V PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2019 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2019 | 1060.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS P/ SEGURANCA. TRABALHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTOR PO QUIMICO (ABC) 6KG COM PLACA, EXTINTOR PQS 4KG COM PLACA, EXTINTOR AP 10L COM PLACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2019 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 4KG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2019 | 1733.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002423 | 18/06/2019 | 2405.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002424 | 18/06/2019 | 1900.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2019 | 543.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO 2013 DE PLACA OGE-6670 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002431 | 18/06/2019 | 957.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002432 | 18/06/2019 | 969.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002433 | 18/06/2019 | 3487.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002434 | 18/06/2019 | 2525.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2019 | 3282.42 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2019 | 315.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DESCARREGOS E DUAS DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2019 | 355.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS E MAIS 5 DIARIAS CARPINANDO OS MATOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2019 | 120.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA DE CARCAÇA E PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002420 | 18/06/2019 | 3911.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002421 | 18/06/2019 | 1611.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002422 | 18/06/2019 | 1075.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002441 | 18/06/2019 | 158.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2019 | 130.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | vALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002418 | 18/06/2019 | 3862.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2019 | 105.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2019 | 157.50 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA MASCULINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 03 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2019 | 499.00 | 00001615860401 | JOSE JOADSON APOLONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/06/2019 | 105.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BANHEIRO DA PRAÇA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2019 | 210.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2019 | 105.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2019 | 157.50 | 00070711322406 | ARTUR CESAR EPFANIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 03 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2019 | 105.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2019 | 105.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2019 | 105.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRAÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2019 | 105.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2019 | 252.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO NO SABADO E NO DOMINGO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2019 | 157.50 | 00070712063412 | JOSE LUCIVANIO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 03 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2019 | 105.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2019 | 105.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CAMARINS DO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2019 | 105.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/06/2019 | 105.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2019,, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2019 | 105.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2019 | 199.60 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2019 | 105.00 | 00007665419402 | ERIVALDO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS DA CIDADE DURATE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2019 | 400.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2019 | 355.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL JUNINAS DE 2019, SENDO 02 DIARIAS NAS NOITES DAS FESTAS E MAIS 05 NO AUXILIO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002409 | 18/06/2019 | 4885.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2019 | 630.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MESES DE ABRIL, AMIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002414 | 18/06/2019 | 3761.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002415 | 18/06/2019 | 3744.74 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2019 | 520.00 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2019 | 200.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2019 | 820.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002425 | 18/06/2019 | 1306.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002426 | 18/06/2019 | 1814.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002428 | 18/06/2019 | 989.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002437 | 18/06/2019 | 3468.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002439 | 18/06/2019 | 3405.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002440 | 18/06/2019 | 440.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002443 | 18/06/2019 | 1961.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2019 | 157.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2019 | 1598.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2019 | 1087.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 0001/2019, EXTRATOS DE CONTRATO E EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº0003/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2019 | 7412.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2019 | 348.52 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE DE MÊS DE MARÇO ATÉ O DIA 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTERE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2019 | 377.56 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARÇO ATÉ O 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTERE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2019 | 1713.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2019 | 3970.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2019 | 190.00 | 00009041501436 | JOÇO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÇIMPEZA DO POÇO DA PEDRA DAGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2019 | 210.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS, TOTALIZANDO (04) DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002458 | 25/06/2019 | 2516.72 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/06/2019 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002457 | 25/06/2019 | 5276.31 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/06/2019 | 304.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TROCAS DE LÂMPADAS, FUSIVEÍS ENTRE OUTROS MATERIAIS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2019 | 280.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002471 | 26/06/2019 | 1198.24 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.992 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 4.994 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 4.992 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2019 | 2481.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2019 | 2722.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2019 | 280.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VEDA BEM AZUL/BRANCO E TESOURAS CORTA GRAMA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2019 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA SUPERIOR EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002469 | 26/06/2019 | 556.88 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.523 XEROX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E 563 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002470 | 26/06/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTNEÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2019 | 350.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2019 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2019 | 200.00 | 00033937796487 | IRENE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2019 | 260.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2019 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002477 | 26/06/2019 | 1814.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002478 | 26/06/2019 | 1306.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2425. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002479 | 26/06/2019 | 3405.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEPENHO DO EMPENHO 2439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002480 | 26/06/2019 | 440.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2440. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002481 | 26/06/2019 | 1961.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPNEHO 2443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002482 | 26/06/2019 | 989.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2428. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2019 | 3160.00 | 00008153264249 | VANDENBERG CARNEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2019 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2019 | 2400.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE JANELA, FECHADURA PARA PORTA, MOLA AEREA PARA PORTA E (05) CINCO TOLDOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPNHO 1356. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2019 | 1771.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA A FESTIVIDADE JUNINA DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2019 | 625.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, TROFEUS, MEDALHAS E BANNER PARA A FESTIVIDADE JUNINA DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002491 | 27/06/2019 | 1605.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002492 | 27/06/2019 | 11295.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2019 | 1647.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2019 | 1494.40 | 08926351000130 | AÇOBRZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002532 | 28/06/2019 | 710.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002533 | 28/06/2019 | 962.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002534 | 28/06/2019 | 942.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002535 | 28/06/2019 | 821.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 499.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2019 | 35466.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2019 | 2295.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2019 | 900.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2019 | 366.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2019 | 900.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002526 | 28/06/2019 | 382.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002527 | 28/06/2019 | 737.26 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002528 | 28/06/2019 | 679.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002529 | 28/06/2019 | 1409.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002530 | 28/06/2019 | 722.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002531 | 28/06/2019 | 991.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002537 | 28/06/2019 | 2742.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 598.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 315.72 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 1400.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 598.80 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 299.40 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 299.40 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 299.40 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 299.40 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 299.40 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 299.40 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 648.70 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2019 | 299.40 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/06/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 366.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2019 | 145543.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND-FUNDEB-60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT- FUNDEB-60 - COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL - FUNDEB-60 -EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2019 | 17144.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND - FUNDEB-60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2019 | 68486.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND - FUNDEB-40 - EFETIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND- MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2019 | 10396.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE- EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT- MDE-COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA-MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2019 | 7727.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND - MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2019 | 2532.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2019 | 2425.15 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2019 | 2499.90 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2019 | 299.40 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2019 | 598.80 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2019 | 199.60 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2019 | 748.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2019 | 7432.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2019 | 39558.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2019 | 15236.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2019 | 559.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2019 | 189.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2019 | 325.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2019 | 40.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2019 | 3953.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUAS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2019 | 19383.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2019 | 13241.65 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 400.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 8535.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN -EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002536 | 28/06/2019 | 1687.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2019 | 1440.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 05 FEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2019 | 1440.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,TOTALIZANDO 05 FEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2019 | 1440.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 05 FEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2019 | 2390.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2019 | 2010.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002519 | 28/06/2019 | 1134.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002520 | 28/06/2019 | 2560.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002521 | 28/06/2019 | 1053.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002522 | 28/06/2019 | 943.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002523 | 28/06/2019 | 1081.06 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002524 | 28/06/2019 | 1607.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002525 | 28/06/2019 | 2792.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 499.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 499.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2019 | 2197.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2019 | 30442.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2019 | 13570.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2019 | 12623.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2019 | 4350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2019 | 38301.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2019 | 6024.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR FERNANDO ALCANTARA DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2019 | 14256.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2019 | 10829.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2019 | 200.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/06/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2019 | 5960.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS-CRIANCA FELIZ - CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 4393.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2019 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2019 | 140.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTMEA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2019 | 200.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOP A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2019 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2019 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2019 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2019 | 300.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL OLIVEDENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002659 | 02/07/2019 | 3478.48 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002660 | 02/07/2019 | 12827.51 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002662 | 02/07/2019 | 4359.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0078 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2019 | 100.00 | 00002108282424 | JOSÉ ANTONINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2019 | 400.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA NO SÍTIO IMPUEIRAS DE OLIVEDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002661 | 02/07/2019 | 2328.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0080 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002665 | 03/07/2019 | 484.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002666 | 03/07/2019 | 5800.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000382018 | 0002667 | 03/07/2019 | 9373.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UM COMPRESSOR COM TROCA DE PEÇA, CONSERO DE CONTRA ÂNGULO COM TROCA DE ROLAMENTOS, E MANUTENÇÃO EM GERAL DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCOM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/07/2019 | 1425.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002680 | 03/07/2019 | 1575.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/07/2019 | 678.23 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2019 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2019 | 713.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002144507406 | ROMERO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2019 | 180.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2019 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA ( DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2019 | 2375.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2019 | 1750.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 APRESENTAÇÕES ANIMANDO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS REPARTIÇÕES E SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/07/2019 | 700.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/07/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2019 | 1484.60 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 114,20 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2019 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/07/2019 | 330.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2019 | 1985.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/07/2019 | 870.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2019 | 940.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/07/2019 | 3.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2019 | 412.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2019 | 212.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2019 | 1803.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/07/2019 | 447.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2019 | 51.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/07/2019 | 126.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/07/2019 | 140.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/07/2019 | 173.11 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/07/2019 | 583.16 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/07/2019 | 304.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/07/2019 | 125.64 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/07/2019 | 126.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/07/2019 | 324.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/07/2019 | 40.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/07/2019 | 166.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/07/2019 | 1197.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2019 | 277.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2019 | 5222.13 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/07/2019 | 68.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/07/2019 | 4239.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/07/2019 | 75.24 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/07/2019 | 2541.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2019 | 263.71 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2019 | 161.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2019 | 122.06 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2019 | 345.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2019 | 121.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/07/2019 | 1547.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/07/2019 | 256.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/07/2019 | 65.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2019 | 260.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/07/2019 | 144.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2019 | 138.79 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2019 | 33.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2019 | 42.07 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2019 | 22.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2019 | 499.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2019 | 238.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/07/2019 | 61.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/07/2019 | 148.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/07/2019 | 25.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/07/2019 | 5373.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/07/2019 | 11415.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/07/2019 | 183.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/07/2019 | 139.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/07/2019 | 1158.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/07/2019 | 48.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/07/2019 | 1580.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/07/2019 | 3152.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/07/2019 | 326.42 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/07/2019 | 363.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/07/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AEXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/07/2019 | 525.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 E 02 PLANTÕES COMO ENFERMEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/07/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/07/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2019 | 2300.00 | 27624958000100 | KM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, CONSULTORIA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. VALOR REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2019 | 50.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DE TAMANHO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002752 | 05/07/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/07/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2019 | 7794.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ONEUS RADIAL DE CAMINHÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2019 | 424.15 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 E MAIS DUAS DIARIAS DO MÊS JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2019 | 299.40 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002750 | 05/07/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/07/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2019 | 535.50 | 00084114835415 | CARLOS ANTONIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE TIRANTES DO CAMINHÃO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2019 | 344.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LíQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2019 | 400.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2019 | 180.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEGURANÇA DOS BANHEIROS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2019 | 500.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2019 | 1098.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS, EM ATENDIMENTOS EXTRAS E AUXÍLIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2550. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/07/2019 | 258.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLCA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2019 | 779.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2019 | 197.76 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2019 | 901.70 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2019 | 607.22 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB- 0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2019 | 691.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLCA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/07/2019 | 636.16 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2019 | 232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2019 | 696.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLCA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/07/2019 | 232.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2019 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ASB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2019 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2019 | 641.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLCA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/07/2019 | 297.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB- 0786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2019 | 274.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/07/2019 | 1046.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2019 | 350.00 | 31600200000109 | DORALICE PEREIRA FALC?O - MEI | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 DOSES DE VACINAS PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS DE CRIADORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2019 | 1023.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/05/2019 A 20/06/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002761 | 09/07/2019 | 357.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E RECUPERAÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DADOS E SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE APARELHOS DE INFORMÁTICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2019 | 350.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUNSICAL REALIZADA EM FESTIVIDADE DE COMEMORÇÕES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2019 | 896.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002806 | 10/07/2019 | 992.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 62 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2019 | 1047.90 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, SUBSTITUINDO O SERVIDOR VITOR EVERTON DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, E MAIS UMA (01) DIARIA RECOLHENDO LIXO DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2019 | 454.09 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 07 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2019 | 648.70 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 13 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2019 | 420.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PLACAS PARA AS FESTIVIDADES DE 2019, TOTALIZANDO 07 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2019 | 435.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2019 | 1134.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2019 | 74.85 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BORAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO UMA DIARIA E MEIO DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2019 | 249.50 | 00002334605433 | JOSE SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 05 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2019 | 249.50 | 00071039529496 | DANIEL CARLOS DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 05 DIARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2019 | 180.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO UMA CARRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2019 | 756.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PÚBLICOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2019 | 960.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2019 | 460.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MOM 7598/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2019 | 315.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2019 | 720.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2019 | 1260.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE LOGOMARCA, LETREIROS, DESENHOS NA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSAICA DE SAÚDE DO SÍTIO AROEIRAS, TOTALIZANDO 18 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2019 | 700.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ANCORA DE AROEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2019 | 315.00 | 00004183931410 | BARBARA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA PARA PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFEREIDOS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2019 | 200.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2019 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM E EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2019 | 150.00 | 00002218930404 | PAULO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/07/2019 | 78.57 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTMEA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/07/2019 | 90.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2019 | 150.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2019 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2019 | 1849.80 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUI MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002828 | 11/07/2019 | 2355.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2019 | 2580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2019 | 1285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2019 | 5307.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2019 | 6079.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV TAMANHO P,M PARA O FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2019 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL APR AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLADA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2019 | 770.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2019 | 3376.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2019 | 2966.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2019 | 1692.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2019 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2019 | 14277.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2019 | 18.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2019 | 3714.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2019 | 2377.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2019 | 159.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA, RECIFE, PATTOS E CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2019 | 160.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2019 | 78.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/07/2019 | 90.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 03 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, QUE NA OCASIÃO, O CITADO FAVORECIDO, PAGOU DE SEU BOLSO A RELATIVA QUANTIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2019 | 615.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.082, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2019 | 556.02 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2019 | 1666.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNX- 2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2019 | 2038.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2019 | 1580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO AREFERENTE À INSCRIÇÃO PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002866 | 17/07/2019 | 3321.74 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002868 | 17/07/2019 | 4995.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DESTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002869 | 17/07/2019 | 3160.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2019 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/07/2019 | 112.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA, E QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊSDE JUNHO ATÉ O DIA 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002867 | 17/07/2019 | 3513.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRÉTARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/07/2019 | 210.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO A QUADRA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2019 | 4469.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2019 | 450.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2019 | 5500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/07/2019 | 2770.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2019 | 30.29 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/07/2019 | 135.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. DESPESA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO ATÉ O DIA 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2019 | 1854.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/07/2019 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2019 | 1599.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL EFH 500, 220 V, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2019 | 3744.50 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR?NICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E METERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO AREFERENTE À INSCRIÇÃO PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2859. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/07/2019 | 5500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO 2872 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA QSE3597, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA QSC0067, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2019 | 499.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, SUSBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA MOP4289, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2019 | 394.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02,03,01,008-6 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/07/2019 | 323.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA QSA2149, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/07/2019 | 526.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA QFF8307, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/07/2019 | 784.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA QSA1889, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2019 | 50.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DE TAMANHO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2019 | 2560.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2019 | 400.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2019 | 150.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA,NO SÍTIO PEDRA DE FOGO, OLIVEDOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/07/2019 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/07/2019 | 200.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2019 | 200.00 | 00001792668457 | AMANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FABIANA MARIA ANCELMO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/07/2019 | 700.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/07/2019 | 700.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/07/2019 | 105.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2019 | 99.80 | 00070711322406 | ARTUR CESAR EPFANIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA FOSSA DO CONJUNTO CINQUENTINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2019 | 1423.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2019 | 3045.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2019 | 1353.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6746 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 3995 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 6178 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/07/2019 | 20.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2019 | 254.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2019 | 296.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, RESIDUO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2019 | 100.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/07/2019 | 561.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2019 | 240.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2019 | 1333.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ATRASO DE DCTF, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2019 | 7128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2019 | 302.88 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3264 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 396 PARA O SERVICO MILITAR E 123 CÓPIAS PARA A POLICIA CIVIL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2019 | 2770.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/07/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2019 | 1207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/07/2019 | 536.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RECUPERANDO UMA CISTERNAS DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAMPO DE LAGOA, TOTALIZANDO 04 DIRIAS JUNTAMENTE COM O SERVENTE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2019 | 2500.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISALIA MARIA VICTOR ARAUJO QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2019 | 157.50 | 00088461980425 | GIORDANO BRUNO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA PARA PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2019 | 1135.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2019 | 103.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2019 | 150.00 | 00001327385465 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/07/2019 | 780.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES PARA GOL DE FUTEBOL,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002940 | 23/07/2019 | 19600.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS AGRICULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032019 | 0002941 | 23/07/2019 | 1921.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002942 | 23/07/2019 | 2200.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002943 | 23/07/2019 | 22960.00 | 31909960000100 | S TORRES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS AGRICULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002944 | 23/07/2019 | 59500.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS AGRICULAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2019 | 2660.44 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2019 | 1301.46 | 41207754000102 | S.S.P.M.R. DO CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/07/2019 | 1598.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NÚMERO DO TÍTULO DE COBRANÇA (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO INSS), COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/07/2019 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REVISANDO RETOQUES NAS ALVENARIAS DAS ESCOLAS FRANCISCO LUCINDO E MONSENHOR STANISLAW E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/07/2019 | 528.58 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002948 | 24/07/2019 | 1277.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/07/2019 | 2730.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/07/2019 | 150.00 | 00007031250447 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/07/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/07/2019 | 200.00 | 00035937360478 | MARIA DE LOURDES MIRANDA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/07/2019 | 5452.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/07/2019 | 480.00 | 27825406000160 | AC CURSO E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL,À SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/07/2019 | 394.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02,03,01,008-6 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2019 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAl COMPLETOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2019 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2019 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2019 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2019 | 1550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2019 | 1550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2019 | 1550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2019 | 830.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2019 | 92.50 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, FEITOS EM DOCUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2019 | 1.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2019 | 1692.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REVISANDO RETOQUES NAS ALVENARIAS DAS ESCOLAS FRANCISCO LUCINDO E MONSENHOR STANISLAW E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2019 | 100.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS INFANTIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2019 | 2500.00 | 05589836000197 | OSTEON DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DE LENILTON BARROS VASCONCELOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2019 | 200.00 | 00010303365471 | EDILZA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004943054447 | JANAINA GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2019 | 80.00 | 00002716049483 | ELIOMAR ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2019 | 92.80 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2019 | 1669.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2019 | 100.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM CÓPIAS DE LIVROS INFANTÍS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2019 | 157.50 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PREDIOS DESSA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 03 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2019 | 700.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2019 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PRERGÃO PRESENCIAL 00015/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2019 | 9149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2019 | 1854.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL, PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2019 | 72.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2019 | 30.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003032 | 30/07/2019 | 5446.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003024 | 30/07/2019 | 2968.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003025 | 30/07/2019 | 2421.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003026 | 30/07/2019 | 2953.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003027 | 30/07/2019 | 1034.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003029 | 30/07/2019 | 999.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2019 | 30.00 | 26725331000182 | MILANO EQUIPADORA DE CAMINHÕES E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2019 | 500.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2019 | 40638.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2019 | 1546.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV. URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEJULHO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2019 | 4290.65 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2019 | 4480.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2019 | 4230.60 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2019 | 1400.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2019 | 499.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2019 | 499.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003016 | 30/07/2019 | 1409.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003017 | 30/07/2019 | 1677.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003018 | 30/07/2019 | 2326.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003019 | 30/07/2019 | 3609.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003028 | 30/07/2019 | 3039.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003030 | 30/07/2019 | 3902.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003033 | 30/07/2019 | 1528.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003034 | 30/07/2019 | 1684.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2019 | 158197.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 89 - ENS FUND-FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2019 | 72643.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND - MDE- COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2019 | 10438.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2019 | 7528.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANTIL - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2019 | 20523.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2019 | 8725.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND - MDE- CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2019 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2019 | 748.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2019 | 4657.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 140 - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2019 | 349.30 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO (SETE) 07 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2019 | 240.00 | 00021895724449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2019 | 100.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2019 | 100.00 | 00070112796443 | JANAILMA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2019 | 525.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2019 | 100.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2019 | 130.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - 118 - FMAS- CRIANCA FFELIZ - CONT. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS-CONTRATADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2019 | 4792.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2019 | 1211.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003020 | 30/07/2019 | 4393.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003021 | 30/07/2019 | 1627.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003031 | 30/07/2019 | 4515.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003035 | 30/07/2019 | 7423.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003036 | 30/07/2019 | 2994.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2019 | 499.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2019 | 499.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO EXTRAS E NO AUXILIO DA AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DURVAL MORAIS VASCONCELOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003054 | 30/07/2019 | 4188.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISALIA MARIA VICTOR ARAUJO QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2019 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2019 | 42532.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - ACE- CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - ACE -EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2019 | 8457.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2019 | 30282.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2019 | 12493.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2019 | 1140.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2019 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2019 | 1550.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2019 | 2000.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SOCORRISTA EM APH NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2019 | 100.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2019 | 105.00 | 00010960909451 | THIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2019 | 105.00 | 00010378615408 | JOSE MIKAEL DOS SANTOS COSTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2019 | 84.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2019 | 105.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2019 | 11740.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2019 | 15371.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2019 | 8208.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2019 | 35856.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2019 | 15638.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2019 | 20093.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2019 | 3845.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2019 | 40.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2019 | 326.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2019 | 189.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2019 | 99.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2019 | 2591.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO PONTO ELETRONICO DE HORARIOS,INSTALAÇÃO DA 2ª VIA DA LICENÇA, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA DE 03 MESES DE USO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003165 | 01/08/2019 | 2802.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0082 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003170 | 01/08/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2019 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003184 | 01/08/2019 | 309.44 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.520 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 348 PARA O SERVICO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003185 | 01/08/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003161 | 01/08/2019 | 1340.30 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103,30 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003166 | 01/08/2019 | 11246.28 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003167 | 01/08/2019 | 2989.86 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2019 | 100.00 | 08726814000110 | G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO AEROPORTO ATÉ A HOSPEDAGEM E VICE-VERSA, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2019 | 220.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2019 | 644.64 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.981 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 3.013 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 2.064 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003186 | 01/08/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003187 | 01/08/2019 | 1008.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2019 | 560.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COREOGRAFIA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDIA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2019 | 374.25 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2019 | 249.50 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 05 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2019 | 1335.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019, TOTALIZANDO 08 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2019 | 420.00 | 00037840916449 | JOSE BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO DO GINÁSIO ESPORTIVO "O VILASÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2019 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003164 | 01/08/2019 | 5544.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0081 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2019 | 2200.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SOCORRISTA EM APH NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003196 | 01/08/2019 | 1645.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003197 | 01/08/2019 | 10490.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2019 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2019 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 516067, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2019 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2019 | 48.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2019 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA ( DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2019 | 200.00 | 00070711551430 | ANA CLARA ANSELMO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2019 | 200.00 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CMOPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2019 | 90.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2019 | 150.00 | 00006408137474 | KALINA IMPERIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2019 | 300.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2019 | 969.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2019 | 100.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2019 | 80.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2019 | 84.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2019 | 105.00 | 00010378615408 | JOSE MIKAEL DOS SANTOS COSTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2019 | 105.00 | 00001293719471 | JUNIEL HENRIQUES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2019 | 400.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTMEA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2019 | 100.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/08/2019 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003206 | 05/08/2019 | 473.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003207 | 05/08/2019 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB- 0786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003208 | 05/08/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLCA QSA- 1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003209 | 05/08/2019 | 576.92 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003210 | 05/08/2019 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003211 | 05/08/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003212 | 05/08/2019 | 2767.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003213 | 05/08/2019 | 375.25 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003214 | 05/08/2019 | 928.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003215 | 05/08/2019 | 288.96 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/08/2019 | 81.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE DE RETROVISOR E PALHETA LIMPADORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/08/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2019 | 700.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS LIMPADORES DOS VIDROS DO ONIBUS DESTA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/08/2019 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/08/2019 | 450.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO REPAROS E CONSERTOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 05 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003285 | 08/08/2019 | 4101.19 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/08/2019 | 499.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2019 | 1210.23 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003219 | 08/08/2019 | 20360.47 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003220 | 08/08/2019 | 60.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003221 | 08/08/2019 | 390.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003222 | 08/08/2019 | 280.76 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003223 | 08/08/2019 | 2975.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003224 | 08/08/2019 | 27.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003225 | 08/08/2019 | 126.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003226 | 08/08/2019 | 180.91 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003227 | 08/08/2019 | 123.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003228 | 08/08/2019 | 294.49 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003229 | 08/08/2019 | 79.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003230 | 08/08/2019 | 198.38 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003231 | 08/08/2019 | 73.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003232 | 08/08/2019 | 33.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003233 | 08/08/2019 | 9.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003234 | 08/08/2019 | 641.85 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003235 | 08/08/2019 | 155.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003236 | 08/08/2019 | 111.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003237 | 08/08/2019 | 735.05 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003238 | 08/08/2019 | 50.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003239 | 08/08/2019 | 245.38 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003240 | 08/08/2019 | 274.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003241 | 08/08/2019 | 403.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003242 | 08/08/2019 | 339.44 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003243 | 08/08/2019 | 379.73 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003244 | 08/08/2019 | 191.21 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003245 | 08/08/2019 | 65.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003246 | 08/08/2019 | 139.56 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003247 | 08/08/2019 | 3906.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003248 | 08/08/2019 | 418.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003249 | 08/08/2019 | 1381.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003250 | 08/08/2019 | 193.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003251 | 08/08/2019 | 280.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003253 | 08/08/2019 | 62.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003254 | 08/08/2019 | 238.32 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003255 | 08/08/2019 | 59.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003256 | 08/08/2019 | 24.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003257 | 08/08/2019 | 205.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003258 | 08/08/2019 | 198.89 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003259 | 08/08/2019 | 236.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003260 | 08/08/2019 | 77.27 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003261 | 08/08/2019 | 6985.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003262 | 08/08/2019 | 79.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003263 | 08/08/2019 | 5125.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003264 | 08/08/2019 | 45.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003265 | 08/08/2019 | 1293.46 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003266 | 08/08/2019 | 574.54 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003267 | 08/08/2019 | 2902.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003268 | 08/08/2019 | 428.12 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003270 | 08/08/2019 | 8.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003271 | 08/08/2019 | 288.88 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003272 | 08/08/2019 | 122.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003273 | 08/08/2019 | 189.16 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003274 | 08/08/2019 | 44.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003275 | 08/08/2019 | 320.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003276 | 08/08/2019 | 929.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003277 | 08/08/2019 | 236.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003278 | 08/08/2019 | 4.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003279 | 08/08/2019 | 35.85 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003280 | 08/08/2019 | 37.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003281 | 08/08/2019 | 3328.69 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003282 | 08/08/2019 | 94.81 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003283 | 08/08/2019 | 46.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003286 | 08/08/2019 | 3179.63 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2019 | 105.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2019 | 190.00 | 00010960909451 | THIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2019 | 100.00 | 00005918676481 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OPFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2019 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2019 | 90.00 | 00012137980436 | SORAIA DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2019 | 190.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/08/2019 | 400.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO E SERVIÇOS, PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2019 | 96.73 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTMEA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2019 | 998.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO SEBASTIAO COSTA EM GOZO DE FERIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2019 | 836.09 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2019 | 773.45 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 15 DIARIAS E MEIA,ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2019 | 499.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, SUSBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2019 | 374.55 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL,ASSIM COMO SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2019 | 99.80 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/08/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO ARVORE NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 10 ÁRVORES CORTADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/08/2019 | 900.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/08/2019 | 998.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/08/2019 | 630.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2019 | 302.50 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO,DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/08/2019 | 525.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2019 | 1330.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JULHO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2019 | 4255.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2019 | 15951.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/08/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2019 | 476.70 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVES, TESOURAS, CORDAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/08/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/08/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003341 | 13/08/2019 | 221.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003342 | 13/08/2019 | 20360.47 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3219. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/08/2019 | 182.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 EXAMES DE PARACITOLOGICOS CERVICOS, MICRO FLORA/VARGINAL PARA RASTREAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/08/2019 | 428.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2019 | 359.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGM 30 BR, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2019 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2019 | 730.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/08/2019 | 300.00 | 00004627358423 | LUIZA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E COSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTME AMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2019 | 300.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2019 | 400.00 | 00002106813490 | ANA ALICE QUIRINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM O FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006739206406 | JOABES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2019 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2019 | 150.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2019 | 255.00 | 00087431378491 | JO?O PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QAUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2019 | 105.00 | 00005755306427 | JULIANO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2019 | 84.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/08/2019 | 580.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2019 | 900.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/08/2019 | 756.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ÂNCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2019 | 360.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE PLACAS E SLOGAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS EM PRÉDIOS DESSA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2019 | 350.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO UMA CARRADA E MAIS UMA MUDANÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2019 | 778.44 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2019 | 370.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2019 | 300.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2019 | 349.30 | 00002334605433 | JOSE SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 07 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2019 | 299.40 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 06 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2019 | 237.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2019 | 220.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMADNA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2019 | 250.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 05 DESCARREGOS E 03 DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2019 | 451.50 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003344 | 13/08/2019 | 1322.78 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 101,75 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00087395290453 | MAMEDE MIGUEL DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2019 | 1997.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2019 | 960.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/08/2019 | 480.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ÂNCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE MALHADA DE AREIA, DURANTE OS JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 08 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/08/2019 | 540.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MOM 7598/PB DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2019 | 289.80 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. DESPESA REALIZADAS ENTRE OS DIAS 13 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2019 | 700.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2019 | 997.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.110, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/08/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/08/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/08/2019 | 26.45 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/08/2019 | 1552.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/08/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/08/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2019 | 475.00 | 27490136000183 | WL COMERCIAL VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - COMERCIAL DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERAMICAS E ARGAMASSA PARA REFORMA EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2019 | 84.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2019 | 84.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/08/2019 | 105.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/08/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/08/2019 | 105.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE JANELA, ESPELHO E SUPORTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003396 | 15/08/2019 | 7540.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2019 | 153.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS NO QUAL PAGOU DE SEU BOLSO, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2019 | 150.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2019 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/08/2019 | 80.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2019 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2019 | 1360.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2019 | 84.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2019 | 84.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 2º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2019 | 750.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUINCIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/08/2019 | 753.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO , PARA SUPRIR A DEMDANDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003394 | 15/08/2019 | 3010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2019 | 210.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, SUBSTITUINDO O MOTORISTA JOSE GILBERTO CABRAL DE LIMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/08/2019 | 1088.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTNK L3150, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/08/2019 | 127.50 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSSARCIMENTO DE VALORES UTILIZADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/08/2019 | 451.50 | 00070112588417 | OSCAR BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3336. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003409 | 16/08/2019 | 7717.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003411 | 16/08/2019 | 4751.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003412 | 16/08/2019 | 7080.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003414 | 16/08/2019 | 7080.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/08/2019 | 300.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/08/2019 | 100.00 | 00097847283468 | LUCIA DE F DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2019 | 100.00 | 00018230003807 | SEBASTIÃO MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00004002030490 | MARIA DA ASSUNÇÃO SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PASCIENTE MARIA DA GUIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2019 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003418 | 16/08/2019 | 6023.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003420 | 16/08/2019 | 4979.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003421 | 16/08/2019 | 4695.44 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003422 | 16/08/2019 | 4567.92 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008405546480 | VERUSCA DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2019 | 3541.98 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003417 | 16/08/2019 | 2253.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2019 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL 180KG,PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2019 | 7115.00 | 02477445000192 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO OLIVEDENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003425 | 19/08/2019 | 3018.93 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRÉTARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/08/2019 | 150.00 | 00001792728450 | EVALDO CEZAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUER SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/08/2019 | 84.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/08/2019 | 105.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2019 | 105.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/08/2019 | 105.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/08/2019 | 105.00 | 00001293719471 | JUNIEL HENRIQUES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/08/2019 | 210.00 | 00010960909451 | THIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2019 | 84.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2019 | 654.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FITAS. LINHA, AGULHAS, TECIDOS, ENTRE OUTROS MATERIAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/08/2019 | 2000.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/08/2019 | 1020.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/06/2019 A 20/07/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2019 | 3015.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP - DARF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2019 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PRERGÃO PRESENCIAL 00015/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003445 | 20/08/2019 | 7080.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3412. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003446 | 20/08/2019 | 4751.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3411. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA DE JANELA, ESPELHO E SUPORTE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 3376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2019 | 978.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGM 30 BR, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2019 | 1425.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/08/2019 | 11280.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/08/2019 | 150.00 | 00071333016441 | ELÂNIA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/08/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/08/2019 | 120.00 | 00008523642455 | MARIA DALVA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/08/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/08/2019 | 130.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/08/2019 | 130.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/08/2019 | 130.00 | 00001478037482 | MARIA APARECIDA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/08/2019 | 150.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A AEXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/08/2019 | 354.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR?NICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR NECESSECIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/08/2019 | 449.10 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA MATEUS COUTO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 09 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/08/2019 | 1050.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA AUXILIAR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/08/2019 | 105.00 | 00070711268444 | JOSE EMANUEL ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VACINAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS,, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/08/2019 | 510.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/08/2019 | 250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2019 | 469.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2019 | 1044.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2019 | 1120.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2019 | 345.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERB SHADOW 1X20 LITROS (GLIFOSATO) ALBAUGH. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2019 | 7583.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003470 | 22/08/2019 | 2598.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/08/2019 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2019 | 980.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO , PARA SUPRIR A DEMDANDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003473 | 22/08/2019 | 2830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2019 | 1162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2019 | 2952.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/08/2019 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/08/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/08/2019 | 320.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/08/2019 | 540.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/08/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/08/2019 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00001793247480 | JOVÂNIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO É OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/08/2019 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00010170966437 | TAILANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS PARA UM PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/08/2019 | 130.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/08/2019 | 25.24 | 00008711661437 | WESLEY DE MORAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/08/2019 | 84.00 | 00001706221428 | WALLEX VICENTE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/08/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/08/2019 | 960.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003498 | 23/08/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2019 | 120.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2019 | 327.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003499 | 26/08/2019 | 388086.67 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/08/2019 | 84.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/08/2019 | 25.24 | 00009042739460 | JANAINA SOUZA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/08/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/08/2019 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/08/2019 | 7115.00 | 02477445000192 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO OLIVEDENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.REMPENHO DO EMPENHO 3424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/08/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/08/2019 | 189.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/08/2019 | 105.00 | 00001293719471 | JUNIEL HENRIQUES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/08/2019 | 84.00 | 00001706221428 | WALLEX VICENTE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/08/2019 | 105.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/08/2019 | 420.00 | 00087389460415 | PATRICIO R C NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUINCIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003511 | 27/08/2019 | 2310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/08/2019 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTA GALHOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/08/2019 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/08/2019 | 700.00 | 28310215000128 | POUSADA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA INCLUSA, PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/08/2019 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 516067, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/08/2019 | 80.00 | 00002975089465 | VITORIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINDADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL. NA OCASIÃO A FUNCIONÁRIA PAGOU DE SEU PRÓPIO DINHEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2019 | 2258.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2019 | 180.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2019 | 100.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2019 | 300.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2019 | 240.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2019 | 140.00 | 00085350176404 | ANTONIO IRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2019 | 500.00 | 00070587415495 | FELIPE ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2019 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA ( DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/08/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR DURVAL MORAIS VASCONCELOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2019 | 736.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO E AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/08/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO] DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2019 | 1400.00 | 27143812000142 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2019 | 500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2019 | 222.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2019 | 148563.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND FUNDEB60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2019 | 63552.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND FUNDEB40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND - MDE- COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT - FUNDEB60 - COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2019 | 9516.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANT - FUNDEB60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2019 | 7950.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA-MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2019 | 8725.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2019 | 4996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 140 - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2019 | 18885.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND FUNDEB60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003646 | 30/08/2019 | 2606.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003647 | 30/08/2019 | 2809.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003648 | 30/08/2019 | 2014.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003649 | 30/08/2019 | 5535.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003650 | 30/08/2019 | 3355.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003651 | 30/08/2019 | 3972.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003661 | 30/08/2019 | 4831.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2019 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2019 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2019 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2019 | 8783.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2019 | 39995.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2019 | 14309.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2019 | 1297.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2019 | 35216.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003652 | 30/08/2019 | 1042.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003662 | 30/08/2019 | 2983.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003663 | 30/08/2019 | 2352.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003664 | 30/08/2019 | 3815.13 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/08/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN-INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2019 | 8149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003665 | 30/08/2019 | 4672.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2019 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2019 | 40.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2019 | 190.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2019 | 328.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2019 | 257.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2019 | 20.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2019 | 242.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2019 | 13241.65 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2019 | 164.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2019 | 13241.65 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2019 | 19203.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2019 | 3687.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2019 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2019 | 7797.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2019 | 33775.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2019 | 12514.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2019 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2019 | 38168.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2019 | 2710.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003654 | 30/08/2019 | 713.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003655 | 30/08/2019 | 1949.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003656 | 30/08/2019 | 6710.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003657 | 30/08/2019 | 7301.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003658 | 30/08/2019 | 1953.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003659 | 30/08/2019 | 3853.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003660 | 30/08/2019 | 3612.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2019 | 998.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2019 | 72.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2019 | 16203.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2019 | 11229.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2019 | 300.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2019 | 100.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDCIOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2019 | 183.83 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS-CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2019 | 250.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2019 | 150.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPRROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2019 | 750.00 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2019 | 300.00 | 00003910572430 | ROGERIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/09/2019 | 25.24 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RETIRA DE DOCUMENTAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2019 | 150.00 | 00008216895410 | MARIA JOSE COSTA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/09/2019 | 250.00 | 00003970577411 | MANOEL NAZARENO FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2019 | 100.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/09/2019 | 350.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/09/2019 | 200.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/09/2019 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/09/2019 | 560.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003740 | 02/09/2019 | 213.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003698 | 02/09/2019 | 240000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS - COLETA TRASEIRA - COM CAPACIDADE MINIMA DE 6M CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003700 | 02/09/2019 | 7301.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 3657. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003701 | 02/09/2019 | 3853.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003702 | 02/09/2019 | 1953.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003703 | 02/09/2019 | 1949.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 02 DE PLACA QFI-8135 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHJO 3655. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003704 | 02/09/2019 | 713.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO3465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003707 | 02/09/2019 | 5094.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0083 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/09/2019 | 154.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA, E QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003717 | 02/09/2019 | 6855.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003718 | 02/09/2019 | 525.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/09/2019 | 700.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LANTERNAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/09/2019 | 2350.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/09/2019 | 221.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/09/2019 | 1300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003739 | 02/09/2019 | 532.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/09/2019 | 189.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/09/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/09/2019 | 315.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/09/2019 | 84.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/09/2019 | 189.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2019 | 84.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003715 | 02/09/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/09/2019 | 1038.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/07/2019 A 20/08/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003706 | 02/09/2019 | 3201.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0084 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/09/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/09/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003738 | 02/09/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003699 | 02/09/2019 | 24000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE VEUCULO TIPO CAMINHAO COM EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS - COLETA TRASEIRA - COM CAPACIDADE MINIMA DE 6M CONFORME CONDICOES, QUANTIDADESE EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/09/2019 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECAPAGEM DE PNEU, PARA VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/09/2019 | 1770.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECAPAGENS E CONSERTOS DE PENUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/09/2019 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PENEUS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD 9597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/09/2019 | 910.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/09/2019 | 152.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/09/2019 | 152.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003716 | 02/09/2019 | 4480.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS E MAIS 01 DOS JOGOSINTERNOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/09/2019 | 120.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/09/2019 | 450.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO À 04 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003724 | 02/09/2019 | 2947.96 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003725 | 02/09/2019 | 13738.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/09/2019 | 698.60 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/09/2019 | 249.50 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO 05 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003741 | 02/09/2019 | 4692.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003754 | 03/09/2019 | 976.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2019 | 560.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COREOGRAFIA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DA INDEPÊNDIA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/09/2019 | 163.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA E PLACA REFLETIVA GUIA, PARA VEICULO DE PLACA OGC9936 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003744 | 03/09/2019 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-2451, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/09/2019 | 910.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/09/2019 | 1600.00 | 00003080920406 | NYCHELL CROSBY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PESQUISAS JUNTO AO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE SOLEDADE-PB, DE PROPRIEDADES QUE SE ENQUADREM AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS: ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA; INTERMEDIAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO NA FASE ADMINISTRATIVA, CONFORMA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00001498788343 | JAMES SOUSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS COM DRONE EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/09/2019 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/09/2019 | 189.00 | 00001293719471 | JUNIEL HENRIQUES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003742 | 03/09/2019 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA- 1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003743 | 03/09/2019 | 76.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003745 | 03/09/2019 | 164.90 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003746 | 03/09/2019 | 503.50 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-8307 MASTER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003747 | 03/09/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2149, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003748 | 03/09/2019 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003749 | 03/09/2019 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003750 | 03/09/2019 | 143.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/09/2019 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2019 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/09/2019 | 300.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/09/2019 | 300.00 | 00010274958422 | RANIERY MARINHO DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/09/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2019 | 3210.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 02 PORTÕES DE ALUMÍNIO, ESCADAS, REPAROES E CONSERTOES EM MÓVEIS E PORTAS DE PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/09/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/09/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003777 | 04/09/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003780 | 04/09/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/09/2019 | 1447.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMDANDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003769 | 04/09/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/09/2019 | 1300.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 26 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/09/2019 | 499.00 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE AGSOTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/09/2019 | 149.70 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 03 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/09/2019 | 199.60 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, TOTALIZANDO (QUATRO) 04 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003778 | 04/09/2019 | 4104.10 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003779 | 04/09/2019 | 4230.60 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003783 | 05/09/2019 | 3300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/09/2019 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA BELEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/09/2019 | 299.40 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/09/2019 | 2444.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS FAZENDO REPAROS E CONSERTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 26 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/09/2019 | 292.05 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E SOLEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. DESPESA REALIZADAS ENTRE OS DIAS 14 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/09/2019 | 871.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/09/2019 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2019 | 848.30 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 17 DIARIAS, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2019 | 249.50 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 05 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2019 | 1134.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS E DE MEIOS-FIOS DAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 18 DOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2019 | 1260.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS DA PRAÇA CENTRAL E PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2019 | 900.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DAS FAIXAS NAS RUAS PARA O DESFILE DA IDEPENDÊNCIA DO BRASIL JUNTAMENTE COM PINTURAS DE MEIOS-FIOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS ENTRE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2019 | 383.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2019 | 499.00 | 00097822027468 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2019 | 499.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2019 | 550.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003798 | 10/09/2019 | 3000.39 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2019 | 1915.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES, FANTASIAS ENTRE OUTROS PARA O DESFILE CÍVICO DA INDEPÊNDIA DO BRASIL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2019 | 983.10 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALDENICE GUIMARAES GONCALVES QUE SE ENCONTVA DE LICENÇA, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2019 | 983.10 | 00011772105414 | LETICIA DE OLIVEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ALDENICE GUIMARAES GONCALVES QUE SE ENCONTVA DE LICENÇA, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2019 | 2197.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2019 | 406.62 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEREANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00087395290453 | MAMEDE MIGUEL DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2019 | 347.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2019 | 3210.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 02 PORTÕES DE ALUMÍNIO, ESCADAS, REPAROES E CONSERTOES EM MÓVEIS E PORTAS DE PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2019 | 660.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA KFX-4276/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2019 | 160.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0003824 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2019 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2019 | 840.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS RUAS DA CIDADE PINTANDO MEIOS-FIOS, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009122261451 | LARICE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2019 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DE EMPENHO 3589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMEPENHO DO EMPENHO 3590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2019 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003799 | 10/09/2019 | 3098.56 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2019 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2019 | 750.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUINCIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO REALIZANDO EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2019 | 386.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 53 EXAMES DE PARACITOLÓGICOS CERVICOS, MICRO FLORA/VARGINAL PARA RASTREAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2019 | 105.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003828 | 12/09/2019 | 4979.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 3420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO FOERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2019 | 400.00 | 00009664131482 | GISELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FIANNCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003832 | 12/09/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003835 | 12/09/2019 | 1642.16 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.519 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 636 PARA O SERVICO MILITAR E 12.373 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2019 | 1132.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.134, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003833 | 12/09/2019 | 506.96 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.775 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 1.360 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 3.202 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003836 | 12/09/2019 | 2809.62 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEPENHO DO EPENHO 3647. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003837 | 12/09/2019 | 2014.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3648. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003838 | 12/09/2019 | 2606.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO D EMPENHO 3646. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003839 | 12/09/2019 | 4104.10 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3778. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003840 | 12/09/2019 | 4230.60 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3779. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003841 | 12/09/2019 | 4480.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS E MAIS 01 DOS JOGOSINTERNOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 3716. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2019 | 998.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2019 | 3430.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÕES DE DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2019 | 190.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO UMA CARRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2019 | 748.50 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2019 | 99.80 | 00015460373492 | CARLOS ANTONIO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2019 | 848.30 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 17 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2019 | 99.80 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2019 | 49.90 | 00070111533490 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 01 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2019 | 1097.80 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 E MAIS 02 DIARIAS SUBSTITUINDO O MESMO, QUANDO SE ENCOPNTRAVA DE ATESTADO MÉDICO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2019 | 600.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2019 | 199.60 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2019 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2019 | 120.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA MUDANÇA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2019 | 249.50 | 00006499818470 | RÉGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 5 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003876 | 13/09/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, TOTALIZANDO 26 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2019 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENNHO 3538. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003886 | 13/09/2019 | 1261.23 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97,02 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2019 | 1610.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2019 | 525.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2019 | 970.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2019 | 100.00 | 00097847283468 | LUCIA DE F DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2019 | 250.00 | 00005823502478 | REUBEM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2019 | 400.00 | 00070112307426 | JOSILEIDE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2019 | 200.00 | 00071198689420 | ADILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2019 | 240.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PRA RECUPERAAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2019 | 250.00 | 00072620153468 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2019 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/09/2019 | 1434.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/09/2019 | 200.00 | 00013392586412 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2019 | 1002.73 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/09/2019 | 1010.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2019 | 84.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2019 | 294.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/09/2019 | 84.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/09/2019 | 105.00 | 00001706221428 | WALLEX VICENTE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/09/2019 | 295.00 | 00010127050485 | JOÃO SERGIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/09/2019 | 84.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/09/2019 | 189.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/09/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/09/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/09/2019 | 160.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA MUDANÇA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/09/2019 | 70.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/09/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/09/2019 | 3283.58 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇ~ÇAO DE UM (01) NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X50 8. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/09/2019 | 16012.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/09/2019 | 1116.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A REPROGAMAÇÃO DE CONVÊNIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/09/2019 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 13/06/2019. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/09/2019 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 04/07/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/09/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 08/08/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/09/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 12/08/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/09/2019 | 983.10 | 00011772105414 | LETICIA DE OLIVEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS DORES CABRAL DA SILVA QUE SE ENCONTVA DE LICENÇA, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3805. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/09/2019 | 252.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/09/2019 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/09/2019 | 1480.00 | 03475493000104 | ACESSO LIVRE - JOSINALDO DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS E COLETES PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2019 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2019 | 1914.50 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL, MESES E CADEIRAS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2019 | 350.79 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA. SEGUE COPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2019 | 50.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2019 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2019 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL,PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2019 | 5500.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INPRESSÕES DE ENVELOPES, CARTÕES DE VACINA, BLOCOS DE INFORMAÇÕES ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/09/2019 | 300.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019, ASSIM COMO, RESSARCIMENTO DE 150 REAIS REFERENTE AO IMPRESSÕES EENCADERNAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, QUE NA OCASIÃO O REFERIDO FAVORECIDO PAGOU DO SEU BOLSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003932 | 19/09/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003935 | 19/09/2019 | 20008.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/09/2019 | 100.00 | 00052703738404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/09/2019 | 80.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/09/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003928 | 19/09/2019 | 4956.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003929 | 19/09/2019 | 4191.44 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003930 | 19/09/2019 | 4217.26 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2019 | 11280.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO/2019, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2019 | 390.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2019 | 439.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2019 | 0.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/09/2019 | 499.00 | 00097822027468 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 3793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003931 | 19/09/2019 | 2910.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA O LANCHE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2019 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (01) DIÁRIA DO CAMINHÃO SUGADOR LIMPANDO O FOSSÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2019 | 250.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO CINCO (05) DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003944 | 20/09/2019 | 84.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CABO DE FORÇA PARA PC, COLETA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003945 | 20/09/2019 | 120.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COLETA, RECUPERAÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2019 | 2502.10 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM SAÍDA DE RECIFE, DESTINO À BRASILIA, JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO. SEGUE COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003946 | 20/09/2019 | 240.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA EPSON, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TONNER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2019 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO REALIZANDO EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2019 | 310.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA E RECIFE, E COMO COMPLEMENTO DE CONBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2019 | 157.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2019 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2019 | 1211.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2019 | 3024.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2019 | 1539.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/09/2019 | 8087.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2019 | 3223.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2019 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2019 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2019 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2019 | 682.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/09/2019 | 1362.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2019 | 3066.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003978 | 24/09/2019 | 1261.26 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97,02 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2019 | 340.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/09/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2019 | 150.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2019 | 300.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2019 | 250.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2019 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2019 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2019 | 1083.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2019 | 104.91 | 00006495149476 | MAURA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITUA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000382018 | 0003986 | 25/09/2019 | 16876.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/09/2019 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2019 | 130.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2019 | 250.00 | 00011778858406 | FELIPE BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2019 | 300.00 | 00042150744449 | JEOSANE LIMEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2019 | 114.10 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PLUGS, FIOS E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A NESSECIDADE DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2019 | 1380.00 | 00009709742485 | LAIS QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E PASSANGEM DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2019 | 704.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMDANDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2019 | 945.00 | 00005732172467 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DURANTE O PERIO DE 16 A 21 DE SETEMBRO DE 2019, QUANDO A FUNCIONARIA PARTICIPAVA DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2019 | 32.00 | 00004174323488 | ELMA LIGIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003992 | 26/09/2019 | 4689.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003993 | 26/09/2019 | 1502.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2019 | 395.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DP GOL 04, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2019 | 2210.90 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO É OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2019 | 150.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2019 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2019 | 1580.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TO. LAVABO CAPRI E COB. CASAL PATATI, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2019 | 217.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2019 | 154.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA PARA PAREDE, COPO PARA CAIXA AUCUSTICA E DRIVER PREMIUM. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2019 | 879.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2019 | 130.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 4KG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/09/2019 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2019 | 270.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UM ALMOÇO APÓS REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO, DIRETORES DAS ESCOLAS, DIRETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS ASSOCIAÇÕES, ONDE NO MOMENTO FORAM DISCUTIDOS ASSUNTOS DENTRO DAS PROBLEMATICAS DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/09/2019 | 112.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2019 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2019 | 2593.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2019 | 0.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2019 | 41.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2019 | 191.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2019 | 329.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2019 | 258.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2019 | 20.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2019 | 243.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004170 | 30/09/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2019 | 30.45 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2019 | 19077.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2019 | 3790.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2019 | 6109.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 81 - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004133 | 30/09/2019 | 4502.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004149 | 30/09/2019 | 1440.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004151 | 30/09/2019 | 1440.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004153 | 30/09/2019 | 1440.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2019 | 157.50 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2019 | 8149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2019 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENNHO 3538. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004064 | 30/09/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2019 | 499.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2019 | 148025.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND-FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2019 | 64070.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2019 | 9516.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT- FUNDEB60 - COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2019 | 18619.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA-MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2019 | 9053.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS-FUND-MDE-CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2019 | 5528.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004126 | 30/09/2019 | 3751.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004127 | 30/09/2019 | 4378.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004137 | 30/09/2019 | 2801.26 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004140 | 30/09/2019 | 3820.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004141 | 30/09/2019 | 5053.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004142 | 30/09/2019 | 2223.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004143 | 30/09/2019 | 2051.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004144 | 30/09/2019 | 2032.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNCIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004148 | 30/09/2019 | 4285.60 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004150 | 30/09/2019 | 3917.55 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004152 | 30/09/2019 | 4038.30 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2019 | 698.60 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2019 | 550.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2019 | 8982.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2019 | 14348.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2019 | 39638.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2019 | 395.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DP GOL 04, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2019 | 34650.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERVICOS URBANOS - COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2019 | 1297.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004128 | 30/09/2019 | 1477.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004134 | 30/09/2019 | 2748.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004135 | 30/09/2019 | 3545.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004136 | 30/09/2019 | 3762.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS- CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS-EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2019 | 25.29 | 00008344901456 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2º VIA DE DOCUMENTAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2019 | 998.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2019 | 2670.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2019 | 7797.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS-PSF-CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2019 | 30642.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-PSF-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2019 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2019 | 37702.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS-EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS-ACE-EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS-COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS-ACE-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2019 | 12423.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS-CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004130 | 30/09/2019 | 3724.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004131 | 30/09/2019 | 4939.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004132 | 30/09/2019 | 5259.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004138 | 30/09/2019 | 1864.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004139 | 30/09/2019 | 3067.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2019 | 280.00 | 28310215000128 | POUSADA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA INCLUSA, PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2019 | 36.00 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2019 | 11125.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2019 | 15486.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2019 | 210.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2019 | 105.00 | 00087389460415 | PATRICIO R C NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO, DURANTE A 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUINCIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2019 | 105.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2019 | 105.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2019 | 105.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2019 | 210.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2019 | 315.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004182 | 01/10/2019 | 4410.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0086 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2019 | 750.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004201 | 01/10/2019 | 1295.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004202 | 01/10/2019 | 6130.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2019 | 414.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2019 | 300.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTE MUICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2019 | 85.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2019 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA ALUGADA ( DE JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2019 | 150.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPRROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2019 | 77.85 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2019 | 455.25 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL OLIVEDENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004200 | 01/10/2019 | 2056.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004188 | 01/10/2019 | 1089.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2019 | 140.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004197 | 01/10/2019 | 3267.41 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004198 | 01/10/2019 | 12644.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004199 | 01/10/2019 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004208 | 01/10/2019 | 2051.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 4143. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004210 | 01/10/2019 | 4038.30 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4152. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004181 | 01/10/2019 | 2730.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0085 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2019 | 367.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/10/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004204 | 01/10/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2019 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2019 | 67.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2019 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA BELEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2019 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (02) DIÁRIA DO CAMINHÃO SUGADOR LIMPANDO O FOSSÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/10/2019 | 25.29 | 00012431511456 | LUIS FERNANDO SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00042150779404 | JOSE GABRIEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO É OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/10/2019 | 105.00 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2019 | 105.00 | 00005905548404 | JO?O BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2019 | 105.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/10/2019 | 100.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/10/2019 | 3560.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/10/2019 | 350.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DUAS CARRADAS DE PEDRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004224 | 03/10/2019 | 3917.55 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4150. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004225 | 03/10/2019 | 4285.60 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4148. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2019 | 560.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COREOGRAFIA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO EM CONCURSO DE BANDAS EM DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/10/2019 | 170.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UNIFORMES PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/10/2019 | 907.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.153, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/10/2019 | 30.45 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/10/2019 | 10.15 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004237 | 04/10/2019 | 1117.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8740 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/10/2019 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/10/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/10/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/10/2019 | 548.90 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/10/2019 | 830.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/10/2019 | 150.00 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/10/2019 | 150.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/10/2019 | 120.00 | 00006739206406 | JOABES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/10/2019 | 499.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004244 | 07/10/2019 | 1050.04 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.414 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 5.709 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 5.007 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/10/2019 | 499.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANOD 10 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004245 | 07/10/2019 | 662.88 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.503 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 783 PARA O SERVICO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004247 | 07/10/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/10/2019 | 404.20 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES E RESERVA DE HOSPEDAGENS, DURANTE VIAGEM À BRASILIA PARA TRATAR DE NEGÓCIOS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADES ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO À 03 DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004260 | 09/10/2019 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-9597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004254 | 09/10/2019 | 282.27 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004257 | 09/10/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004258 | 09/10/2019 | 1180.40 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90,80 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2019 | 100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2019 | 385.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004259 | 09/10/2019 | 1629.38 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004250 | 09/10/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE P0LACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004251 | 09/10/2019 | 1372.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004252 | 09/10/2019 | 259.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNETAÇÃO DO VAÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2019 | 366.00 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRÁFIA, COTES E EMBANHADOS DE LENÇOIS PARA AS UBS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004255 | 09/10/2019 | 499.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/10/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2019 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA PARA ENVENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004271 | 10/10/2019 | 1881.82 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2019 | 105.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2019 | 1198.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES E ATENDIMENTOS EXTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2019 | 1098.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004305 | 10/10/2019 | 3211.33 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2019 | 300.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/10/2019 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2019 | 472.35 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DISTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2019 | 420.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB (VALOR SE CARACTERIZA COMO COMPLEMENTO DO VALOR DO FRETE).SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2019 | 210.00 | 00002871032424 | JOILSON NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS RELIGIOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2019 | 100.00 | 00001891280465 | JOSÉ HILTON SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2019 | 16067.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/10/2019 | 2486.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, TROFÉUS, MEDALHAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2019 | 1247.50 | 00005933953440 | MARIA DE LOURDES MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 25 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2019 | 2000.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004287 | 10/10/2019 | 992.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 62 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2019 | 130.00 | 00010292512406 | JOSÉ FELIPE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MUNISTRANDO AULÃO PREPARATÓRIO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2019 | 260.00 | 00043238878840 | JOALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO 02 AULÕES PREPARATÓRIOS PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2019 | 130.00 | 00011772105414 | LETICIA DE OLIVEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULÃO PREPARATÓRIO PARA EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004304 | 10/10/2019 | 1979.64 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2019 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/10/2019 | 945.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/10/2019 | 199.60 | 00015460373492 | CARLOS ANTONIO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 04 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/10/2019 | 530.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2019 | 149.70 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 03 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2019 | 945.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESSA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 15 ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2019 | 99.80 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2019 | 399.20 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 8 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2019 | 399.20 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 8 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2019 | 880.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA KFX-4276/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/10/2019 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/10/2019 | 1200.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/10/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2019 | 525.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2019 | 525.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO CINCO (10) DEZ DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/10/2019 | 798.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 16 DIARIAS, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2019 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/10/2019 | 350.00 | 00067563740449 | JOSE BOSCO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/10/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/10/2019 | 100.00 | 00097847283468 | LUCIA DE F DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2019 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2019 | 160.00 | 00097847046415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E COSNULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2019 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2019 | 150.00 | 00005029926461 | MARIA DA PAZ COSTA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004306 | 11/10/2019 | 86000.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004307 | 11/10/2019 | 100000.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004315 | 11/10/2019 | 1316.85 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2019 | 225.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/10/2019 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/10/2019 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/10/2019 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/10/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2019 | 56.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHE E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E PREPARAÇÕES DE INTERESES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O DIA 04 DEOUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/10/2019 | 130.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/10/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/10/2019 | 80.00 | 00002943447480 | HELDER SERGIO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/10/2019 | 400.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FIANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE A RESIDENCIA ONDE MORA. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004332 | 14/10/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/10/2019 | 300.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA MUDANÇA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/10/2019 | 264.99 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/10/2019 | 975.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/10/2019 | 486.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO LINCENCIAMENTO DO CARRO DO CARRO NOVA SAVEIRO RB MBVS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/10/2019 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO LINCENCIAMENTO DA MOTOCICLETA CG 160 START, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/10/2019 | 20.70 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS DOS CORREIOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/10/2019 | 900.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/10/2019 | 17.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/10/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/10/2019 | 3.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/10/2019 | 9915.93 | 28670897000180 | JOSE CARLOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E BANCORES PARA PERSIANA PARA O AUDITÓRIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/10/2019 | 120.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 02 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004359 | 17/10/2019 | 959.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/10/2019 | 725.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMTERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/10/2019 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 01 DE PLACA QFI-8085 DA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/10/2019 | 315.00 | 00004183931410 | BARBARA DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA PARA PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/10/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/10/2019 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 64 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/10/2019 | 450.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR REPAROS NA RESIDÊNCIO ONDE MORA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/10/2019 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/10/2019 | 200.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/10/2019 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/10/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/10/2019 | 200.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/10/2019 | 300.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/10/2019 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM E EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/10/2019 | 400.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/10/2019 | 300.00 | 00058775528487 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/10/2019 | 176.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE FOTOS DE GESTANTES CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/10/2019 | 380.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA A SEMANA DA CRIANÇA. CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/10/2019 | 1250.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ARTIGOS DE RECREAÇÃO DIVERSOS PARA ANIMAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/10/2019 | 600.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/10/2019 | 250.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/10/2019 | 766.00 | 09217787000112 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/10/2019 | 1519.42 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/10/2019 | 284.00 | 00005243523488 | IDAMILTON BRÁS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, EDIÇÃO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/10/2019 | 284.00 | 00007978205401 | ALISSON HERCULANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, EDIÇÃO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/10/2019 | 300.00 | 00089387597415 | LIONARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/10/2019 | 300.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL ARTISTICO PARA DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2019 | 900.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/10/2019 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/10/2019 | 49.90 | 00007665419402 | ERIVALDO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS RUAS DA CIDADE DURATE O ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS NA CIDADE TOTALIZANDO 01 DIARIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004358 | 17/10/2019 | 7320.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004357 | 17/10/2019 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004381 | 18/10/2019 | 4973.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004382 | 18/10/2019 | 3471.58 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004383 | 18/10/2019 | 3534.34 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/10/2019 | 575.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BLUSAS, MEIAS E SAPATILHAS PARA COMPÔR FANTASIAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005948859495 | FAGNER SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÕES E RECREAÇÃO DE FESTAS DO DIA DAS CIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/10/2019 | 200.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELLO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/10/2019 | 410.00 | 00005732172467 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ MÓDULO: CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, REALIZANDO ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE OUTUBRODE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/10/2019 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/10/2019 | 90.00 | 00070112788424 | ADEMARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2019 | 12960.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/10/2019 | 349.30 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÕES E RECREAÇÃO DE FESTAS DO DIA DAS CIANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/10/2019 | 79.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/10/2019 | 100.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/10/2019 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/10/2019 | 100.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTMEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/10/2019 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00070587424486 | LUCAS GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/10/2019 | 80.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004440 | 21/10/2019 | 221.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004441 | 21/10/2019 | 135.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA QUE NÃO É OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/10/2019 | 157.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/10/2019 | 494.00 | 00010127050485 | JOÃO SERGIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/10/2019 | 252.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/10/2019 | 525.00 | 00024980476899 | DAVI MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E LOCUÇÃO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/10/2019 | 285.00 | 00010127050485 | JOÃO SERGIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, EDIÇÃO 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/10/2019 | 700.00 | 26560901000121 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS 02532026472 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM FILMAGENS COM DRONE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2019 | 465.00 | 00005070374486 | JANIEL DOSS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2019 | 210.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA 1º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/10/2019 | 313.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/10/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/10/2019 | 2561.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/10/2019 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/10/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/10/2019 | 848.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2019 | 505.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/10/2019 | 2368.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004390 | 21/10/2019 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2019 | 525.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2019 | 1784.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/10/2019 | 7368.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0004422 | 21/10/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/10/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/10/2019 | 968.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/08/2019 A 20/09/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/10/2019 | 1233.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/10/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004395 | 21/10/2019 | 10199.57 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/10/2019 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/10/2019 | 670.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00005376047407 | RAPHAEL FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/10/2019 | 1321.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/10/2019 | 3308.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00087395290453 | MAMEDE MIGUEL DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/10/2019 | 84.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARABRISA DE ÔNIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/10/2019 | 525.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2019 | 399.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERISI DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2019 | 449.10 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO CINCO (09) NOVE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2019 | 111.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2019 | 180.00 | 00002190043409 | MARIA LUCIA GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2019 | 400.00 | 00009208491480 | JOÃO BATISTA SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/10/2019 | 100.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/10/2019 | 200.00 | 00050937731404 | ERICA VITORIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CPNFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/10/2019 | 90.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/10/2019 | 115.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/10/2019 | 150.00 | 00007736679460 | ADRIANO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DO S L DA COSTA) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2019 | 400.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/10/2019 | 2360.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004472 | 25/10/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/10/2019 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/10/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/10/2019 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/10/2019 | 70.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2019 | 1050.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2019, TOTALIZANDO 21DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2019 | 1875.00 | 18444302000114 | RESTAURANTE FAZENDA MORADA DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 ESTADIAS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2019 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2019 | 724.00 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FRAUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2019 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2019 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004486 | 29/10/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2019 | 840.21 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2019 | 879.91 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004495 | 29/10/2019 | 5451.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004499 | 29/10/2019 | 4789.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004506 | 29/10/2019 | 2874.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2019 | 150.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2019 | 400.00 | 00070112297447 | JOSINALDO BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA AQUISIÇAÕ DE MATEREIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇAO DE RESIDENCIA ONDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TACOGRÁFO NO ONIBUS DE PLACA MOK-9042. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA SEVA TACOGRAFO E CARTÃO HIBRIDO DE CONFIGURAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRÁFO NO ONIBUS DE PLACA MOK-9042. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2019 | 1145.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNIICPAL DE OLIVEDOS, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004494 | 29/10/2019 | 2434.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004503 | 29/10/2019 | 2475.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2019 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LANTERNAGENS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004482 | 29/10/2019 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA MOK-9042 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNCIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2019 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004496 | 29/10/2019 | 5758.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004497 | 29/10/2019 | 2628.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004498 | 29/10/2019 | 2979.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004501 | 29/10/2019 | 3904.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004502 | 29/10/2019 | 3254.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004504 | 29/10/2019 | 2460.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 4143. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004505 | 29/10/2019 | 4599.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2019 | 684.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004500 | 29/10/2019 | 7418.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2019 | 6364.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN- INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2019 | 8149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2019 | 1285.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2019 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2019 | 499.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2019 | 998.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2019 | 149211.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2019 | 63340.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2019 | 9514.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2019 | 18272.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2019 | 5994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANTI - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2019 | 6759.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 140 - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004600 | 30/10/2019 | 2628.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004601 | 30/10/2019 | 2460.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9042 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 4504 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2019 | 792.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS DESTA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2019 | 34650.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS - 132 - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2019 | 1297.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2019 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2019 | 113.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2019 | 100.00 | 00013099398454 | MARIA DA CONCEI??O DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2019 | 200.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2019 | 10384.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004509 | 30/10/2019 | 2000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2019 | 1160.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2019 | 17461.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2019 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2019 | 33456.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS - PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2019 | 13500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2019 | 12661.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2019 | 37636.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004610 | 31/10/2019 | 5531.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004611 | 31/10/2019 | 4044.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/10/2019 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 529781, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2019 | 11004.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2019 | 18315.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2019 | 1696.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2019 | 21.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2019 | 259.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/10/2019 | 331.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/10/2019 | 192.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2019 | 244.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/10/2019 | 41.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2019 | 600.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS RUAS DA CIDADE PINTANDO MEIOS-FIOS PRÉDIOS PUBLICOS, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2019 | 61.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/10/2019 | 19134.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/10/2019 | 3909.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2019 | 750.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS NO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004612 | 31/10/2019 | 1959.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE OLIVEDOS, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004614 | 31/10/2019 | 2106.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2019 | 14025.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/10/2019 | 39497.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2019 | 8575.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2019 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004619 | 31/10/2019 | 564.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHLA P NOT 15 6 GT PRETO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004620 | 31/10/2019 | 570.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONIOCS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2019 | 138.05 | 26418749000147 | KUBITSCHEK PLAZA HOTEL - PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇO (GORJETA), LATE CHECK-OUT. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004646 | 01/11/2019 | 2769.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0089 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2019 | 325.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUICIPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019,, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2019 | 199.60 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2019 | 499.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2019 | 848.30 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 17 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2019 | 520.00 | 00043238878840 | JOALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO 02 AULÕES PREPARATÓRIOS PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2019 | 385.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DE PLACA QSE-3597 DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2019 | 130.00 | 00011372617493 | GUILHERME SALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULÃO DE FÍSICA, PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2019 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ NO VEÍCULO DE PLACA MNX-2201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004651 | 01/11/2019 | 990.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004652 | 01/11/2019 | 1516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2019 | 382.06 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTERE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2019 | 1880.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS FAZENDO REPAROS E CONSERTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2019 | 1220.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMDANDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2019 | 124.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2019 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2019 | 200.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00097839655491 | MARCOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCESSO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2019 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2019 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA (DE LUCIA OLIVEIRA FAUSTINO DE MELO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2019 | 400.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOA E RECIFE, E COMO COMPLEMENTO DE CONBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004644 | 01/11/2019 | 6423.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0088 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004671 | 04/11/2019 | 703.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004672 | 04/11/2019 | 356.62 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004674 | 04/11/2019 | 304.32 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004675 | 04/11/2019 | 928.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004676 | 04/11/2019 | 497.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004677 | 04/11/2019 | 136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004678 | 04/11/2019 | 74.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNETAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004679 | 04/11/2019 | 259.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004680 | 04/11/2019 | 792.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB- 0786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004681 | 04/11/2019 | 523.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004683 | 04/11/2019 | 23266.74 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/11/2019 | 150.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/11/2019 | 150.00 | 00070112450490 | FLAVIANA COSTA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SSITEMA MUINCIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/11/2019 | 376.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TROCAS DE LÂMPADAS, FUSIVEÍS ENTRE OUTROS MATERIAIS EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/11/2019 | 159.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/11/2019 | 1370.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E SERVIÇOS DE TORNEIROS EM MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/11/2019 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA DE RÉ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004664 | 04/11/2019 | 12218.82 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004665 | 04/11/2019 | 2963.06 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004667 | 04/11/2019 | 570.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONIOCS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004670 | 04/11/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004673 | 04/11/2019 | 504.40 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/11/2019 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/11/2019 | 65.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 4KG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004682 | 04/11/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/11/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004686 | 05/11/2019 | 435.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.108 COPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 336 PARA O SERVICO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004688 | 05/11/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004689 | 05/11/2019 | 240.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA , RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TONER EM SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00088801063172 | ALUISIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004695 | 05/11/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004697 | 05/11/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004700 | 05/11/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004687 | 05/11/2019 | 870.16 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.503 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 2.303 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 6.071 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/11/2019 | 84.00 | 00005265391436 | EVERTON MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARABRISA DE ÔNIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/11/2019 | 499.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004694 | 05/11/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004696 | 05/11/2019 | 3311.60 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004698 | 05/11/2019 | 3171.35 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004699 | 05/11/2019 | 3269.10 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/11/2019 | 526.32 | 00006642359488 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVÍL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/11/2019 | 4920.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2019 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2019 | 124.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 EXAMES DE CITOPATOLOGICO CERVICO, MICRO FLORAL/VARGINAL PARA RASTREAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/11/2019 | 4552.46 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/11/2019 | 1130.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/11/2019 | 350.00 | 00016030427415 | JOSÉ MILTON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/11/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/11/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/11/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/11/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRP DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/11/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/11/2019 | 1000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2019 | 7175.17 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2019 | 150.00 | 00090961765453 | LUCIA MARIA MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/11/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2019 | 200.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA MORADIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA LOZALIZADA NA RUA PRINCESA IZABEL, Nº 38 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/11/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/11/2019 | 131.06 | 00002616821486 | FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/11/2019 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/11/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/11/2019 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/11/2019 | 1275.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/11/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/11/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2019 | 63.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O PELOTÃO DA EJA PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SEMTEBO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004707 | 06/11/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/11/2019 | 220.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DUAS CARRADAS DE PEDRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2019 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2019 | 1851.90 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL, MESES E CADEIRAS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2019 | 3100.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004732 | 07/11/2019 | 2000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004735 | 07/11/2019 | 5196.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DA ESCOLA MONSENHOR STANISLAW | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004736 | 08/11/2019 | 32964.33 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TERCEIRA MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA S/N,CENTRO - OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2019 | 998.00 | 00005933953440 | MARIA DE LOURDES MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004750 | 11/11/2019 | 1024.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 64 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2019 | 698.60 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 14 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2019 | 99.80 | 00015460373492 | CARLOS ANTONIO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 02 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2019 | 256.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESSA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 04 DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2019 | 49.90 | 00070111533490 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 01 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/11/2019 | 199.60 | 00010612258440 | DANILO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANDOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2019 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2019 | 752.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2019 | 231.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/11/2019 | 1725.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 4.184, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/11/2019 | 120.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 02 DIARIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2019 | 227.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/11/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2019 | 80.00 | 00001793060495 | SEBASTIÃO ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2019 | 25.32 | 00010731643496 | KAROLINA KELLY AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/11/2019 | 1353.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/11/2019 | 2.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/11/2019 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2019 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2019 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2019 | 300.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ECONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2019 | 825.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2019 | 200.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2019 | 150.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2019 | 301.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2019 | 550.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES E ATENDIMENTOS EXTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2019 | 550.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4051. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2019 | 660.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA KFX-4276/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2019 | 315.00 | 00011753274419 | GUILHERME DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÕES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2019, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2019 | 1240.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0004774 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/11/2019 | 525.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2019 | 393.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2019 | 277.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2019 | 900.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2019 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2019 | 215.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS DE PLACA MOK-29042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2019 | 290.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MARCHA RÉ NO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/11/2019 | 300.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE GILBERTO CABRAL DE LIMA EM UMA (01) DIARIA E MEIA DIARIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR FELIX BERTO GUIMARES NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004795 | 13/11/2019 | 271.35 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/11/2019 | 1263.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004799 | 13/11/2019 | 5196.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES- SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/11/2019 | 672.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE OLIVEDOS, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/11/2019 | 702.90 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/11/2019 | 136.50 | 00004487495482 | KILSON SIMÃO MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/11/2019 | 138.05 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO E LATE CHEK-OUT DURANTE HOSPEDAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUICIPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019,, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/11/2019 | 2087.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E VANTILADORES,PARA SUPRIR A DEMNDA DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/11/2019 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOBOSACRA REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2019 | 4500.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/11/2019 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/11/2019 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/11/2019 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/11/2019 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/11/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/11/2019 | 401.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/11/2019 | 134.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/11/2019 | 1324.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITOS EM CARROS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000382018 | 0004809 | 13/11/2019 | 6545.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004810 | 13/11/2019 | 2474.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004811 | 13/11/2019 | 5210.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/11/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LAPARATOMIA EXPLANADORA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANAXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/11/2019 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/11/2019 | 800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/11/2019 | 500.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/11/2019 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/11/2019 | 100.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/11/2019 | 7175.17 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REMPENHO DO EMPENHO 4717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/11/2019 | 400.00 | 00009664131482 | GISELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FIANNCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/11/2019 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/11/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/11/2019 | 528.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE P.V.C PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DAS U.B.S MUNICIPAIS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/11/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/11/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/11/2019 | 950.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004824 | 14/11/2019 | 1190.80 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,60 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/11/2019 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, TROFÉUS, BANNERS ENTRE OUTRO MATERIAIS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2019 | 3220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 BOTIJÕES DE DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2019 | 644.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPÔR A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2019 | 1352.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPOR A MEREDA ESCOLAR MUNICCIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/11/2019 | 125.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 2 DIAS E MEIA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/11/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2019 | 280.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 3 DIÁRIAS E MEIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004845 | 18/11/2019 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2019 | 221.00 | 00008291122431 | AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DA REFERIDA FAVORECIDA DURANTE O 2º ENCONTRO DE ADMINSTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA 2019, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2019 | 1397.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2019 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/11/2019 | 4391.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/11/2019 | 16125.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2019 | 1085.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE USO DOMICILIAR PARA PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA RESPIRATÓRIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/11/2019 | 330.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/11/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/11/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2019 | 190.00 | 00001054412448 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2019 | 500.00 | 00000017199476 | JOÃO BOSCO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/11/2019 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2019 | 90.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/11/2019 | 180.00 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/11/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/11/2019 | 400.00 | 00007531938413 | LUCIANA ANDRÉ CELESTINO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA, COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2019 | 177.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2019 | 7028.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/11/2019 | 1288.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004869 | 19/11/2019 | 10084.11 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004866 | 19/11/2019 | 1190.80 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,60 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004867 | 19/11/2019 | 1190.80 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,60 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2019 | 315.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 19 NOVEMBRO 2019.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2019 | 1511.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2019 | 3839.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/11/2019 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADNO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE EDUCAÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/11/2019 | 900.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2019 | 525.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2019 | 624.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/11/2019 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2019 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004886 | 20/11/2019 | 1131.50 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/11/2019 | 8000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS, DE CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- EPS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004897 | 21/11/2019 | 23266.74 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/11/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/11/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/11/2019 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/11/2019 | 370.00 | 00070587415495 | FELIPE ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2019 | 100.00 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/11/2019 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A FALECIDA: JOSILENE DE ALMEIDA DA COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/11/2019 | 100.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/11/2019 | 200.00 | 00075257653400 | MARINETE VASCOCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/11/2019 | 100.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/11/2019 | 80.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/11/2019 | 3219.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/11/2019 | 1895.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/11/2019 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA BELEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/11/2019 | 3341.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/11/2019 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/11/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/11/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/11/2019 | 907.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/11/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2019 | 1511.10 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FRAUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2019 | 100.00 | 00015722234486 | JOÃO VITOR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2019 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2019 | 200.00 | 00071333016441 | ELÂNIA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2019 | 600.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/11/2019 | 697.00 | 21610770000126 | MULTIPE?AS IDEAL COM VAREJ DE PE?AS AUTOMO | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/11/2019 | 1450.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MOLAS, BUCHAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/11/2019 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (01) DIÁRIA DO CAMINHÃO SUGADOR LIMPANDO O FOSSÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004922 | 26/11/2019 | 4321.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2019 | 350.00 | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM O PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O TEMA "FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS FAMILIARES NA PRIMENRIA INFÂNCIA", COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/11/2019 | 884.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/11/2019 | 300.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 05 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2019 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL,PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004928 | 26/11/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004932 | 27/11/2019 | 3828.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/11/2019 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004933 | 27/11/2019 | 11520.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE CADERNOS CD LISO E CD ESCANCELAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/11/2019 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/11/2019 | 135.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/11/2019 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DA BELEZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/11/2019 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/11/2019 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/11/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2019 | 8149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005071 | 29/11/2019 | 570.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONIOCS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005073 | 29/11/2019 | 560.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONIOCS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2019 | 7917.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2019 | 950.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/10/2019 A 20/11/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004947 | 29/11/2019 | 7105.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/11/2019 | 105.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO UMA PORTEIRA DE MADEIRA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DE OLIVEDOS. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2019 | 5.44 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4483 - AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E OUTRO MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004946 | 29/11/2019 | 3120.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004954 | 29/11/2019 | 3498.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004955 | 29/11/2019 | 6559.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004956 | 29/11/2019 | 4309.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004960 | 29/11/2019 | 3010.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004961 | 29/11/2019 | 3010.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004962 | 29/11/2019 | 5891.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2019 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2019 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2019 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/11/2019 | 499.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2019 | 499.00 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2019 | 898.20 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2019 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/11/2019 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2019 | 500.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2019 | 500.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2019 | 499.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2019 | 499.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2019 | 499.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2019 | 499.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2019 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2019 | 499.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 140 - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2019 | 7019.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2019 | 7984.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2019 | 16198.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS. FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2019 | 5994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS. INFANTIL - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2019 | 9516.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS. FUND. - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS. FUND. - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2019 | 63031.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS. FUND. - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2019 | 150950.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS. FUND. - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2019 | 300.00 | 00028175840404 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PREFEITURA MUNIICPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2019 | 109.42 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004948 | 29/11/2019 | 2889.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004949 | 29/11/2019 | 3579.34 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004950 | 29/11/2019 | 4568.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004957 | 29/11/2019 | 1797.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DENTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2019 | 1297.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2019 | 34650.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2019 | 300.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2019 | 100.00 | 00097847046415 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2019 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2019 | 250.00 | 00010332258432 | ANA NERY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/11/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/11/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/11/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2019 | 14425.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS - EFETIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2019 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE USO DOMICILIAR PARA PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA RESPIRATÓRIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004942 | 29/11/2019 | 1100.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004951 | 29/11/2019 | 5280.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004952 | 29/11/2019 | 2956.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004953 | 29/11/2019 | 3541.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004958 | 29/11/2019 | 5655.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004959 | 29/11/2019 | 5687.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/11/2019 | 350.00 | 00016030427415 | JOSÉ MILTON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2019 | 1575.00 | 00056953747404 | ROZENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTES QUE SÃO CONDUZIDOS PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E CIRURGIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS - COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2019 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2019 | 36225.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2019 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS - CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2019 | 12720.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2019 | 13570.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS - ACE - AFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2019 | 34112.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2019 | 15797.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS - PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2019 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/11/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2019 | 120.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2019 | 41.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/11/2019 | 21.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/11/2019 | 332.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/11/2019 | 193.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2019 | 260.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2019 | 245.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2019 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2019 | 59.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2019 | 918.16 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM IMPORTE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA BRASDESCO/FOPAG, POR MOTIVO DE REENVIO DE PAGAMENTO DEREMUNERAÇÃO POR PROBLEMAS EM CONTA CORRENTE DA SERVIDORA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2019 | 68.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM IMPORTE REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LANÇADA A MAIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2019 | 19479.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2019 | 4808.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2019 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZDOS PARA A MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/12/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/12/2019 | 550.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/12/2019 | 550.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES E ATENDIMENTOS EXTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2019 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2019 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA QUE NÃO É OFERECIDA PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2019 | 1511.10 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FRAUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4920. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005128 | 02/12/2019 | 4920.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0090 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2019 | 4894.95 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATOTIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2019 | 270.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 37 EXAMES DE CITOPATOLOGICO CERVICO, MICRO FLORAL/VARGINAL PARA RASTREAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2019 | 10796.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2019 | 18119.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2019 | 5190.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2019 | 3910.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/12/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/12/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/12/2019 | 150.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA LOURIVAL ANGELO DA SILVA, Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/12/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/12/2019 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/12/2019 | 80.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2019 | 500.00 | 00008895739485 | MARIA APARECEIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/12/2019 | 154.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/12/2019 | 150.00 | 00001792978480 | ROBSON FERREIRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÕA OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2019 | 140.00 | 00014695028441 | LUCAS COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2019 | 200.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2019 | 97.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00010878042482 | FERNANDA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2019 | 100.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTA ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2019 | 150.00 | 00091104327449 | JOÃO DE DEUS OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2019 | 608.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005124 | 02/12/2019 | 560.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA EPSON, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TONNER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/12/2019 | 300.00 | 00001793089477 | ASSUCENA TAVARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/12/2019 | 280.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2019 | 100.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2019 | 67.00 | 00007047205403 | ELIANE JUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2019 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2019 | 200.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2019 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/12/2019 | 300.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/12/2019 | 168.00 | 00007583472431 | JOAO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO SERVIÇOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2019 | 33.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2019 | 560.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/12/2019 | 120.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2019 | 550.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL E NO CEMITÉRIO PÚBLICO, TOTALIZANDO 09 DIARIAS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2019 | 548.90 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NAS RUAS DA CIDADE TOTALIZANDO 11 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 02/12/2019 | 449.10 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 09 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2019 | 770.35 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM W EXTRAÇÃO DE GRANITO - ANTONIO NUNES DA C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAÇANBA DE BRITA 19 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/12/2019 | 149.70 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 09 DIARIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2019 | 299.40 | 00001615860401 | JOSE JOADSON APOLONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2019 | 1167.30 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/12/2019 | 998.00 | 00005933953440 | MARIA DE LOURDES MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005081 | 02/12/2019 | 3731.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005082 | 02/12/2019 | 3896.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005084 | 02/12/2019 | 3846.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/12/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/12/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2019 | 268.15 | 00001995665428 | LINDINALDO HENRIQUES CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA JOÃO PESSOA E NATAL-RN DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTERE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2019 | 315.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PRONTOS PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2019 | 98.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA COM 03 PAGINAS PARA ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005123 | 02/12/2019 | 1734.08 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.672 CÓPIAS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO, 6.901 PARA O COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E 8.103 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2019 | 8633.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2019 | 39135.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2019 | 13860.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2019 | 887.04 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2019 | 199.60 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNCIPAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DOS MATERIAIS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005080 | 02/12/2019 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005083 | 02/12/2019 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005085 | 02/12/2019 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO,PARA A FEIRA CENTRAL DE OLIVEDOS VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005101 | 02/12/2019 | 2228.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0091 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005120 | 02/12/2019 | 180.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA , RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TONER EM SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005121 | 02/12/2019 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOO DE MICROS E PERIFERICOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005122 | 02/12/2019 | 500.64 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.915 CÓPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, 343 PARA O SERVICO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2019 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2019 | 1152.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS, CADEIRAS E ESTOFADOS DE MÓVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005169 | 03/12/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/12/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/12/2019 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2019 | 350.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE À OLIVEDOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/12/2019 | 660.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA KFX-4276/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/12/2019 | 8149.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/12/2019 | 759.10 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUICIPIO DE OLIVEDOS,PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, ASSIM COMO MATERIAL PARA A CAÇAMBA TIPO COLA E ADESIVOS, DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVMEBNRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2019 | 6223.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005168 | 03/12/2019 | 1120.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005171 | 03/12/2019 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/12/2019 | 449.10 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 09 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005181 | 03/12/2019 | 1104.55 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005196 | 03/12/2019 | 465.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005197 | 03/12/2019 | 1380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/12/2019 | 150264.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/12/2019 | 56128.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/12/2019 | 2112.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/12/2019 | 9528.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/12/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/12/2019 | 6184.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/12/2019 | 5495.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANTIL - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/12/2019 | 11597.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/12/2019 | 6071.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/12/2019 | 4159.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/12/2019 | 2411.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2019 | 548.90 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005163 | 03/12/2019 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXO DA CIDADE DIARIAMENTE PARA O LIXAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPRANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005179 | 03/12/2019 | 8071.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/12/2019 | 600.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/12/2019 | 34703.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/12/2019 | 1052.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/12/2019 | 973.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/12/2019 | 60.00 | 00097987484415 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/12/2019 | 200.00 | 00074198076120 | NAIDIR ROCHA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/12/2019 | 100.00 | 00008994182446 | RAQUEL APARECIDA OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2019 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2019 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/12/2019 | 5095.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/12/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/12/2019 | 3195.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/12/2019 | 3077.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/12/2019 | 3630.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005160 | 03/12/2019 | 2956.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4952. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005162 | 03/12/2019 | 3541.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4953. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005164 | 03/12/2019 | 5655.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4958. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005165 | 03/12/2019 | 5687.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4959. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005166 | 03/12/2019 | 5280.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005180 | 03/12/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005183 | 03/12/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-8135 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005184 | 03/12/2019 | 720.75 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-8307 MASTER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005185 | 03/12/2019 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005186 | 03/12/2019 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/12/2019 | 1110.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005191 | 03/12/2019 | 376.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005192 | 03/12/2019 | 172.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005194 | 03/12/2019 | 143.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005195 | 03/12/2019 | 607.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/12/2019 | 4847.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/12/2019 | 31292.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/12/2019 | 13939.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/12/2019 | 10913.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/12/2019 | 5329.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/12/2019 | 36687.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/12/2019 | 1548.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/12/2019 | 3818.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/12/2019 | 5954.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/12/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/12/2019 | 1157.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/12/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/12/2019 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005240 | 04/12/2019 | 4539.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/12/2019 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/12/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/12/2019 | 400.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/12/2019 | 40.00 | 00006577651477 | ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHE E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E PREPARAÇÕES DE INTERESES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O DIA 21 DENOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005235 | 04/12/2019 | 3363.58 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005236 | 04/12/2019 | 3219.34 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005237 | 04/12/2019 | 4967.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/12/2019 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/12/2019 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/12/2019 | 400.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FIANNCEIRA PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/12/2019 | 210.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE OLIVEDOS, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/12/2019 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/12/2019 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/12/2019 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/12/2019 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/12/2019 | 1440.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/12/2019 | 525.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/12/2019 | 730.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005254 | 06/12/2019 | 3050.93 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/12/2019 | 338.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS E MOLAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/12/2019 | 1180.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE MULHERES E O GRUPO DE IDOSAS DRAY FIT, NAS CORES PINK E VERDE LIMÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005253 | 06/12/2019 | 3091.61 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005259 | 06/12/2019 | 2105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005260 | 06/12/2019 | 928.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA DESTRIBUÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2019 | 1150.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2019 | 525.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0005276 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2019 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2019 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2019 | 538.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2019 | 950.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 19 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA COMPOR A MEREDA ESCOLAR MUNICCIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005265 | 10/12/2019 | 379.11 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21,475 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005266 | 10/12/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVMEBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2019 | 2304.78 | 00009709742485 | LAIS QUIRINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O COLEGIO MUNIICPAL MONSENHOOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005269 | 10/12/2019 | 3563.02 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2019 | 2492.61 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005281 | 10/12/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTARIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2019 | 240.00 | 00007853724403 | MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2019 | 998.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE JOVENS DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2019 | 77.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2019 | 200.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2019 | 400.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2019 | 3000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/12/2019 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/12/2019 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/12/2019 | 2750.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREASTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E BOX´S DE PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIICPAL DE OLIVEDOS, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/12/2019 | 105.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MOW6599PB/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/12/2019 | 1462.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 04.227, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/12/2019 | 472.00 | 00090960270434 | GELSON BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/12/2019 | 207.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTRE OUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/12/2019 | 1786.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS FAZENDO REPAROS E CONSERTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E TAMPANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TOTALIZANDO 19 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/12/2019 | 420.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS AUXULIANDO NO DESCARREGO DO CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE TOTALIZANDO 8 DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/12/2019 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2019 | 975.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃ DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/12/2019 | 400.00 | 00006364189440 | AMAURY TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/12/2019 | 18000.00 | 35417906000190 | AUTO ESCOLA SANTO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DESTINADO AO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/12/2019 | 70.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/12/2019 | 210.00 | 00010492762481 | AMANDA MONTEIRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A ESTÁGIO EM PSICOLOGIA LIGADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/12/2019 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/12/2019 | 3.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2019 | 292.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2019 | 3856.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2019 | 3803.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2019 | 16171.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/12/2019 | 200.00 | 00002366945450 | MOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FIANNCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/12/2019 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/12/2019 | 200.00 | 00004308351405 | JOSINETE PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/12/2019 | 200.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/12/2019 | 200.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/12/2019 | 263.43 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/12/2019 | 263.43 | 00001793042403 | JEANDRA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/12/2019 | 263.43 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/12/2019 | 263.43 | 00086824899453 | MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/12/2019 | 263.43 | 00001792947410 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/12/2019 | 160.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/12/2019 | 250.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO 02 FRETES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/12/2019 | 85.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/12/2019 | 615.17 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/12/2019 | 90.00 | 00056899327449 | EDSON IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A GUARNIÇÃO POLICIAL NA CIDADE DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/12/2019 | 605.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS E TALHERES PARA EVENTOS DE FORMATURAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR DOS ANOS FINAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/12/2019 | 212.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, FEITOS EM DOCUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005348 | 17/12/2019 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/12/2019 | 24.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/11/2019 A 20/12/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005349 | 17/12/2019 | 1325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/12/2019 | 105.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHO DE MOLA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/12/2019 | 280.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/12/2019 | 263.43 | 00011298565421 | MARCOS ANTONIO COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/12/2019 | 263.43 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/12/2019 | 263.43 | 00097839655491 | MARCOS ANTONIO MARQUES | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/12/2019 | 263.43 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/12/2019 | 263.43 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/12/2019 | 263.43 | 00070112414427 | SARA CATARINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/12/2019 | 263.43 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/12/2019 | 263.43 | 00007783193420 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/12/2019 | 263.43 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2019 | 263.43 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/12/2019 | 263.43 | 00011493931490 | ELIAS BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/12/2019 | 263.43 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/12/2019 | 200.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/12/2019 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/12/2019 | 210.00 | 28310215000128 | POUSADA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DIARIA DUPLA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA E JANTAR INCLUSO, PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005365 | 18/12/2019 | 6970.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005366 | 18/12/2019 | 6690.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES LABORATÓRIAS REALIZANDOS MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/12/2019 | 450.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2019 | 550.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005352 | 18/12/2019 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), COM COMPRIMENTO DE 11 METROS, CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS SENTADOS, MARCA WOLKSVAGEN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/12/2019 | 736.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, AVISO DELICITAÇÃO TOMADA DE PREÇONº 00001/2020 E Nº0002/2020, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/12/2019 | 2467.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/12/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/12/2019 | 7201.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/12/2019 | 1311.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005372 | 19/12/2019 | 2052.05 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005373 | 19/12/2019 | 2115.30 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005374 | 19/12/2019 | 2142.80 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/12/2019 | 1705.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/12/2019 | 3969.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/12/2019 | 110.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007095183406 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/12/2019 | 350.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/12/2019 | 80.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2019 | 150.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/12/2019 | 400.00 | 00090962230472 | MARIA SUELY PORTELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005375 | 19/12/2019 | 2200.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4732. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2019 | 650.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2019 | 1040.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2019 | 200.00 | 00003066758117 | FELIPE HELENO FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2019 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM GRAU DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2019 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 21/10/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 04/11/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 08/11/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2019 | 1575.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, ONIBUS: MOK- 9042, ÔNIBUS: MNB-1906 E ÔNIBUS OGE-6670, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2019 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, RATIFICAÇÃO- ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0004/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005407 | 23/12/2019 | 3992.46 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS E CONFERÊNCIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/12/2019 | 110.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/12/2019 | 1050.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005417 | 23/12/2019 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2019 | 300.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLOCAÇÃO DE UM MATA-BURRO NA COMUNIDADE DE MALHADA DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SENTANDO UM MATA-BURRO NA COMUNIDADE MALHADA DE AREIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/12/2019 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005408 | 23/12/2019 | 4921.31 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/12/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DO DIA 11/11/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/12/2019 | 2827.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/12/2019 | 624.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/12/2019 | 111.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/12/2019 | 2066.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005432 | 23/12/2019 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/12/2019 | 12487.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/12/2019 | 38161.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/12/2019 | 10672.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/12/2019 | 14763.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/12/2019 | 350.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/12/2019 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO NOVEMBRO/2019, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/12/2019 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005404 | 23/12/2019 | 4948.75 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005405 | 23/12/2019 | 4927.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005406 | 23/12/2019 | 4872.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008248359484 | CASSIO GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00025038842453 | JOSE RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/12/2019 | 263.43 | 00006403781456 | RENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/12/2019 | 263.43 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNICA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2019 | 70.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006268905431 | NOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/12/2019 | 1884.42 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEO DE SILICONE, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005409 | 23/12/2019 | 2993.23 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/12/2019 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHOS DE USO DOMICILIAR PARA PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA RESPIRATÓRIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/12/2019 | 3150.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA SO ISOLAMENTO TÉRMICO E COMPLEMENTO DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTW CADA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LAPARATOMIA EXPLANADORA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANAXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/12/2019 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005434 | 26/12/2019 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005436 | 26/12/2019 | 128.40 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005438 | 26/12/2019 | 68.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/12/2019 | 99.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005433 | 26/12/2019 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005435 | 26/12/2019 | 174.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005437 | 26/12/2019 | 492.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005431 | 26/12/2019 | 3004.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/12/2019 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2019 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/12/2019 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/12/2019 | 250.00 | 00005129480465 | JOSE CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE À OLIVEDOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0005462 | 27/12/2019 | 1440.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005463 | 27/12/2019 | 1440.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/12/2019 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005459 | 27/12/2019 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA DA SEDE DO MUINCIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/12/2019 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/12/2019 | 299.40 | 00005933953440 | MARIA DE LOURDES MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2019 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2019 | 450.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2019 | 183.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2019 | 183.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2019 | 450.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2019 | 210.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2019 | 299.40 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2019 | 299.40 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ CAPITULINO DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2019 | 299.40 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2019 | 150.00 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/12/2019 | 150.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/12/2019 | 149.70 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/12/2019 | 149.70 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2019 | 299.40 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA A EJA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/12/2019 | 149.70 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/12/2019 | 149.70 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/12/2019 | 149.70 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDERIRA DA EJA NO GRUPO ESCOLAR LANDISLAU DE ALBUQUERQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/12/2019 | 299.40 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA EJA NO GRUPPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2019 | 377.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2019 | 263.10 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/12/2019 | 124.75 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/12/2019 | 149.70 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/12/2019 | 124.75 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2019 | 124.75 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2019 | 124.75 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2019 | 648.70 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2019 | 124.75 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2019 | 157.86 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/12/2019 | 998.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2019 | 526.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2019 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2019 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2019 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2019 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2019 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2019 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/12/2019 | 526.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2019 | 600.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2019 | 600.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2019 | 600.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2019 | 1080.00 | 00004889183400 | LENECIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2019 | 900.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2019 | 720.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 8 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2019 | 1080.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2019 | 500.00 | 00001615860401 | JOSE JOADSON APOLONIO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, TOTLAIZNDO 10 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2019 | 978.88 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUSICAO DE COMBOGOS E MANILHAS PARA REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005531 | 27/12/2019 | 1797.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005532 | 27/12/2019 | 5038.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/12/2019 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA EM FISIOTERAPIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/12/2019 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/12/2019 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,TOTALIZANDO 06 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/12/2019 | 998.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/12/2019 | 550.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES E ATENDIMENTOS EXTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/12/2019 | 550.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/12/2019 | 1198.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/12/2019 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/12/2019 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/12/2019 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/12/2019 | 499.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2019 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/12/2019 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2019 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/12/2019 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2019 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2019 | 105.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/12/2019 | 800.00 | 00002774292930 | SANDRO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005517 | 27/12/2019 | 55149.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005526 | 27/12/2019 | 3416.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005527 | 27/12/2019 | 7870.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 07 DE PLACA QSA-2149 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005528 | 27/12/2019 | 3198.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8307 LIGADO A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005529 | 27/12/2019 | 5226.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSC-0067 LIGADA A REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032019 | 0005530 | 27/12/2019 | 39584.92 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00051/2019 EM ANEXO. | 00042019 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2019 | 2.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2019 | 14007.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2019 | 2203.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2019 | 20937.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2019 | 2651.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 083 - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - 084 - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2019 | 5637.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2019 | 6972.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2019 | 12753.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2019 | 36999.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2019 | 6213.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005544 | 30/12/2019 | 6160.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005552 | 30/12/2019 | 2467.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS INVECO DE PLACA OGC-9936 LIGADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005553 | 30/12/2019 | 4683.32 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005554 | 30/12/2019 | 1653.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005555 | 30/12/2019 | 3483.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNB-1906-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005556 | 30/12/2019 | 2047.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6670 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005557 | 30/12/2019 | 3006.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005558 | 30/12/2019 | 2503.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK 9042 PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005573 | 30/12/2019 | 19973.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2019 | 150582.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 089 - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2019 | 57300.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 091 - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/12/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 092 - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2019 | 9516.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 093 - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2019 | 2304.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 094 - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2019 | 6453.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 095 - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2019 | 5994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 098 - ENS INFANTIL - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2019 | 6963.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 133 - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2019 | 4025.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 134 - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2019 | 3494.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 135 - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2019 | 2594.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - 140 - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005537 | 30/12/2019 | 6835.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 04 DE PLACA QSB-3955 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005545 | 30/12/2019 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO E TORNEIRO EM VEICULO DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2019 | 10840.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS/15%, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2019 | 19159.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005564 | 30/12/2019 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2019 | 4040.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005568 | 30/12/2019 | 2211.69 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005569 | 30/12/2019 | 2106.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2019 | 16184.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 105 - FMS - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2019 | 46388.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 106 - FMS - PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2019 | 21680.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 110 - FMS - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2019 | 15108.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 113 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2019 | 2401.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 127 - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2019 | 5546.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 128 - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2019 | 5616.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 115 - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2019 | 44295.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 116 - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2019 | 6340.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 131 - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2019 | 41.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2019 | 194.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2019 | 333.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2019 | 261.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2019 | 21.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2019 | 246.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2019 | 46.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2019 | 505.80 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEIO COM A POPULAÇÃO DURANTE A FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2019 | 9980.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 117 - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 118 - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2019 | 4396.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 120 - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2019 | 3528.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 122 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2019 | 5145.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 124 - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2019 | 2409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - 125 - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2019 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005542 | 30/12/2019 | 7265.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005551 | 30/12/2019 | 3082.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005561 | 30/12/2019 | 2328.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005562 | 30/12/2019 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-9597, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005563 | 30/12/2019 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R 225 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQB-2451 INTERNATIONAL PIPA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2019 | 17380.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO A MONTAGEM E ESTRUTURA DO PORTAL RODOVIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005570 | 30/12/2019 | 2990.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2019 | 600.00 | 22816713000160 | CONS?RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VVEL S?O SARU? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÊ REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2019 | 35196.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 102 - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/12/2019 | 1147.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 132 - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/12/2019 | 1297.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - 136 - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005549 | 30/12/2019 | 5302.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQB-2451, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005559 | 30/12/2019 | 2803.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - 103 - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005633 | 30/12/2019 | 9740.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005634 | 30/12/2019 | 59690.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVA SAVEIRO RB MBVS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2019 | 8405.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 081 - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2019 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 082 - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2019 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - 126 - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2019 | 1100.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA,COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 085 - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2019 | 998.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 086 - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2019 | 8482.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - 087 - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2019 | 550.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005625 | 31/12/2019 | 2301.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0093 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005620 | 31/12/2019 | 5909.15 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/12/2019 | 752.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CONCESSÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/12/2019 | 100.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCIERA PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTA ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/12/2019 | 10.45 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/12/2019 | 20.90 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/12/2019 | 94.55 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/12/2019 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL,PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005624 | 31/12/2019 | 4194.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0092 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/12/2019 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 35/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5622
Última atualização: 11/06/2024