| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102017 | 0000001 | 02/01/2019 | 20460.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A IMPORTANCIA RELATIVO A ADQUIRIÇÃO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC,MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES(CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR),CONFORME PLANO ELABORADO.PROCESSO DE Nº234000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192017 | 0000002 | 02/01/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ADQUIRIÇÃO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC,ONIBUS ESCOLAR.CONFORME PROCESSO DE Nº 23400003363/2018-27,TERMO DE COMPROMISSO N º 201804608-4,REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO N º | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 828.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO A SRA. FRANCISCA FERREIRA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTA EM DIFICIL SITUAÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU- ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 47.867,65 DO CONTRATO 00309131-15/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 2026.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW ROLLAND TL 85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 900.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRÊS(03) DIARIAS DO VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA REPARO DO LEITO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A BR 361 AO ASSENTAMENTO MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 500.00 | 00032522571818 | SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SEVERINA RAMALHO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE TRAZER SUA FILHA MENOR VITORIA NATIELLY RAMALHO ,DEVIDO ESTAR EM DIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 790.00 | 15218561000139 | NNMED -DISTRIBUI??O ,IMPORTA??O E EXPORTA??O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 99.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 04/01/2019 COM DESTINO AO DETRAN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E COMPRAR PECAS DESTINADAS AOS ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 6872.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA.MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 60.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E MICRO ONIBUS PLACA QFV 3038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE TABIRA COM VEICULO FIAT UNO OGF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 125.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5958/FIAT PLACA OGF 0370 /AMBULANCIA PLACA QSE 0466 E MOTO FAN 150CC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 260.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHAO DO LIXO PLACA OFX 1229/TRATOR E VEICULO D60 PLAVA PFV 3865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 560.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:RETRO ESCAVADEIRA/ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 475.00 | 00001378170458 | ISLANIO BRUNO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO DA AREA DE LAZER PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JOAO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 158.00 | 00015116979890 | MANOEL GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPA PARA APRESENTACAO DE DANCA FLOCLORICAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JOAO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 265.00 | 00012146983442 | WELLYSON LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DECORACAO DE AREA DE LAZER RELATIVO AO EVENTO DE ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DE 2018 ,COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS JOAO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 191.52 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MOLA TRAVA DE ACO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND TL 75 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 1300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE OLHO D AGUA A PATOS E DE PATOS A OLHO D AGUA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 800.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DE UM TRATOR DE OLHO D AGUA E DE PATOS A OLHO D AGUA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 200.00 | 00005082898400 | MARIA BEDILMA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA BEDILMA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 09/01/2018, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 500.00 | 00033380019836 | SANDRA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA MARIA BEDILMA MAMEDE NO TRECHO OLHO D AGUA A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 09/01/2018, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 99.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08/01/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS COMPRA DE PECAS E SERVICOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 4394.00 | 14781418000198 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA ME -LABORATORIO BIOMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES EM ALUSAO A CAMPANHA DE CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 29.75 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS CONFORME GPS COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 2397.26 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, RELATIVO AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 568.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 380.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO AO SR ANTONIO BASTO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 300.00 | 00009709289470 | DULCILENE ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SRA DULCILENE ARAUJO PARA QUE A MESMA POSSAR USAR NO TRATAMENTO DENTARIO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SRA MARIA DA PAZ ,PARA QUE A MESMA POSSAR COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 190.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CHAVE MAGNETICA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND TL 75E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 870.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BALDES DE OLEO DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 1350.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA,LIMPEZA DO TANQUE ,SERVICO DE BOMBA E BICO INJETOR E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL DO TRATOR TL 75F 4X4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 562.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 705.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO, MES 01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM(01) JOGO DE UNHAS DO VEICULO ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 2400.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TROCA DE REPAROS DOS PISTOES DE FREIO, TROCA DE ANEIS DE VEDACAO DOS DOIS EIXOS,LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DE JUNTA DO CARTE DO MOTOR DA ENHEDEIRA HYUNDAY HL 740-95 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 900.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TROCA DE BUCHA DA BALANCA DO EIXO DIANTEIRO, SERVICO DE CALIBRAGEM DE VALVULAS DO MOTOR E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 599.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 1387.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DARF RELATIVO A PARCELAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 6306.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS : AMBULANCIA PLACA QSE 0466/OFA 5376, GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 429.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA OFA 5376 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 420.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 1159.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 1402.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 120.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 03 REMENDOS EM PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 125.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 05 REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS:AMBULANCIA PLACA OFA 5376 E SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 2,5 DIARIAS DE VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS VACINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 400.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SOLDA EM LAMINA DA MAQUINA PATROL E SUBSTITUICAO DE UNHAS DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 1040.00 | 00004245893460 | JUCIVALDO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS EM SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E CAIXAS DE ESGOTO NAS RUAS: JOSE LAURINDO DA COSTA,MANOEL DE ALMEIDA COSTA,CONJUNTO LuCIA BRAGA E NA RUA PROJETADA NO UMBUZEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 313.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO TRANSMISSAO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A 2ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EFETUAR O ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE VAI DO RIACHO DO MEIO_DISTRITO DO SOSORRO, PASSANDO PELO XIQUE-XIQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO DE EMPREITADA PARA EFETUAR O ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE VAI DO RIACHO DO MEIO_DISTRITO DO SOSORRO, PASSANDO PELO MANDACARu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA E EXAME ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A MANOEL INACIO DE SOUSA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 34.65 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2019 | 529.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A DELEGACIA, MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2019 | 330.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 02 E 04 DE JANEIRO DE 2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDRAL REFERENTE A TARIFA E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº CONTRATO 00309131- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2018 A 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2019 | 200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM (01) JOGO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2019 | 99.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 16/01/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO DETRAN E COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 1700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA ,CONFORME CONTRATO N º 1054579-84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2019 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIAM O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 400.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SRA FORTUNATA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORMULACAO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO FORMSUS: EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E EDUCACAO PERMANENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 306.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CAMPO DE FUTEBOL, MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 210.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO VIAGENS NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO EQUIPE DE ACS PARA VISITA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 400.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA ZONA RURAL PARA CENTRO DE SAuDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 735.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 07 VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00026281848420 | ELUSIVALDO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE COM VEICULO AGILE DE PLACA MOU 1712/PB ,TRANPORTANDO PESSOAS DA CIDADES DE OLHO D AGUA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 PARA RECEBEREM ATENDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 691.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 2798.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM OS POSTOS DE SAUDE E UBS 'S DO MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 451.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTA E PAPEL A 4 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 6652.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 1301.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO REF. NO CONSUMO DE ENERGIA, MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 21338.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 6357.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 42.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE-IMPRESSA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LIBERACAO DE CONTAS NO DIA 18 DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO TESOUREIRO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A LIBERACAO DE CONTAS NO DIA 21 DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 128.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA REPOSICAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 1564.20 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC EMP LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 QUE FICOU NA TUTELA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2019 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO LAVA-JATO REFERENTE AO MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO LAVA-JATO REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA RFERENTE AO MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 146.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRA. MARIA DA CONCEICAO SOUZA CARVALHO CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/12/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2019 | 900.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MUNUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2019 | 360.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PARABRISA PARA REPOSICAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 400.00 | 00067631754420 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGADORES DE FUTBOOL DA COMUNIDADE JUREMA DOS MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2019 | 400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERNO ESPORTIVO PARA FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 300.00 | 00013275172484 | JOSE GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR AO TIME JUVENTUDE DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2019 | 1200.00 | 00011181984416 | ADONILTON CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO CAMPEAO AO TIME OS KANXAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2019 | 500.00 | 00008741753488 | CLODOALDO ALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO VICE-CAMPEAO AO TIME SABINO CONSTRUCOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 1750.00 | 00045302154404 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS E TAPA BURACOS DOS TRECHOS DE ESTRADAS: BARAUNAS-BOQUEIRAO;BREDOS-FORTALEZA E BREDOS-VARZEA COMPRIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2019 | 600.00 | 23626430000119 | THIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOBINAGEM DO MOTOR 5-CV TRIFASICO DA BOMBA DANCOR COM SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2019 | 150.00 | 00098152718491 | GIL RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2019 | 400.00 | 00006034620147 | EDSON NOGAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO EM PASSAGEM DA CIDADE DE BRASILIA A CIDADE DE OLHO DAGUA,POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2019 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICA NA SUBSTITUICAO DE OLEO FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2019 | 590.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 640.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE 08 VIAGENS COM VEICULO CLASSIC SPIRIT DE PLACA HHP-7786, TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA PATOS/PIANCO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN REFERENTE CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000115 | 24/01/2019 | 18189.00 | 31900447000140 | SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA M.E.F.NECY MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2019 | 280.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ROLAMENTO KOYO 30207 DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2019 | 60.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ROLAMENTO PRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2019 | 188.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 100.00 | 00007660184407 | EDINALVA LEITE DA SIVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A EDINALVA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 156.90 | 00003615913493 | DAMIÃO HERMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DAMIAO HERMINIO ALMEIDA PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E LUZ, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2019 | 920.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2019 | 78.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O REPOUSO DOS MOTORISTAS, MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2019 | 2164.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMNHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 2835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/01/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2019 | 3777.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFT 5958 E QFT 5968 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2019 | 340.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PLAINAR CABECOTE/ MONTA CABECOTE TESTE VACUOMENTRO NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2019 | 6779.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP MES 10/2018 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2019 | 6865.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP MES 12/2018 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2019 | 6967.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP MES 11/2018 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2019 | 1146.20 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS COBERTAS DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2019 | 808.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 160000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP PAGAS E RETIDAS NA FONTE DURANTE O ANO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 10500.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CLINICO GERAL EM AMBULATORIO , 07 (SETE) PLANTOES DE (12HRS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 2100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS DESTINADA A PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 29063.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE, MES 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS DO MUZELO A CONCEICAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 320.00 | 00008145736498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 126000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS COM ESTA PREFEITURA PARA QUITAR DEBITOS PREVIDENCIARIOS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REF. PARCELAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 27744.01 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL ,MES 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 21458.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART OBRA/SERVICO RELATIVO A FISCALIZACAO DE REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS;NECY MINERVINO E JULIO MINERVINO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2019 | 84.50 | 00002893866409 | LUCIENE MARQUES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/01/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA USO DO DIARIO ON LINE/SABER REALIZADO NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 84.50 | 00007137418481 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO ARAUJO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/01/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA USO DO DIARIO ON LINE/SABER REALIZADO NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 49.50 | 00007557827473 | SANDRA MARIA MARTINS MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/01/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA USO DO DIARIO ON LINE/SABER REALIZADO NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 11373.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO(APOIO), MES 01/2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 2712.18 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 30427.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIOS-ANOS INICIAIS, MES 01/2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 3500.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 01/2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 7758.89 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-ANOS FINAIS,MES 01/2019.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 29.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DURANTE O MES | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 1248.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 8356.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 4394.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 140364.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 16469.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 33615.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 50698.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 7602.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REF. CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA,MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2019 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO SOCORRO, MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2019 | 2052.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2019 | 225.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTA SECRETARIA N O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2019 | 190.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMA LCITACAO PUBLICA,MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 297.96 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 3942.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 9444.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 111.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 839.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 6297.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 2951.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRACAO, MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 14718.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 2631.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANCAS, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 1297.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. AGRICULTURA, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR,MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PROC.JURIDICA, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ART.POLITICA, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONT. INTERNO,MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CULTURA, MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 8680.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO INSS DEVIDO DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 12467.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO INSS DEVIDO DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 151330.79 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL NESSE MES; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 59656.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL NESSE MES; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 26979.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA DEVIDAS AO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, INSTITUIDO NA LEI 10.420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 21.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO RELATIVO A DARF PASEP MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1341.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSISTÊNCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NO SITIO BALSAMO ,ASSESNTAMENTO MAE RAINHA E FORMOSA,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO DISTRITO DO SOCORRO,NA SEDE DO MUNICIPIO,PIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 2800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 19320.65 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE,MES 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 1580.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA NO PERIODO DE 11/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 59108.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 18310.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 13992.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1428.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 7696.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 2788.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 7155.06 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 01/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 3926.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COM.SAUDE, MES 01/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 2076.10 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 01/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL D SEC. NASF, MES 01/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 16830.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 20358.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 10485.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 17692.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 2659.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 01/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 12088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 150.00 | 00005413905467 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A ANTONIO ALVES PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 100.00 | 00008228279485 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA APARECIDA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 100.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A FRANCISCA FERREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 300.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A FRANCISCO LOPES PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 250.00 | 00012113722437 | KALINE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A KALINE DA SILVA ,PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 4898.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ART OBRA/SERVICO, RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS BASICO/EXECUTIVO,PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 745.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 55957.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 13686.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 200.00 | 00008899976406 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A ANTONIO HENRIQUE PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 250.00 | 00009099173458 | DANIELLE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DANIELLE PEREIRA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 144.07 | 00002968513451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA JOSE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E AGUA, POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 110.89 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DANITCHLI MAYARA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2019 | 200.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A ANTONIO TIBURTINO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ,POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2019 | 1600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE URNA FUNERARIA E EMBALCAMENTO DO FALECIDO JOSE IZIDRO BATISTA DESTINADO A DOACAO A FAMILIA EM NOME DE MARTINA BATISTA POR ESTAREM EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA E PELO FALECIDO TER SIDO NATURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2019 | 100.00 | 00014459149486 | TAMYRES DA SILVA LITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A TAMYRES DA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2019 | 70.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A JOAO NOEL PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2019 | 380.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A JOAO NOEL PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 380.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A ANTONIO IZIDRO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2019 | 380.00 | 00008643457477 | SOCORRO LEITE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SOCORRO LEITE PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2019 | 380.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PEDRO HENRIQUE PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2019 | 300.00 | 00005880405419 | MARIA DA GUIA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DA GUIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2019 | 207.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, MES 02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 04 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA1 PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2019 | 15.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 07/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO FOX DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS(02) APARELHOS DE PRESSAO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2019 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VISTORIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2019 | 500.00 | 00001750701480 | EDFARLEY LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A EDFARLEY LEITE PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2019 | 380.00 | 00010167204408 | MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DA GUIA LOPES PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2019 | 300.00 | 00005792327432 | LAURELIANA BARBOZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A LAURELIANA BARBOZA PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GERLANDIA LEITE POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FNANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA RAISSA VITORIA DE OLIVEIRA LEITE, PORTADORA DE DOENCA RENAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2019 | 150.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA GORETE , PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS ,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2019 | 150.00 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA A DOACAO A GERUSA FELIX, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE 4.000 (QUATRO MIL) PARALELEPIPIDO E PEDRA GRANITICA DESTINADA AO CONSERTO DE CALCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2019 | 20.90 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ACESSORIO DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DO RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2019 | 2200.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PALESTRAS E OFICINAS NO I ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2019 RELAIZADO NA CRECHE NECY MINERVINO NO DIA 07 E 08/02/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000287 | 08/02/2019 | 11014.29 | 31900447000140 | SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA M.E.F.NECY MINERVINO DE CARVALHO E JULIO MINERVINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2019 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO QUE SEDIA O LAVA JATO, MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2019 | 542.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A DELEGACIA, MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2019 | 465.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2019 | 3953.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS:AMBULANCIA PLACA OFA 5376,GOL PLACA QFT 5968 E SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2019 | 120.00 | 00008004606423 | DAMIÃO FERNANDES LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO, FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E ACESSORIOS DOS LABORATORIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 013 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 08/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOX DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2019 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 09/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 11/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2019 | 1200.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCACAO,MES 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000298 | 11/02/2019 | 18400.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE MAQUINA PARA REALIZACAO DE 100 HORAS DE CORTE DE TERRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2019 | 368.14 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA/SERVICO -ART ,REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAR URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2019 | 4014.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AOS GARIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2019 | 520.55 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2019 | 380.00 | 00004808740427 | AGRIPINA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA A AGRIPINA MARIA, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DA PAZ , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2019 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2019 | 400.00 | 00008563655485 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DO DESTERRO, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2019 | 200.00 | 00001630824488 | MARIA APARECIDA FELIPE CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA APARECIDA PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA LEITE DESTINADO AO SEU FILHO ROBSON FILHO CIDELINO, POR ESTAR EM DICIFIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2019 | 78.00 | 00005809683401 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A LUCIANA DOMINGOS PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2019 | 11860.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU/CAMARA DE AR E COLETE DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS PLACA OEU 6436 E OFB 7091;MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6399 E QFV 3038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2019 | 110.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE DE PATOS A OLHO D AGUA , NO TRANSPORTE DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/02/2019 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2019 | 5020.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA PLACA QSE 0466,FIAT UNO PLACA OGF 0370,GOL QFV 6686 E SPIN OFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2019 | 760.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2019 | 1900.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REPARO DE MOTOR E RETIFICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO13/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 59 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO 13/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFRENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2019 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2019 | 30.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2019 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2019 | 120.00 | 00009996509478 | FABIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A FABIO LEITE , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM PASSAGEM REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2019 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2019 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2019 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2019 | 300.00 | 00008298782461 | DAMIANA SAMPAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DAMIANA SAMPAIO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE E2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2019 | 400.00 | 00009254279420 | VANDERLEI TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO DE ARBUSTOS EM REGIME DE EMPREITADA DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2019 | 48.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SPEEDY GEAR 250W DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 1030.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 150.00 | 00002144154490 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PEDRO LEITE PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 1500.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA FUNERARIA COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A OLHO D AGUA REFERENTE AO FALECIDO MANOEL LEITE SAMPAIO, POR TER SIDO PESSOA NATURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 701.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF II -TRIANGULO, MES 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 5979.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2019 | 1400.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA , MES JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2019 | 21178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2019 | 8.45 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 2463.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 2662.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE DE OLHO D AGUA, MES 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 2678.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM OS POSTOS DE SAuDE ,FARMACIA NO MUNICIPIO, MES JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 1099.00 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CELULAR SAMSUNG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2019 | 120.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5958/FIAT PLACA MNF 7376/ SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2019 | 1450.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO ,FREIO,SCANER,BICO INJETOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2019 | 3523.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2019 | 2378.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2019 | 610.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FREIO,FEIXE DE MOLAS TRASEIRO,SISTEMA ELETRICO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2019 | 95.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OET 4434 E OEF 4443, MOTO FAN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004613972426 | JUNHO CESAR DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A JUNHO CESAR PARA QUE POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2019 | 1120.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2019 | 1135.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR, CAMINHAO LIXO, CAMINHAO PLACA PFU 3865,ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2019 | 193.00 | 00010842717455 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA JOSE ,PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2019 | 3811.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 3038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2019 | 300.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE :FREIO,RODS,SUSPENSAO,COMANDO DE CAMBIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 3038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2019 | 1394.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARCELAMENTO INSS CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO FOX DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO FIAT UNO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2019 | 4800.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGEM NO DIA 07/01/2019, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O DISTRITO DO SOCORRO,NO MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AS SUAS PAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2019 | 1800.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 04 VIAGENS, NO VEICULO GOL DE PLACA KGH 8082 DA CIDADE DE OLHO DAGUA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2019 | 1120.00 | 00006790140476 | JOAO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2019 | 1689.75 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO COSEMS-CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2019 | 180.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 02 VIAGENS ,COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM PIANCO E NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2019 | 900.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 05 VIAGEM ,COM VEICULO CLASSIC DE PLACA OXO 6188/PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DE OLHO D AGUA A CIDADE DE : PIANCO,CAMPINA GRANDE,PATOS E CONDADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2019 | 840.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 08 VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2019 | 1120.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 08 VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2019 | 9036.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2019 | 24.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2019 | 1600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE 15 AR CONDICIONADOS COM COMPLEMENTO DE GAS NA ESCOLA MANOEL PROCOPIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2019 | 150.00 | 00013545323412 | NATALIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SRA NATALIA LEITE PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2019 | 1600.00 | 09028533000156 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA-ELTRO MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2019 | 4578.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MOBILIA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2019 | 7648.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MOBILIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2019 | 13818.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2019 | 80.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGEM COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO MECANICO PARA ZONA RURAL(JUREMA DOS MARIAS) PARA O CONSERTO DO CARRO PIPA, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2019 | 3255.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2019 | 624.00 | 23626430000119 | THIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE REPAROS PARA BOMBA DE ABASTECIMENTO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2019 | 87.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AOS GARIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2019 | 560.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 14 DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2019 | 501.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DAS CIDADENO DIAS (TERCA E SEXTA) NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PRAZO DE 10/01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A MESMA PARA QUE POSSA USA-LO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2019 | 260.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO E REPARO DA CAIXA DA DUCATO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2019 | 311.88 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2019 | 650.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFA 5376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2019 | 170.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2019 | 210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2019 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SOLDA NO ESCAPE DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2019 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA, SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON WANDERL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2019 | 231.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIA, SENDO UMA COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESCRITORIO DE PROJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2019 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/02/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO MODULO DE PLANEJAMENTO DIGSUS GESTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2019 | 2712.18 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO MES 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2019 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2019 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2019 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2019 | 850.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 2500 PARALELEPIPEDOS PARA O CONSERTO DE CALCAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2019 | 530.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SOLDAS DE MANUTENCAO NOS TRATORES DE PNEUS TI-75E E TL 85E :SUBSTIUICAO DE RETENTORES E DISCOS DAS GRADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2019 | 500.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SOLDA EM LAMINA DA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA E SUBSTITUICAO DE UNHAS DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2019 | 400.00 | 00002583940481 | GILVAN PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE OBSTRUCOES DE ESGOTOS DAS RUAS JOAQUIM AVELINO PEREIRA E PRACA ERNANE SATIRO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2019 | 1100.00 | 00003615913493 | DAMIÃO HERMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DO TRECHO DE ESTRADA:DA BR 361 A FAZENDA BARRENTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00010429287461 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DO TRECHO DE ESTRADA :DA ESTRADA OLHO D AGUA -DISTRITO DO SOCORRO AO RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2019 | 140.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENCCAO DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR DE PNEU TL 8SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2019 | 800.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NAS LATERAIS DO TRECHO DE ESTRADA:ARROMBA AO GARRA> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A FRANCISCA FERREIRA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM ALGUEL , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2019 | 200.00 | 00023691174434 | HONORIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A HONORIO LUIZ PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR SER ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAME RM CRANIO DESTINADO A MARIA APARECIDA VITORIA NUNES, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2019 | 15567.69 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2019 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/02/2019 A CIDADE DE PIANCO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTOR -CIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2019 | 165.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/02/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROJETO E AGORA GESTOR, OFERTADO PELO COSEMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2019 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ANESTESIA RM CRANIO DESTINADO A MARIA APARECIDA VITORIA NUNES, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2019 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 E 26/02/2019 COM OBJETIVOS DE ASSINAR TERMO ADITIVO CONTRATO CT 0309131-15/2009 ( CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL) E VERIFICAR ANDAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2019 | 231.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 E 26/02/2019 ,CONDUZINDO O PREFEITO ,PARA QUE O MESMO POSSA ASSINAR TERMO ADITIVO CONTRATO CT 0309131-15/2009 ( CONSTRUCAO DE CAMPO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000449 | 26/02/2019 | 3005.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DO REPOUSO DOS MOTORISTAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA NO DOU RELATIVO A LEI INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000489 | 27/02/2019 | 9200.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRATOR REFERENTE A 50 HORAS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000457 | 27/02/2019 | 23039.40 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º MEDICAO DOS SERVICO DE IMPLANTACAO NAS RUAS:PROJETADA E FRANCISCO DA COSTA, NO MUNICIPIO. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE E2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DAS CIDADENO DIAS (TERCA E SEXTA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE FEVEREIro 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 350.00 | 00016206118487 | ALICE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA CRAS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000459 | 27/02/2019 | 6753.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 4411.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORM FATURA AGRUPADA,MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 2150.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2019 | 7000.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE CLINICO GERAL EM AMBULATORIO ,PLANTONISTA(12HRS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 970.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGEM COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:KTO-3052, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'AGUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/02/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA.COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/02/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2019 | 687.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE , MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000580 | 28/02/2019 | 23000.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 , FIAT OGF 0370,AMBULANCIA OFA 5376/QSE 0466,SPIN QFO 5970,MOTO DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 2175.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE OLHO D AGUA ,DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 11828.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 46163.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 23878.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 16686.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 10156.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE-EFETIVO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 7696.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 21128.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 497.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA ,MES 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 2950.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.CONTROLE INTERNO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ART. POLITICA,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 2659.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JUR.MUNICIPAL,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 16651.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 2863.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRACAO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 6516.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 2175.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEME STAR SOCIAL,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 2631.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANCAS,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 87.80 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE SEDIA O CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO, MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 461.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 3942.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 9042.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 1826.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 172.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000535 | 28/02/2019 | 58.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000544 | 28/02/2019 | 2661.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000558 | 28/02/2019 | 9642.95 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000577 | 28/02/2019 | 9813.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MICRO ONIBUS QFV 3038/OGD 1266/OET 4434/OGA 8820/OFB 1739/OGC 6399 E ONIBUS OFB 7091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 538.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 234.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DA ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS ( JOSELI AMPAIO DE MELO E JOSE ROBERTO S.BARBOSA) DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 8638.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS,MES 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 3500.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-PRES ESCOLAR,MES 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 31108.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS,MES 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 6655.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO,MES 02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 12642.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -APOIO,MES 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 12031.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 18220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 140952.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 16658.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 33988.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 1782.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 4330.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 5276.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 56466.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -ANOS INICIAIS,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 974.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -PRE ESCOLAR,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 952.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -ANOS FINAIS,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 527.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -APOIO,MES 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 150.00 | 00011097585450 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DO DESTERRO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 500.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DA MUDANCA DA SRA IRENE PEREIRA DE CARVALHO, PORTADOR DO CPF:008.776.834-84, DA CIDADE DE PATOS AO DISTRITO DO SOCORRO,COM VEICULO F 4000- CAMINHAO/CARR ABETRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000581 | 28/02/2019 | 3275.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 4109, MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 200.00 | 00002876427478 | ROZENILDO CIDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIA DESTINADA A DOACAO A ROSENILDO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 211.06 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A JOSEFA FEITOSA, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 12088.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 500.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 500.00 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 500.00 | 00004358548440 | MARIA DA GUIA TIBURTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 500.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00008329219470 | KARLA JACKELLYNE BEZERRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00007959252475 | LAURA ESTEFANIA SILVA GOMES DA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00006248722463 | MARIA IZABEL PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00004380801497 | MARIA VERA LUCA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00072665343487 | AMIR ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00000826844480 | IRIA AMELIA COSTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00004099722406 | JOANA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00003249502413 | JOSE LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00009637859403 | FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00000134839439 | VERA LUCIA CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00025201636829 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00096603801434 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00002936558476 | REGINALDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00003673598473 | VERONICA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00060376309415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00046027106468 | MARIA JOSELITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00005034385457 | PAULO WILLAME P. DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00003344268473 | JUDIVANIA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00007570447433 | MARIA DO DESTERRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00004132662497 | RITA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00006490564424 | RUBENIZA CRISTINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 1115.72 | 00009989173460 | THALINE IZIDRO DE LUCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 858.25 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 858.25 | 00012074419457 | ANTONIO FIRMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 1716.49 | 00009399210499 | MARIA DOS DESTERRO ANDREZZA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00009602174447 | ALBERISVANIA RENATO PAULOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00007227391418 | LUIZ AUGUSTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00079848850449 | ANTONIO PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00088541525449 | DAMIANA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00022609288468 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00006378861439 | MARCO MACIEL LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00072667249453 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00008582361416 | PEDRINA PEREIRA LEITE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00076849406434 | MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00001724899465 | MARTINHO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 1029.90 | 00008258668471 | SEBASTIAO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00034294627468 | VERANILDE TOLENTINO L. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00034282220406 | TEREZINHA LEITE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 1287.37 | 00009705704490 | MARGARIDA PEREIRA LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 858.25 | 00013275172484 | JOSE GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 858.25 | 00008371883420 | CLEVIA LUCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 858.25 | 00010563137495 | ERIVANIA JOZINO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 858.25 | 00004399616458 | DAMIANA LEITE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 858.25 | 00001809002427 | MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 858.25 | 00070043614469 | GESSICA LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 858.25 | 00009216181400 | FRANCISCA SUÊNIA FRANKLIN LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 858.25 | 00006935590477 | MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 500.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 500.00 | 00004622829452 | TULIO OSTILIO P. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 500.00 | 00004061301403 | HERIKA ADELIA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 500.00 | 00069176230406 | MARIA INACIA CONCEICAO DE S. MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 500.00 | 00001197535454 | RITA DE CASSIA RAMOS MARTINS PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005745423455 | MARIA APARECIDA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO NASF,MES 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 2411.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMB. AS EDEMIAS,MES 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 6633.79 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COM. SAUDE,MES 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 7021.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF,MES 02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 17247.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 28493.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 11505.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 4,5 DIARIAS DO VEICULO CACAMBA PLACA MNQ 9442, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000578 | 28/02/2019 | 7160.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;TRATORES.CAMINHAO PIPA,CARRO COMPACTADOR OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000579 | 28/02/2019 | 6649.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;PATROL,RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 61683.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 16684.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 400.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA MURADA DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS E DOS ARREDORES DA UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00004518283481 | GERALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERIAS DO TRECHO DE ESTRADA :DO DISTRITO DO SOCORRO/RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO A FORMOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01 DE MARCO 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 07/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2019 | 300.00 | 00011070630438 | BRENDA CARVALHO SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A BRENDA CARVALHO PARA QUE A MESMA POSSA USAR EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM TRATAMENTO DE SAuDE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2019 | 200.00 | 00010016330404 | JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE FERNANDO , PARA QUE POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2019 | 361.74 | 11994310000195 | FARMABRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A MARIA JOSE DE CARVALHO ,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2019 | 234.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CRAS, MES 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORMULACAO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2018 E DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/OBRA-SERVICO REFERENTE A PROJETOS ,ORCAMENTO,E ESPECIFICACOES EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS E JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2019 | 900.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO EM PNEUS DOS VEICULOS:PATOL,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2019 | 830.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:CAMINHAO DE LIXO,TRATOR,CAMINHAO PIPA,VEICULO D 60,VEICULO D 20, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2019 | 800.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS OPERADORES DAS MAQUINAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DURANTE O MÊS DE JAN E FEV/ 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000675 | 11/03/2019 | 6543.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | V, GOL QFT ,SPIN QFO ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS:MABULANCIA QSE 0466/OFA 5376,GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2019 | 146.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2019 | 1130.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RETIFICA E REPARO NO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2019 | 158.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5968/FIAT PLACA OGF 0370 /SPIN PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A SRA MARIA DA PAZ, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2019 | 150.00 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA LUZIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2019 | 534.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2019 | 620.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:MICRO ONIBUS DE PLACA-OET 4434/OGC 6399 E QFV 3038, ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E OFB 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2019 | 760.00 | 00006055568497 | VALDEIR PEREIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO MICRO ONIBUS IVECO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2019 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA -ME /HCTEC SERV. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA , INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009433404467 | MARIA LUCIA LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUCIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2019 | 7000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, USG, PROCEDIMENTOS E PALESTRAS EM PACIENTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2019 | 180.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALVENARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2019 | 3800.00 | 21391324000178 | MAM-MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERCAO DO EMBUCHAMENTO DA BALANCA DO EIXO DA PA MECANICA DO VEICULO HYUNDAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2019 | 475.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DA PONTA DO EIXO DO TRATOR NEW HOLLAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2019 | 2600.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO COM MAO DE OBRA DA CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMOCAO DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2019 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A UMA BIOPSIA EM FAVOR DE FRANCISCA VITORIA ALVES MACEDO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2019 | 2500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2019 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2019 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2019 | 500.00 | 00005462022417 | RUBENIA RUBYA COSTA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB) , CONFORME PORTARIA Nº 1654/2011 E LEI MUNICIPAL DE N º 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2019 | 1400.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DAR REF. PARCELAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO CONSELHO DAS ESCOLAS:JuLIO MINERVINO, RAQUEL MINERVINO,NECY MINERVINO ,MANOEL PROCOPIO E ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ,REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2019 | 400.00 | 00006676426412 | JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE 40 VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2019 | 900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 15/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2019 | 630.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2019 | 200.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO AGENTES DE EDEMIAS PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2019 | 1245.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E DE OLHO D AGUA A PIANCO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2019 | 3200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2019 | 800.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO FORMOSA/OLHO DAGUA E PIANCO,ASSENTA.MAE RAINHA/OLHO D AGUA E PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2019 | 990.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA-ME | SERVICO DE DESPACHANTE NA RENOVACAO DOS VEICULOS NO DETRAN.(FOX DE PLACA QFG 4109/AMBULANCIA OFA 5376/AMBULANCIA OFA 5376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2019 | 500.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 01 VIAGEN, NO VEICULO GOL DE PLACA KGH 8082 DA CIDADE DE OLHO DAGUA A JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2019 | 2622.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AOS IMOVEIS :POSTOS DE SAuDE,POLICLINICA E FARMACIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2019 | 194.13 | 00011267105470 | JOAO BATISTA EVERSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A JOAO BATISTA PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTAD E AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2019 | 200.00 | 00071209849429 | ERICA THAIS ARAUJO SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA RAISSA VITORIA DE OLIVEIRA LEITE, PORTADORA DE DOENCA RENAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2019 | 200.00 | 00012675671479 | MIKAELY SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2019 | 200.00 | 00026375265487 | JOSE DE ALENCAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2019 | 150.00 | 00008195784445 | MARIA GIRLANY DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOCAO PARA QUE POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2019 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2019 | 680.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA PSF III NO TRIANGULO, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2019 | 160.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2019 | 1463.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA D EDUCACAO,MES 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2019 | 1961.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000738 | 15/03/2019 | 247.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2019 | 498.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A DELEGACIA, MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2019 | 15.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2019 | 19004.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2019 | 1153.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO , RELATIVO AO MÊS 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2019 | 4069.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2019 | 297.86 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2019 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENE PUBLICACAO NO DIARIO EM 01/03,09/03 E 22 E 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2019 | 1200.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 DE OLHO D AGUA A PATOS E DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 6399 DE PIANCO A OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2019 | 1180.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM MANUTENCAO E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UM(01) TENSIOMETRO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2019 | 1118.02 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2019 | 480.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 PORTAS JATOBA DESTINADA AO CRAS JOAO AVELINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2019 | 10060.00 | 00004808740427 | AGRIPINA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2019 | 500.00 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS(02) PLANTOES DE 24 HORAS ,DURANTE MÊS 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2019 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 18/03/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOUZA COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO VEICULO FOX PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EMPREITADA PARA EFETUAR O ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA BR 361 AO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE ELIZANGELA GOMES DA SILVA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2019 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA EM FAVOR DE SOCORRO LEITE DE SOUZA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2019 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO FUNERARIO EM FAVOR DA FAMILIA DA FALECIDA SEBASTIANA ARAUJO PEREIRA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2019 | 393.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2019 | 3605.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM MUDANCAS DE UNIDADES PARA NOVA SEDE DO CRAS JOAO AVELINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0000754 | 20/03/2019 | 11626.86 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3º MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS PROJETADA E NA RUA FRANCISCO COSTA , NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2019 | 5317.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM MUSO DE SUBSTITUICOES DE PECAS NA ESCOLA JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2019 | 1100.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADA AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NOS MINISTERIOS RELATIVOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2019 | 1800.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DO DIA 24 A 27/03/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NOS MINISTERIOS RELATIVO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000759 | 21/03/2019 | 21626.21 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DOS SERVIDORES DE RECUPERACAO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO , LOCALIZADO NO CONJUNTO LuCIA BRAGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS DO VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA ATERRO DE ATOLEIROS DA ESTRADA BR 361 AO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2019 | 80.00 | 00096494328415 | JOSE EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE PATOS A OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2019 | 98.00 | 00006700920450 | IRIMA COSINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A IRIMA COSINO PARA QUE A MESMA POSSAR COMPRAR MEDICAMENTOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2019 | 400.00 | 00006286943420 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO EM PASSAGEM E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE ARCONDICIONADO NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2019 | 1650.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE :REVISAO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958;SISTEMA ELETRICO COM TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 ;SERVICO DE AUTERNADOR COM TROCA DE ESCORAS DO V | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2019 | 198.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/03 e 25/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2019 | 198.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/03 e 25/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEO COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO GOL DE PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2019 | 99.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/03/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. VEICULO GOL PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000777 | 25/03/2019 | 78400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 0KM,2018/2019, COM AR CONDICIONADO, COM CINCO PORTAS NA COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2019 | 6799.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGENES PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE EMPRESTIMO PARA REPAROS NO LEITO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A BR 361 AO DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2019 | 198.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25 E 26/03/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2019 | 165.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 21 E 22/03/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PNATE ,CAMINHO DA ESCOLA E PDDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2019 | 165.00 | 00005493472406 | JOSE LEITE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 21 E 22/03/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PNATE ,CAMINHO DA ESCOLA E PDDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2019 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM DO DIA 20/03/2019 A CIDADE DE PIANCO,COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CONTA 27364-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2019 | 428.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMARCACAO DE PASSAGEM NO TRECHO JPA/BSB/JPA COM SAIDA DIA 01/04 E VOLTA 04/04/2019, DESTINADO AO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2019 | 605.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAMISAS DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2019 | 1600.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO,VARETAMENTO E REPOSICAO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS D EPLACA OEU 6436 E SERVICO DE CABECOTE E VALVULAS . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2019 | 3550.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFRUTI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2019 | 200.00 | 00078946379472 | ROSINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2019 | 449.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTIFRUTI,DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2019 | 177.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMPADA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2019 | 2100.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO VERANEIRO-D20 DE PLACA ACM 1453, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITLAR NO DIA 13/02 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 06 E 08/02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES , REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/03/ 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2019 | 200.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A GIRLAINE BEZERRA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2019 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A FRANCIEUDA HENRIQUE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2019 | 200.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A ROSALVA MARIA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2019 | 200.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARCILENE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2019 | 300.00 | 00031327688808 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DE LOURDES PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOSS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2019 | 200.00 | 00078946379472 | ROSINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2019 | 247.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA SUDEMA RELATIVO AO PROCESSO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2019 | 398.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.EDUCACAO -APOIO,MES 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2019 | 112.79 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO-PRES ESCOLAR,MES 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2019 | 281.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS,MES 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2019 | 324.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMPADA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL QUE FUNCIONA O LAVA JATO, MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2019 | 165.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2019 | 93.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO ABATESCIMENTO DE AGUA NO RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2019 | 148.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 12 PRANCHAS, PAPEL A2 – 4 PRANCHAS, UMA VIA DA PAVIMENTACAO PARA SUDEMA E CAIXA MUNICIPIO DE OLHO D`AGUA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2019 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DA CONSTRUCAO DA ADUTORA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 0189-2017 -SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ,CONFORME CONTRTAO DE REPASSE DE N º 1062328-63-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2019 | 99.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 28/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2019 | 99.00 | 00012074419457 | ANTONIO FIRMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/03/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL, PELO LABORATORIO DE SAUDE PUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2019 | 165.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/03/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL, PELO LABORATORIO DE SAUDE PUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 27/032019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPLIN DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 19/032019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2019 | 700.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO CENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO D 20 BIF 7076, DURANTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2019 | 589.25 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2019 | 790.75 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000838 | 29/03/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 12 HORAS DE PLANTOES E A 6 HORAS DE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2019 | 46529.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2019 | 25874.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2019 | 15786.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2019 | 19321.20 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 1580.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE PALESTRA E CONDUCOES DE GRUPOS NA 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2019 | 7226.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2019 | 15178.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2019 | 15721.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2019 | 23708.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2019 | 10833.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2019 | 19576.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DO NAS , MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2019 | 2244.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMB. AS EDEMIAS,MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2019 | 5445.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE-AGENTES COM. SAuDE, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2019 | 7765.48 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE-PSF, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 600.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 12 DIARIAS NO TRABALHO DE REMOCAO DE ARBUSTOS NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2019 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS OPERADORES DAS MAQUINAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2019 | 60680.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2019 | 16684.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2019 | 1106.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2019 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DA POLICIA, MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO REFERENTE AO DIA 16 E 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2019 | 159.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2019 | 1894.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA,MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2019 | 3942.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2019 | 9042.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2019 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 13/03/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ASCONTEC-CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2019 | 495.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25, 26 E 27/02/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS /CONVÊNIOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2019 | 47.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2019 | 100233.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS,MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000820 | 29/03/2019 | 6836.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000827 | 29/03/2019 | 3317.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 12830.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 18220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 137638.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2019 | 16469.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 33988.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 8354.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2019 | 5328.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2019 | 10557.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2019 | 57201.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2019 | 5666.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ( QUATRO) UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2019 | 1980.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02( DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2019 | 10972.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO -MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO -MAGISTERIO PRE ESCOLAR, MES 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 6752.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 13086.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2019 | 7696.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2019 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2019 | 165.00 | 00000134832426 | JOANA AVELINA DE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/03/2019 A FIM DE PARTCIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCASNA CASA DE FORMACAO DE EDUCADORES PROF.ELISA BEZERRA MINEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2019 | 15.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2019 | 5622.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2019 | 500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DUAS (02) DIARIAS E CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2019 | 200.00 | 00004965335414 | MARINALVA VITORINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/03/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2019 | 350.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA CLIN.DE ALERG.E DO A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE DJALMA CARVALHO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF III, LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2019 | 500.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR SSHULZ NS 307726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2019 | 180.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5958 E 5968/FIAT PLACA OGF 0370 /SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2019 | 150.00 | 00000120761475 | EGIDIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2019 | 1200.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2019 | 350.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO EM PNEUS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2019 | 490.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:CAMINHAO DE LIXO,CAMINHAO D .60,TRATOR E CAMINHAO D 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DOE ,NO DIA 26 E 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2019 | 585.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:MICRO ONIBUS DE PLACA; QFV 3038,OGA 8820,OFG 1739 E OGD 1266 E DO ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2019 | 148.50 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DIARIA E MEIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOUZA NO DIA 27 E 28/03/2019 A FIM DE TRANSPORTAR O VEICULO SPIN OKM PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2019 | 75.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS,DESTINADO AO PSF III DA BARRENTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2019 | 1050.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 14 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2019 | 400.00 | 00006998489463 | TIARLE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE QUABRA MOLAS E CAIXAS DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2019 | 800.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A DEZ(10) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO ,RECUPERACAO/REFORMA DE QUEBRA MOLAS NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE MARCODE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS SOLTOS DA CIDADE NOS DIAS( SEGUNDAS E QUARTAS)NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS( TERCAS E SEXTAS) NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICONASSEXTAS E SABADOS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART/SERVICO REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA UBS PORTE 02 NO TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2019 | 480.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A SEIS(06) DIARIAS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DAS UBS'S LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO E TRIANGULO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | SERVICO DE CAPACITACAO, ENVIO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO CNES, BPA-I,FPO, SISUS E HORUS NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODO FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00076064573449 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A ACOMODACAO DE JOSE LEITE SAMPAIO E MARIA DO LIVRAMENTO NA POUSADA CENTRAL LOCALIZADA A BR 230 KM 38, DURANTE OS 20 DIAS QUE PERMANECERAM EM ACOMPAHAMENTO DO SR JOSE LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011578499461 | ROSANGELA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2019 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A BANCA DA FEDERAL DA PARAIBA ORGANIZADO PELA FAMUP; VERICAR O ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSSESSORIA IRAMILTON WANDERLEY | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2019 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXECUCAO DE SEIS(06) FUROS DE SODAGEM A PERCUSSAO-SPT,PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE AULA COM SEIS(06) SALAS E QUADRA ,LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO , MUN. DE OLHO DAGUA ,CONFORME RELATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2019 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEU 6436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO PRAZO DE 10/02 A 10 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2019 | 1058.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM MAIS HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 28/04 COM RETORNO EM 02/05/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DOS SECRETARIOS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2019 | 477.65 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALIMENTACAO( LANCHE, COFFEE BRACK E ALMOCO) SERVIDA NA OFICINA GERACIONAL ENTRE OS IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2019 | 790.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE PONTA DE EIXO NAS DUAS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES E ROLAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2019 | 877.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2019 | 1700.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2019 | 1081.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA PAGAR DESPESAS COM PASSAGEM DEVIDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2019 | 146.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRA. MARIA DA CONCEICAO SOUZA CARVALHO CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2019 | 5561.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376,GOL DE PLACA QFT 5958 E SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000970 | 11/04/2019 | 1172.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2019 | 396.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NO DIA 02,03 ,08 E 10 DE ABRIL DE 2019, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A: COMPRA DE PECAS E SERVICOS DE VEICULOS ;IDA AO DETRAN RESOLVER ASSUNTOS SOBRE IM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2019 | 400.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA JUREMA AO INICIO DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2019 | 875.95 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DOADO PARA JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS LACERDA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2019 | 196.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2019 | 174.00 | 00002968513451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DISPESAS DE CONTA DE DE AGUA E ENERGIA POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000975 | 12/04/2019 | 9520.45 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2019 | 370.00 | 00069423164404 | JOSEILTO PEREIRA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS NAS ESCOLAS: EMEF.ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA E EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2019 | 337.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2019 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO, MES 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2019 | 2378.23 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 00010867420018150261016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2019 | 2171.08 | 00051812614420 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE PROCESSO JUDICIAL DE N º 00021390720128150261005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2019 | 4827.54 | 00007764843466 | AMILTON PIRES DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL DE N º 00002074720138150261015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2019 | 3000.00 | 00088446590425 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 00012246020098150261006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2019 | 500.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO EM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DEVIDO ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2019 | 190.00 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOCAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO PARA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA , DEVIDO ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2019 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2019 | 300.00 | 03978159000173 | clinica juarez dornelas s/c ltdma-me | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTA DESTINADO A PAULA MICAELY QUE ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMULACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2019 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO , NA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A VEICULO ,AMBULANCIA PLACA QSE0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2019 | 2500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 16 ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, COM VEICULO DE PLACA QFO5970 PARA A CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA QF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2019 | 1380.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS ,COM VEICULO FOX DE PLACA MNN 8425, NO TRECHO JUREMA PARA PIANCO/ JUREMA DOS MARIA PARA OLHO DAGUA E MUZELO PARA PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ATENDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2019 | 900.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO COM PORTAO, EM BARRAS DEFERRO, DESTINADA A UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2019 | 2400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/DE OLHO DAGUAA CAMPINA GRAND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2019 | 23060.00 | 00015305896495 | ALDO FERNANDO FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA ASSITENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2019 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE FICA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DIST. DO SOCORRO., MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2019 | 2400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/DE OLHO DAGUAA CAMPINA GRAND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2019 | 135.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2019 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O LAVA JATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2019 | 300.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2019 | 1106.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2019 | 120.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEU 6436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2019 | 1100.00 | 00055996221420 | ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 02 DIARIAS DE CACAMBA EM SERVICOS DE REPAROS DA ESTRADA QUE INTERLIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ACUDE JENIPAPEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2019 | 845.00 | 00007254631475 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2019 | 2679.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM POSTO,FARMACIA E CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18 DE MARCODE 2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/SERVICO OBRA REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA EM ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS E QUADRA, PADRAO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2019 | 3841.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2019 | 15000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2019 | 5361.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2019 | 1221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA, REFERFENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2019 | 20660.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2019 | 9021.22 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS,MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2019 | 715.38 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2019 | 20.83 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO,MES 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2019 | 78.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2019 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA DESTINADA A JOSE LEITE FERREIRA NETO , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2019 | 2552.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE OLHO D AGUA ,DURANTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO SP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2019 | 632.00 | 00023683821434 | LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 200 OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS JOAO AVELINO E DO S.C.F.V. NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM/CHEVROLET D20, DE PLACA GLB 5150/MG DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2019 | 120.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062019 | 0001033 | 23/04/2019 | 22790.37 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAO REFERENTE EXECUCAO DE CALCADAS E RECUPERACAO DA CRECHE NECI MINERVINO, NO MUNICIPIO. | 00062019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2019 | 101.89 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO , MES 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2019 | 1560.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO GERAL NAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, LUBRIFICACAO, FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRA,FEIXE DE MOLA E TRANSMISSAO ,DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2019 | 1800.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICOS SUSPENSSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICOS SISTEMA DIRECAO ,SERVICOS REVISAO,RESTAURACAO E LUBRICACAO NO VEICULO DE PLACA OGD-1266 DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2019 | 4221.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS: PLACA OET 6436, QFB 7091,OGD 1266, OET 4434,OFC 1739,QFV 3038,OGC 6399 E OGA 8820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2019 | 3500.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO JOGO LAMINAS,ROLAMENTO,MANGOTE DO RADIADOR E FILTROS, SERVICO NAS RODAS, SERVICOS E CONEXAO HIDRAULICA, SERVICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO SISTEMA ELETRICO DA MONIVELADORA CATERP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2019 | 5602.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS E OLEO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA HYNDAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2019 | 400.00 | 00004924946494 | SIMÃO NOÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERACAO DO LEITO DA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO MAE RAINHA AO TOMAZ ATRAVES DA COLOCACAO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NOS BURACOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2019 | 450.00 | 00001673241441 | FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A CINCO(05) DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001060 | 25/04/2019 | 18493.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:UNO 7376,TRATOR TL 75E E TL 85E,COMPACTADORA,CAMINHAO AZUL ,PIPA,D-20 GLB 5150,ENCHEDEIRA E PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2019 | 1560.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLAINER CABECOTE ,SOLDA,TROCAR GUIAS,TROCAR SEDE, ROSCA/ELETRICO DO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2019 | 682.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIAM PSFII DO TRIANGULO REFERENTE AO MÊS DE abril 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2019 | 10073.25 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2019 | 6161.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2019 | 1150.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:MMO-0306, NO TRECHO ASSENT.MAE RAINHA/OLHO DAGUA E FAZ.BALSAMO/PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO , DURANTE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 25/04/2019 | 28250.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MOTO FAN50,GOL QFT 5958/GOL QFT 5968, FIAT OGF 0370,SPIN QFO5970,AMBULANCIA QSE 0466,VERANEIO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2019 | 17080.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE; ENVELOPES,RECEITUARIOS,TALONARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2019 | 1260.00 | 00006790140476 | JOAO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 14 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY3363,DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO DAGUA,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NO MÊS DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2019 | 890.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2019 | 600.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGEM COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:MMQ-2439, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'AGUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2019 | 270.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO REFERENTE A 3 VIAGENS ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE ,COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 33 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2019 | 1176.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2019 | 1406.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2019 | 6752.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO ,MES 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2019 | 90.94 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO , MES 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2019 | 1412.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001061 | 25/04/2019 | 9368.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA; OFC 6399,QFV 3038,OGD 1266,OET 4434,OFC 1739 E OGA 8820 E ONIBUS DE PLACA: QFB 7091 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2019 | 2588.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO, MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGA-8820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2019 | 1641.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ,VM 15190 DE PLACA OEU-6436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2019 | 1578.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO, MICRO-ONIBUS DE PLACA OCG-6399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2019 | 1456.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ,VM15190 DE PLACA OEU6436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2019 | 760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE ESPOLETA CABECOTE/RETIFICAR SEDE, NO VEICULO VW15190 DE PLACA OEU6436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001091 | 25/04/2019 | 3317.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 25/04/2019 | 6414.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2019 | 700.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA ANALISAR PROJETOS DA ADUTORA E CALCAMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO IRALMILTON SATIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2019 | 108.30 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2019 | 150.00 | 00071209276470 | DANILO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A DANILO HENRIQUE ,PARA QUE A MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2019 | 500.00 | 00007103263434 | LOURIVAL TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001097 | 26/04/2019 | 6119.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2019 | 6889.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2019 | 7228.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2019 | 7550.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP,CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODO FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2019 | 100.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NA LIMPEZA DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2019 | 100.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE SOLDA NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2019 | 236.43 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2019 | 14.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO COM MAO DE OBRA DA CAMINHONETE DE PLACA MYV 0965/PB PARA REMOCAO DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS SOLTOS DA CIDADE NOS DIAS( SEGUNDAS E QUARTAS)NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS( TERCAS E SEXTAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE CONTORLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2019 | 165.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01 DIARIA) RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO NO DIA 16 E 24/04/2019 A FIM DE SACAR CHEQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/04/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2019 | 2960.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PINTURA, RECUPERACAO E CONSERTO DO BAu DA AMBULANCIA DE PLACA OGA 5376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0 DIARIA RELATIVO A VIAGEM NO DIA 29/04 COM RETORNO EM 30/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AUDIÊNCIA MARCADA COM GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2019 | 19500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001147 | 30/04/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 12 HORAS DE PLANTOES E A 6 HORAS DE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2019 | 484.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO RELATIVO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2019 | 776.93 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNID CAMPINESSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM FAVOR DE EDVANILDO TIBURTINO DE CALDAS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2019 | 70.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2019 | 509.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2019 | 301.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 23 (VINTE E TRÊS) REMENDOS E TROCA DE 08 (OITO) PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA 4109/, GOL PLACA QFT 5968 E QFT 5958/, FIAT UNO OGF 0370/, CHEVROLET SPIN DE PLACA QFO 5970/ E MOTO FAN 150CC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2019 | 19173.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAuDE, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2019 | 450.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE , EM FAVOR DE EDIVANILDO TIBURTINO DE CALDAS EUE SE ENCONTRA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2019 | 46246.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2019 | 27674.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2019 | 14286.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM 02 PLANTAO(S) EXTRA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ,DEVIDO A ESCALA DO DIA 14 E 26/04/2019 ESTA DESCOBERTA POR FALTA DE PROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2019 | 800.00 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 PLANTAO(S) EXTRA A PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ,DEVIDO A ESCALA DO DIA 05,12,19 E 28/04/2019 ESTA DESCOBERTA POR FALTA DE PROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2019 | 600.00 | 00069176230406 | MARIA INACIA CONCEICAO DE S. MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 PLANTAO(S) EXTRA A PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ,DEVIDO A ESCALA DO DIA 07,10 E 24/04/2019 ESTA DESCOBERTA POR FALTA DE PROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2019 | 200.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO EXTRA A PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ,DEVIDO A ESCALA DO DIA 21/04/2019 ESTA DESCOBERTA POR FALTA DE PROFISSIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2019 | 58.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2019 | 156.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2019 | 223.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ARTICULACAO POLITICA , MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2019 | 3318.04 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA,MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONS. TUTELAR, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2019 | 2175.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2019 | 16563.47 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2019 | 3083.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO,MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB.PREFEITO, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2019 | 133.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-10 PRANCHAS,PAPEL A 2-4 PRANCHAS , E PAPEL A3-5 PRANCHAS , UMA VIA DE PAVIMENTACAO PARA E CAIXA, CONTRATO DE N º 1054579-84, MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRA ONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE ABRIL DESTE MUNICIPIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O REPOUSO DO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O REPOUSO DOS MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2019 | 0.10 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2019 | 305.42 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2019 | 306.89 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DOE ,NO DIA 23/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2019 | 3942.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2019 | 10040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2019 | 11962.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2019 | 69.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 2400.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 783.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2019 | 450.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA:CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS- OEU 6436), SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO NA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS-QFV 3038) E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO CARDAN ( MICRO ONIBUS- OFC 1739). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2019 | 10791.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2019 | 33336.24 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS , MES 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2019 | 6477.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO ,MES 04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2019 | 13108.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO-APOIO, MES 04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2019 | 375.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 05 (CINCO) REMENDOS E TROCA DE 08 (OITO) PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038, OGA 8820, OFG 1739, E OGD 1266 E NO ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001201 | 30/04/2019 | 7925.30 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001202 | 30/04/2019 | 912.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2019 | 138744.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2019 | 34734.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2019 | 8354.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2019 | 5978.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2019 | 12470.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2019 | 16473.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2019 | 57862.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2019 | 50.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 1378.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2019 | 450.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 06 (SEIS) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2019 | 62136.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2019 | 16684.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2019 | 535.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 20 (vinte) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS:TRATOR, D20 DE PLACA GLB 5150, D60 DE PLACA PFV 3865, FIAT UNO DE PLACA MNF 7376, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229 E CARRINHO DE MAO DOS GARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2019 | 220.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2019 | 92.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2019 | 79.09 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2019 | 326.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PSF, MES 03/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2019 | 2244.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMBATE AS EDEMIAS, MES 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 5445.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTES COM. SAUDE, MES 04/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2019 | 7241.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2019 | 15921.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2019 | 23250.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2019 | 10700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2019 | 16996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DE 2019 DA COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 21569.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA REFERENTE CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2009-SINCOV 712370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2019 | 13.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECA PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2019 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, NA COMPRA DE ROLAMENTO PARA O VEICULO, MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2019 | 450.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 06 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2019 | 99.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 04/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2019 | 280.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM , EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2019 | 200.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFG 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2019 | 150.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DA SEDE E O OUTRO AO POSTO DE SAuDE DO TRIANGULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2019 | 75.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 1 BOTIJAO DE GAS , PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2019 | 1500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAMISA DESTINADA A CAMPANHA 18/05/2019 DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA ,06/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001305 | 06/05/2019 | 1148.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2019 | 330.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM NO DIA 03/05 A CIDADE DE PIANCO COM DESTINO AO BANCO DO BRASIL A FIM DE SACAR CHEQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA A POSTERIOR RELATIVO AO CONTRATO 00309131-15/2019 E A VIAGEM NODIA 06/05/2019 A CIDADE DE PATOS COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE EFETUAR A QUITACAO DA TARIFA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2019 | 4681.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2019 | 16.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2019 | 160.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS NO DIA 20/03/2019 NAS ESCOLAS :EMEF CEDRO E EMEF ESPEREDIAO LEITE DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2019 | 630.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2019 | 950.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO CROSSFOX DE PLACA MNN 8425 , NO TRANPORPTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2019 | 2536.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO S POSTOS DE SAuDE NO MUNICIPIO, MES 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2019 | 650.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO D -20 DE PLACA MQT 4900 , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30/04/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DEPLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2019 | 99.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2019 | 300.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA SOLICITAR A EXTENSAO DE REDE DE AGUA JUNTO A CAGEPA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DE PROJETOS CALCAMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON WANDERLEY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2019 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO COM VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2019 | 200.00 | 00002876427478 | ROZENILDO CIDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2019 | 150.00 | 00011734824409 | MARIA LUZIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE MARCAPASSO EM FAVOR DE IRMA COSINO DE SOUZA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/OBRA REFERENTE AO PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA AMPLIACAO DE UNIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192017 | 0001328 | 08/05/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ADQUIRICAO POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC,ONIBUS ESCOLAR.CONFORME PROCESSO DE Nº 23400003363/2018-27,TERMO DE COMPROMISSO N º 201804608-4,REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N º19/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N º 8/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2019 | 1320.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS QUE INTERLIGA A BR 361 AO ASSENTAMENTO MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2019 | 4537.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2019 | 945.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE TROCA DE OLEO E SISTEMA ELETRICO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2019 | 265.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALVENARIA NAS DEPENDÊNCIA DO S.C.F.V DURANTE MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2019 | 650.00 | 00070798898470 | FABRICIO DE MORAIS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE CRIANCA FELIZ PARA VISITAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001346 | 09/05/2019 | 7815.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ,OBJETO DO CONTRATO 00052/2019 REF. AO CONVENIO CV 1024/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001347 | 09/05/2019 | 7185.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS , OBJETO DE CONTRATO 00051/2019, REFERENTE AO CONVÊNIO CV 0618/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001337 | 09/05/2019 | 9200.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2019 | 1273.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2019 | 584.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE VALVULA RELE E FREIOS NO VEICULO ONIBU DE PLACA OFB 7091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001341 | 09/05/2019 | 3375.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001348 | 09/05/2019 | 1050.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001349 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001350 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA MMT 4280, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001351 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D 20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA/E BAIXO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001352 | 09/05/2019 | 1950.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA CBL 1397, NO TURNO DA TARDE, COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001353 | 09/05/2019 | 3525.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001354 | 09/05/2019 | 1575.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA ACW 2562 , NO TURNO DA TARDE , COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001355 | 09/05/2019 | 1575.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D-20 DE PLACA KTO 3052 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001356 | 09/05/2019 | 1650.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001357 | 09/05/2019 | 2250.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001358 | 09/05/2019 | 825.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001359 | 09/05/2019 | 375.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001360 | 09/05/2019 | 405.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA MON0236,NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA EXPERDIAO LEITE DE MELO NA PEDRA DAGUA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001361 | 09/05/2019 | 405.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE , COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO /LAGOA BARRENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001362 | 09/05/2019 | 405.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA LAGOA BARRENTA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001363 | 09/05/2019 | 405.00 | 00007726443499 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA FET 5329 ,SAIDA SITIO RIACHO DO MACHADO/TAPERA NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2019 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA ONDE FICAM OS POLICIAIS EM SERVICO , MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001329 | 09/05/2019 | 7314.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS:AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466,AMBULANCIA OFA 5376,GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2019 | 1134.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS:AMBULANCIA QSE 0466,GOL QFT 5958,FIAT UNO OGF 0370 E SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2019 | 350.00 | 00004414434432 | LUCICLEIDE RODRIGUES LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 65.10 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2019 | 2919.73 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO DE COBRANCA DE N º 0001331-4620058150261013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001383 | 13/05/2019 | 227.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2019 | 199.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2019 | 2108.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, REFERENTE A PUBLICACAO DA RATIFICACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS 09/2019 E 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS EM SERVICO,MES 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2019 | 326.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS EM SERVICO,MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2019 | 726.00 | 00000007185480 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS MOTORISTAS EM SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2019 | 1227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCACAO, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0001384 | 13/05/2019 | 832.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AS ESCOLAS DA RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2019 | 200.00 | 00055819567404 | ANTONIO TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2019 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA CONSELHO TUTELAR, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO VERANEIRO-D20 DE PLACA ACM 1453, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001377 | 13/05/2019 | 21230.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTIBNADOS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001380 | 13/05/2019 | 97.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PREFEITURA(SEDE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2019 | 1800.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PINTURA GERAL DAS PAREDES E TETO DO PREDIO UBS DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2019 | 600.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DE GALERIAS NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2019 | 790.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ROCADEIRA GAS DESTINADA A ROCO DE ARBUSTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, MÊS 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA PREPARACAO DE 4.000(QUATRO MIL) PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE OLHO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2019 | 210.00 | 00004572264473 | IRENICE MARIA ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS PORTAS DO CRAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/05 A 10/05/2019 A FIM DE ASSISTIR PALESTRA NO TEC:"PREVIDÊNCIA:DESEQUILIBRIOS,DISTORCOES,FATOS E MITOS " E ASSINAR ADITIVO CONTRATO JUNTOA CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA , COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2019 | 99.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2019 | 99.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2019 | 99.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2019 | 99.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2019 | 99.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICOD E ART/OBRA REFERENTE AO PROJETO DE FUNDACOES E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS E QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2019 | 500.00 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001407 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2019 | 200.00 | 00002144154490 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2019 | 200.00 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2019 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2019 | 99.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001401 | 15/05/2019 | 4313.08 | 03965517000103 | ORTHISOP COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2019 | 99.00 | 00000008157480 | MARIA DAS GRA?AS BATISTA DE CALDAS GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SOUZA NO DIA 07/05/2019 PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELO CER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2019 | 99.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SOUZA NO DIA 07/05/2019 PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELO CER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2019 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE FICA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO DIST. DO SOCORRO., MÊS 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2019 | 970.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO MECANICO DE SOLDA , REPARO DE BOMBA D´AGUA, SUSPENSAO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS :CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229, D20 DE PLACA GLB 5150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001412 | 16/05/2019 | 43937.38 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA 2º MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REPROGRAMACAO DO CAMPO DE OLHO D AGUA .SOB Nº CONTRATO 0309131-15.PROGRAMA NUCLEO DE ESPORTE RECREIO E LAZER NA CIDADE.NuMERO DO SICONV 0341272009. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2019 | 500.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS(02) PLANTOES EXTRAS PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 07 E 21/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2019 | 500.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS(02) PLANTOES EXTRAS PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 06 E 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2019 | 750.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) PLANTOES EXTRAS PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 13,14 E 28/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2019 | 250.00 | 00004061301403 | HERIKA ADELIA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM (01) PLANTAO EXTRA PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2019 | 1120.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVFICO MECANICO DIVERSO NO VEICULO: GOL DE PLACA QFT 59958, SPIN DE QFO 5970, FOX DE PLACA QFG 4109 E FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2019 | 3211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM O POSTO DE SAuDE ,UBS, FARMACIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2019 | 970.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OXO 6188 , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM PIANCO, PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2019 | 4432.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2019 | 1408.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2019 | 20697.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2019 | 180.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO MECANICO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE RO9LAMENTO NO MICRO ONIBUSDE PLACA OGA 8820 E OFB 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2019 | 7661.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2019 | 4000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO PRAZO DE 10/03 A 10/04 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2019 | 1700.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MAO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA BALANCA DO EIXO TRASEIRO DA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL 740-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2019 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2019 | 850.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA :BR 361 A FAZENDA JUREMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2019 | 450.00 | 00041467850497 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA, COM VEICULO CORSA DE PLACA NPY 3046, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2019 | 1413.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17/05/2019, COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO OFICIO 14/2019 QUE TRATA DA TRANSFERENCIA DE RECURSO REFERENTE A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER -CONSTRUCAO DO CAMPO EM OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DOS SERVICPOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2019 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA NOE DA COSTA SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 17/052019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA COM VEICULO SPIN DEPLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/05/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA16/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2019 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (APENDICECTOMIA) EM FAVOR DE ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2019 | 150.00 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2019 | 150.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS PARA VISITAS NA ZONA RURAL, MES ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2019 | 650.00 | 14905427000143 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE TERNO ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGADORES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2019 | 1255.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E PIANCO , PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2019 | 830.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZACAO DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2019 | 1400.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM 12 VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA/FORMOZA/SITIO TOMAZ PARA POSTO DE SAUDE NO CENTRODO MUNICIPIO E PARA PIANCO, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR SILENE SEVERIANO LEITE SAMPAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2019 | 350.00 | 00012065520426 | DARLENY MARA LEITE DE ALMEIDA | SERVICO DE DIVULGACAO NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 16/05/2019 COM OBJETIVO DE IR AO ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA ASSINAR DOCUMENTOS A FIM DE LIBERAR PAGAMENTOS NAS CONTAS 29996-0 E 29997-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS LICITACAO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2019 | 497.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF 0874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2019 | 30.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001450 | 21/05/2019 | 14720.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRATOR REFERENTE A 80 HORAS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2019 | 6684.13 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO ART/OBRA REFERENTE A PROJETOS,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2019 | 1800.00 | 00011906172420 | JOSÉ HELIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM/CHEVROLET D20, DE PLACA GLB 5150/MG DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2019 | 6477.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO ,MES 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2019 | 13108.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOLDE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/12/2018,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2019 | 4048.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE INSTALACAO DE ONZE(11) AR CONDICIONADO SPLIT ,REALIZADO NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2019 | 431.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2019 | 1082.80 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BEBEDOUROI/FOGAO/FERRO E AEREO 120 CM DESTINADOS A UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2019 | 110.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001468 | 23/05/2019 | 123.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001469 | 23/05/2019 | 242.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AO CRAS E AO SCVF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001471 | 23/05/2019 | 1371.31 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05 E RETORNO EM 25/05/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP COM BANCADA FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2019 | 170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE TC DO ABDOME EM FAVOR DE RAISSA VITORIA OLIVEIRA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2019 | 112.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A SRA. MARIA DA CONCEICAO SOUZA CARVALHO CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2019 | 500.00 | 00009408077423 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2019 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOACAO AOS FAMILIARES DE ERIVALDO CARVALHO LEITE(VAL DO BARROCAO) , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA24/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2019 | 99.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/05/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2019 | 352.00 | 15770396000123 | B.DE A. COSTA FERRAMENTAS -ME/SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE AR NA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001497 | 28/05/2019 | 10131.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;TRATOR TL -75E/85E,D-20 DE PLACA GLB 5150,COMPACTADOR E CAMINHAO AZUL DE PLACA PFV 3865,ENCHEDEIRA,PATROL E FIAT UNO DE PLACA MNF 7376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0001492 | 28/05/2019 | 8582.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001493 | 28/05/2019 | 4308.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2019 | 733.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF DO TRIANGULO, MÊS 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2019 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 REFERENTE A :PUBLICACAO DE ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROJETO DE IMPLANTACAO DEABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA LOCALIDADE FAZENDA JUREMA NO MUNICIPIO DE OLHO D´AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2019 | 450.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SEIS(06) BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001496 | 28/05/2019 | 383.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001500 | 28/05/2019 | 4307.94 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA; MICRO ONIBUS PLACA (OGD 1266/OFC 1739/OET 4434), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001501 | 28/05/2019 | 11629.21 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;, MICRO ONIBUS PLACA(QFV 3038/OGC 6399/OGA 8820 E ONIBUS DE PLACA(OET 6436/QFB 7091), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2019 | 2449.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADO A UBS MARCIOLINA AVELINO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001494 | 28/05/2019 | 1043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001495 | 28/05/2019 | 21219.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968, FIAT OGF 0370,SPIN QFO5970,AMBULANCIA QSE 0466 ,VERANEIO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DESAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001498 | 28/05/2019 | 1648.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001508 | 29/05/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO NO DIA 14 E 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2019 | 700.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2019 | 400.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE UMA(01) DIARIA DO VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA O ATERRO NO CORREDOR DO SITIO TAPERA E RETIRADA DE ENTULHO NA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM/CHEVROLET D20, DE PLACA GLB 5150/MG DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO PARA A CRIACAO E IMPLEMENTACAO DO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO, COM O OBJETIVO DE APOIAR E INCENTIVAR A CULTURA REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2019 | 75.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 30/05/2019 TRANSPORTANDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 PARA REVISAO NA COPAUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS(SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001539 | 30/05/2019 | 1001.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001538 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2019 | 278.21 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2019 | 587.79 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO + FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PROJETOS CONSTRUCAO DE CASAS E BANHEIROS JUNTO A FUNASA E CONVÊNIO DETRANSPORTE DE ESTUDANDES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001595 | 31/05/2019 | 389.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001598 | 31/05/2019 | 73.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001599 | 31/05/2019 | 73.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DEPLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 29/05/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOLDE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA DE AVALIACAO DE PE TORTO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAME DE RM CRANIO EM FAVOR DE FABIANO MAMEDE LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2019 | 19005.48 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001597 | 31/05/2019 | 185.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE SEDE,RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001606 | 31/05/2019 | 1490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2019 | 1652.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2019 | 3926.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2019 | 43759.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2019 | 26908.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2019 | 14286.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2019 | 150.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARCILENE PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E ENRGIA,POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2019 | 1128.00 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2019 | 6492.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2019 | 4990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2019 | 468.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2019 | 434.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO CONTROLE INTERNO,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ART. POLITICA, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2019 | 4942.30 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL ,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONS. TUTELAR, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2019 | 1867.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.FINANCAS, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2019 | 16673.03 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2019 | 3171.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2019 | 253.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N º 0800341-95.2018.815.0251 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2019 | 6254.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DEBITADO NO DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2019 | 71.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2019 | 11189.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2019 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O LAVA JATO LOCADO A ESTA PREFEITURA,MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2019 | 169.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA OS CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO, MES 04 E 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2019 | 4939.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CONFORME FATURA AGRUPADA, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2019 | 10040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2019 | 10299.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR,MES 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2019 | 34011.81 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2019 | 6634.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2019 | 12910.21 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ACAO-APOIO, MES 05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2019 | 13016.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2019 | 15974.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2019 | 138870.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2019 | 16622.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2019 | 32571.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2019 | 8354.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2019 | 5978.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2019 | 59061.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | SERVICO DE CAPACITACAO, ENVIO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO CNES, BPA-I,FPO, SISUS E HORUS NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2019 | 2244.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2019 | 5445.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE,MES 05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2019 | 7241.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PSF, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001607 | 31/05/2019 | 9443.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001608 | 31/05/2019 | 4983.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0001609 | 31/05/2019 | 6908.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2019 | 15921.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2019 | 22333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2019 | 10200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2019 | 16996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2019 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2019 | 9685.00 | 00008509636486 | IVIA LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2019 | 27000.00 | 00011126517488 | LEANDRO AUGUSTO BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BOLSA ASSISTENCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2019 | 1265.00 | 00008509636486 | IVIA LIDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO FLOCLORICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001596 | 31/05/2019 | 287.75 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS,CONSELHO TUTELAR E SCFV(SEDE E DISTRITO) . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001600 | 31/05/2019 | 116.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/SECRETRARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001612 | 31/05/2019 | 2763.11 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2019 | 72.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2019 | 21068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006809272470 | MARIA MONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2019 | 59.65 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINA SERRA TCT E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2019 | 250.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2019 | 848.70 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2019 | 61979.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2019 | 1361.32 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE NO EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2019 | 1280.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE NO EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2019 | 1710.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE NO EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2019 | 827.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE NO EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACA 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2019 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DOS FEIXES DE MOLA COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001679 | 06/06/2019 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001680 | 06/06/2019 | 1165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001682 | 06/06/2019 | 100.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A SEBASTIANA PORFIRIO DE MOURA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001683 | 06/06/2019 | 100.35 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENCITIO DESTINADO A DOACAO A SEVERINO FERNANDES NETO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001684 | 06/06/2019 | 100.40 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENCITIO DESTINADO A DOACAO A GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001685 | 06/06/2019 | 100.35 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENCITIO DESTINADO A DOACAO A MARIA DE LOURDES LEITE SAMPAIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001686 | 06/06/2019 | 100.55 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENCITIO DESTINADO A DOACAO A MARIA GIRLANY DE ARAUJO LOPES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001687 | 06/06/2019 | 100.30 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENCITIO DESTINADO A DOACAO A MARIA DE LOURDES ARAUJO TORRES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001681 | 06/06/2019 | 1554.90 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2019 | 106.00 | 00000082460418 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO EVENTO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE MULHERES DO S.C.F.V LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2019 | 319.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTACAO FOLCLORICA DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001697 | 07/06/2019 | 2483.76 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001698 | 07/06/2019 | 1786.75 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001699 | 07/06/2019 | 1588.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2019 | 206.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001700 | 07/06/2019 | 10555.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICACAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2019 -SICONV 712370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001702 | 07/06/2019 | 149.95 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A MARIA LEITE DE SOUZA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001703 | 07/06/2019 | 149.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A CARMOSA TAVARES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001704 | 07/06/2019 | 150.35 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A PEDRO LEITE DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 07/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2019 | 960.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REFORMA NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO UBS UMBUZEIRO E IMPLANTACAO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS NO TRIANGULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2019 | 1658.96 | 22103916000100 | LANAI TOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA COM SAIDA DIA 02 E RETORNO 06/07/2019 , DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DA CONASEMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE ISABELY VERONICA FERREIRA GONCALVES , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001694 | 07/06/2019 | 1050.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2019 | 673.35 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODO FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2019 | 760.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE REPARO DO CABECOTE E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA RELATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2019 E RETORNO EM 10/06/2019 A FIM DE ASSINAR ADITIVO CONTRATOS JUNTO A CEF E ASSINAR CONVÊNIO COM A SEC DE ESTADO DA EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001711 | 10/06/2019 | 150.05 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A PEDRO LEITE DE ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001712 | 10/06/2019 | 100.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A ELIENE LEITE DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001713 | 10/06/2019 | 100.14 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A PEDRO PORFIRIO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003584201136 | MARIA DA PAZ PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAME E CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2019 | 857.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2019 | 10000.00 | 00007190562419 | DAMIAO DE BOZANA PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DE TODA A CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2019 | 525.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CABO DE ACO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2019 | 1900.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120-K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2019 | 3160.00 | 00007190562419 | DAMIAO DE BOZANA PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DECORACAO DA QUADRINHA RENASCER DO SERTAO, PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2019 | 1440.18 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE AREIA DESTINADA AO CONSERTO DE CALCAMENTOS EM AVENIDAS E RUAS DA CIDADE, TRIANGULO E CONJUNTO LuCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2019 | 750.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO EM PNEUS NOS VEICULOS:RETRO ESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2019 | 770.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DEZOITO(18) REMENDOS EM PNEUS NOS VEICULOS: TRATOR,D-20 DE PLACA GLB 5150,D-60 DE PLACA PFV 3865 E CAMINHAO DE LIXO DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2019 | 120.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MALHA EM TECIDO PARA APRESENTACAO DE ATIVIDADES FOLCLORICAS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2019 | 698.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A APRESENTACOES FOLCLORICAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2019 | 319.00 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTI FRUTI,DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2019 | 150.00 | 00026958678400 | JABION ALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE NO TRECHO OLHO D AGUA/ PATOS/OLHO D AGUA DIA 06 E 07/06/2019 ,TRANSPORTANDO FERRO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2019 | 138.71 | 00011070624462 | ERICA BIANCA ALVES LIMEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2019 | 130.00 | 00008228279485 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTAS DE ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 2(DUAS) VIAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00008007776460 | RAIFF GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ADESIVAGEM NOS VEICULOS:AMBULANCIA E SPIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2019 | 270.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO EM GERAL DOS VEICULOS:SPIN DE PLACA QFO 5970, GOL DE PLACA QFT 5958 E FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2019 | 310.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5958 E 5968/FIAT PLACA OGF 0370 /SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2019 | 300.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO EM GERAL DO VEICULOS: GOL DE PLACA QFT 5968, FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 2(DUAS) VIAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2019 | 1260.00 | 00006790140476 | JOAO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 14(QUATORZE) VIAGENS ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2019 | 2761.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN QFO5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2019 | 1260.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 14(QUARTOZE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO,CEDRO E PEDRA D´AGUA PARA OLHO D'AGUA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 10(DEZ)VIAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM VEICULO CROSSFOX DE PLACA MNN 8425, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM PATOS, PIANCO , ITAPORANGA E NO CENTRO DE SAuDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2019 | 1150.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 10(DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA/FORMOZA, PARA O POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO E PARA PIANCO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2019 | 1465.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 13 (TREZE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001751 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 1(UMA) VIAGEM COM VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACA BTH 1029, TRASPORTANDO PESSOAS DO SITIO BOQUEIRAO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2019 | 75.00 | 00012163158411 | JOSE ERIVALDO CHAVES DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2019 | 54.50 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2019 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O LAVA JATO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2019 | 2480.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2019 | 1010.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: QFV 3038,OGA 8820,OET 4434,OFG 1739 E OGD 1266 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS :MICRO-ONIBUS DE PLACA( OGD 1266,OFC 1739, OET 4434,QFV 3038,OGC 6399 E OGA 8820) E NO ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2019 | 3181.40 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTI FRUTI ",DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001762 | 12/06/2019 | 8178.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: AMBULANCIA OFA 5376/GOL QFT 5958/SPIN QFO 5970 E AMBULANCIA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2019 | 935.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2019 | 400.00 | 00011610337425 | JOSÉ PAULO JONAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COORDENACAO DOS SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2019 | 450.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAI DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2019 | 450.00 | 00011448670454 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO CONJUNTO JOAO MINERVINO AO SITIO XIQUE- XIQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2019 | 900.00 | 00011906172420 | JOSÉ HELIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2019 | 1400.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINAS PARA REPOSICAO DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2019 | 661.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF III -TRIANGULO, MES 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2019 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF II-DIST.SOCORRO, MES 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001794 | 13/06/2019 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2019 | 610.00 | 00006805688400 | ROSANJULA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO NA LOCACAO DE ROUPAS INFANTIS PARA APRESENACAO DA QUADRILHA RENASCER DO SERTAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001773 | 13/06/2019 | 1695.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, CONSELHO TUTELAR E S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2019 | 931.50 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2019 | 412.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VICULO;GOL DE PLACA QFT 5958 E FIAT UNO DE PLACA QFG 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2019 | 75.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SELO UNICEF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2019 | 75.00 | 00000008157480 | MARIA DAS GRA?AS BATISTA DE CALDAS GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SELO UNICEF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2019 | 250.00 | 00008125277471 | MARIA DE FATIMA AVELINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A CINCO(05) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2019 | 200.00 | 00000138452415 | AGUIMAR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A QUATRO(04) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004469122475 | MARIA ELIENE PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A DOIS(02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2019 | 100.00 | 00004965338430 | MARINALVA PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A DOIS(02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRO RELATIVO A QUATRO (04) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 10,11,24 E 31/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2019 | 750.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A TRÊS (03) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 03,18 E 29/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2019 | 500.00 | 00004061301403 | HERIKA ADELIA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A DOIS (02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 04 E 25/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2019 | 500.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A DOIS (02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 05 E 19/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2019 | 500.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRO RELATIVO A DOIS (02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 12 E 26/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A DOIS (02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 12 E 17/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART OBRA/SERVICO RELATIVO AO PROJETO ACADEMIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001767 | 13/06/2019 | 1798.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2019 | 94.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHO HP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2019 | 250.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO ,PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2019 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2019 | 1292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2019 | 160.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001789 | 13/06/2019 | 1691.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2019 | 439.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 34 PRANCHAS, PAPEL A2 – 12 PRANCHAS, E PAPEL A3 – 3 PRANCHAS, 1 VIA DO ESTRUTURAL, TOPOGRAFIA E ARQUITETONICO DA ESCOLA DE 06 SALAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2019 | 200.00 | 00007375988404 | IVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DEPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2019 | 480.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 03 A 04/06/2019 A SERVICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ,EXAMES E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/06/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O CONGRESSO NACIONAL CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/06/2019 | 300.00 | 00012653476460 | PATRICIA MARIA FELIPE OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA BALSAMO A FORMOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/06/2019 | 400.00 | 00007788426490 | ANTONIO FABRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE LEITE SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2019 | 1360.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE DEZ(10) CACAMBAS DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA O ATERRO DE RUAS DO CONJUNTO JOAO MINERVINO E REMOCAO DE SE TE CACAMBAS DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUCAO0 DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE ARMACOES E ESTRUTURAS EM ACO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/06/2019 | 1360.00 | 00012061884482 | LAZARO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CURTUME AO SITIO LAGOA BARRENTA E DO SITIO ESTREITO AO SITIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/06/2019 | 480.00 | 00004924222496 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE DE 03 A 04/06/2019, PARA RESOLVER QUESTOES RELATIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2019 | 376.60 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, ACE E DEMAIS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAuDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2019 | 420.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2019 | 850.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CODIFICACAO DA UNIDADE DE COMANDO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE,REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2019 | 3118.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AOS IMOVEIS :POSTOS DE SAuDE,POLICLINICA E FARMACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2019 | 75.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 18/06/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA TECNICOS , A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL , JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2019 | 75.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 18/06/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA TECNICOS , A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO ESPACO CULTURAL , JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2019 | 6776.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2019 | 9693.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2019 | 1017.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2019 | 24507.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2019 | 1420.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001821 | 18/06/2019 | 3450.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001822 | 18/06/2019 | 750.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001823 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE 3703, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO DO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA A ESCOLA ANTONIOAVELINO E RAQUEL MINERVINO, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001824 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001825 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001826 | 18/06/2019 | 1950.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001827 | 18/06/2019 | 3525.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001828 | 18/06/2019 | 1575.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001829 | 18/06/2019 | 1575.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE, COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001830 | 18/06/2019 | 1650.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001831 | 18/06/2019 | 2250.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001832 | 18/06/2019 | 825.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001833 | 18/06/2019 | 375.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001834 | 18/06/2019 | 405.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001835 | 18/06/2019 | 405.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001836 | 18/06/2019 | 405.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001837 | 18/06/2019 | 405.00 | 00007726443499 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA FET 5329, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MACHADO/TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO A TAPERA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2019 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2019 | 17080.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO: ENVELOPES,RECEITUARIOSS,TALONARIOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE COM VEICULO FORD/CARGO DE PLACA ALV 4341,TRANSPORTANDO OS UTENSILIOS DOMESTICOS DO SR. MANOEL MESSIAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2019 | 500.00 | 00011070624462 | ERICA BIANCA ALVES LIMEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO AUXILIAR NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2019 | 340.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMPENSADOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0001842 | 18/06/2019 | 1544.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2019 | 230.00 | 00010850177456 | VIVIANE VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE LACOS PARA COMPOR O FIGURINO DAS DANCAS FLOCLORICAS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2019 | 110.00 | 00007214834456 | CECILIA FERNANDES BATISTA NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CANJICA PARA COMEMORACAO JUNINA DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2019 | 900.00 | 00008269339474 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA:FAZENDA JUREMA A FAZ. CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2019 | 270.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE REFLETORES PARA ILUMINACAO DE PRACAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 19/06/2019 | 3288.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001857 | 19/06/2019 | 6412.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;TRATORES TL 7SE / TL 85E, D-20 GLB 5150,CAMINHAO AZUL,PIPA, FIAT UNO MNF 7376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2019 | 500.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO NAS LATERAIS DAS RUAS DO TRIANGULO ,CONJUNTO LUCIA BRAGA AV.JOAO MINERVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2019 | 736.00 | 00007172469496 | ALAN MAK MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FILMAGEM DAS APRESENTACOES CULTURAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 19/06 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2019 | 27960.00 | 00070183491416 | ROSILENE RUFINO BEZERRA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA ASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2019 | 349.70 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, ACE E DEMAIS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAuDE . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001861 | 19/06/2019 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO NO DIA 21/06/2019 ,NA PROGRAMACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2019 | 550.00 | 00035798236803 | MANOEL VERISSIMO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO AUXILIAR NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO DA TRADICDIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001858 | 19/06/2019 | 2514.17 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001859 | 19/06/2019 | 20286.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968, FIAT OGF 0370,VERANEIO BOC 5311,AMBULANCIA 0466,SPIN QFO 5970, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001863 | 19/06/2019 | 4800.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 ,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05, 10,12,18 ,24 E 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001864 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 ,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 E 27 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001860 | 19/06/2019 | 14776.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ;MICRO ONIBUS(PLACA: OGD 1266,OET4434,OFC 1739,QFV 3038,OGC 6399,OGA 8820 ; ONIBUS(OET 6436 E QFB 7091) E MOTO FAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2019 | 228.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOI AOS POLICIAIS,MÊS 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 15/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO DE FOXDE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/06/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2019 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SANARA SHOW ,NO DIA 22/06/2019 NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001868 | 21/06/2019 | 6500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO PRACATEADO ,NO DIA 22/06/2019 NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001869 | 21/06/2019 | 60000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU, NO DIA 23/06/2019 , NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001870 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00007581249450 | AYSLAN GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AMANDA GOMES , NO DIA 21/06/2019 , NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO.INEXIGIBILIDADE 0002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001871 | 21/06/2019 | 18000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO DOS 3, NO DIA 23/06/2019 , NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001872 | 21/06/2019 | 5000.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FRANCOIS , NO DIA 22/06/2019 , NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2019 | 10620.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0001874 | 21/06/2019 | 15000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOM SERVICO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RODOLFO LOPES NO DIA 21/06/2019 NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0001875 | 21/06/2019 | 65900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SOM DE FRENTE,BANHEIROS QUIMICOS,GERADOR E GRID PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004447900475 | FRANCINALDO GOMES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMO AUXILIAR NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2019 | 2160.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FOGOS PARA A ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0001893 | 25/06/2019 | 6000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SELA DOURADA NO DIA 23/06/2019 NA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2019 | 750.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,CALIBRAGEM DOS BICO INJETOR E SERVICO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00018160549415 | LUCIO FL?VIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA APRESENTACOES FOLCLORICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2019 | 140.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA DO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/06/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 23/06/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001895 | 25/06/2019 | 1314.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRALADOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001896 | 25/06/2019 | 1515.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0001897 | 25/06/2019 | 368.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2019 | 275.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFO 5970, FOX DE PLACA QFG 4109,GOL DE PLACA QFT 5958 E PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 24 COM RETORNO EM 25/06/2019 A FIM DE TRATAR SOBRE APROVACAO PROJETOS JUNTO A FUNSA. CEF E ANGEVISA E TRATAR SOBRE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001887 | 25/06/2019 | 600.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A EXECUCAO DE ATIVIDAES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2019 | 500.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA A DOACAO A AURENIO FELIPE DOS SANTOS CIDELINE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001894 | 25/06/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2019 | 6558.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MES 04/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2019 | 6519.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MES 05/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2019 | 6502.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MES 06/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2019 | 150.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2019 | 10.15 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO 18/06/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA QFT5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2019 | 90.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICO DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2019 | 303.65 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 1229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2019 | 600.00 | 00004393601459 | JOSEILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS:DO TRIANGULO, CONJUNTO LUCIA BRAGA E NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CAPACITACAO, ENVIO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO CNES, BPA-C, BPA-I, FPO, SIASUS E HORUS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2019 | 630.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGENS AEREAS REGISTRADAS COM DRONE NOS DIA 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2019 | 200.00 | 00008509821461 | SEBASTIAO HENRRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2019 | 1460.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2019 | 5132.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001951 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2019 | 4686.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2019 | 10040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2019 | 54.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2019 | 3826.43 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2019 | 303.44 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES MES 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO CONTROLE INTERNO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ART. POLITICA, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2019 | 4854.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.PROC. JURIDICA, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2019 | 1097.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2019 | 2483.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANCAS, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2019 | 18073.55 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2019 | 3171.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GABINETE PREFEITO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2019 | 10299.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO -ANOS FINAIS, MES 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2019 | 34108.55 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2019 | 6568.99 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2019 | 12859.69 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2019 | 15974.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2019 | 12887.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2019 | 143377.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2019 | 32571.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2019 | 8354.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2019 | 5978.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2019 | 62084.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/06/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2019 | 18777.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAUDE, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2019 | 45595.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2019 | 26676.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2019 | 14286.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2019 | 19996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001947 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070703722484 | NÁDIA CRISTINA FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2019 | 150.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2019 | 500.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DURANTE OS DIAS DA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2019 | 300.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2019 | 3008.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCI A EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DO NASF, MES 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2019 | 2244.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE, MES 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2019 | 7638.18 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PSF, MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO PRAZO DE 10/04 A 10/05 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001985 | 28/06/2019 | 7815.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ,OBJETO DO CONTRATO 00052/2019 REF. AO CONVENIO CV 1024/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001986 | 28/06/2019 | 7185.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS , OBJETO DE CONTRATO 00051/2019, REFERENTE AO CONVÊNIO CV 0618/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2019 | 14723.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2019 | 21875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2019 | 10200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2019 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2019 | 75.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM EQUIPE DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2019 | 75.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM EQUIPE DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2019 | 21068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2019 | 6250.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROJETI DE IMPLANTACAO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA LOCALIDADE FAZENDA JUREMA, NO MUNICIPIODE OLHO D AGUA ,OBJETO DO CONTRATO N º 71/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2019 | 66592.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 30/06/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2019 | 1620.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA , DE 01/07 A 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASENS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002035 | 01/07/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2019 | 178.58 | 00009099173458 | DANIELLE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESA COM CONTA DE AGUA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0002036 | 02/07/2019 | 6250.00 | 28851792000127 | YAGO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTCAO DE AGUA SUBTERRANEA E INSTALACAO DE SISTEMA SIMPLIFICADO NA LOCALIDADE FAZENDA JUREMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2019 | 1200.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FREIO GERAL E EMBREAGEM COMPLETA NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2019 | 8300.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE SOM MEDIO, PALCO MEDINDO 06X7,GERADOR 180KVA, PARA A TRADICIONAL FESTA MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2019 | 150.00 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2019 | 140.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2019 | 317.24 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ESTADIA DE PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E QUE MINISTRARAM OS CURSOS DE OBSTETRICIA E NEUNATOLOGIA DA CARAVANA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2019 | 19234.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAOS NO DIARIO OFICIAL DE FEVEREIRO DE 2017 A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/07/2019 | 350.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DE UM MICRO ONIBUS NAS RUAS DE PATOS /PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2019 | 150.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RODELAS/BA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO D -20DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/07/2019 | 300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 DE OLHO D AGUA A PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2019 | 270.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002050 | 04/07/2019 | 9200.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/07/2019 | 550.00 | 00004994804494 | ENERSON RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO SOLA DO PE , PRA ABRILHANTAR A FESTA DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA NO DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002065 | 05/07/2019 | 4000.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL, DA BANDA FRANCOIS NO DIA 06/07/2019 NA FESTA DO TRADICIONAL DE MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002066 | 05/07/2019 | 7000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE " ALISSIN VIEIRA " NO DIA 06/07/2019 , NA TRADICIONAL FESTA DE MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2019 | 55.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA PARA REPOSICAO DA MAQUINA .MOTO-NIVELADORA CARTEPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2019 | 69.90 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DISPOSITIVO PARA USO ATENDIMENTO DE VEICULOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2019 | 75.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 05/07/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2019 | 300.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 5973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05//07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO D -20 DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002062 | 05/07/2019 | 5017.78 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2019 | 900.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 12 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS E E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2019 | 75.00 | 00004259285432 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A EQUIPE DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO/ART OBRA REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLA COBERTA NA ESOLA JULIO MINERVINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2019 | 1130.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS E INSTALACAO EM UMA CADEIRA ,COM TROCA DE MAGUEIRA E ABRACADEIRAS METALICAS, E UM INALADOR ,COM TROCA DO CONJUNTO DE NEBULIZACAO, ONDEOS MESMOS SE ENCONTRAVAM-SE INOPERANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE BIOPSIA RELIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/07 COM RETORNO EM 04/07/2017, PARA ASSINAR TERMO ADITIVO CONTRATO E VERIFICAR ANDAMENTO ,ANALISE DE PROJETOS JUNTO A CEF,TRATAR SOBRE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 09/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DEPLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADES,REFERENTE A VIAGEM NO 09/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2019 | 850.00 | 00009007670492 | KASSIO KENNEDY INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O COFFE BREACK DA IANAUGURACAO DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002079 | 09/07/2019 | 118.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 20 BOTIJAO DE AGUA MINERAL E COPOS ,DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002089 | 09/07/2019 | 2400.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTAD EM VINTE E UMA (21) VIAGENS ,COM VEICULO FIAT DE PLACA:NXW 0346, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA/TOMAZ , PARA O POSTO DE SAuDE NO CENTRO DO MUNICIPIO E PARA PIANCO , MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2019 | 300.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 3(TRÊS) VIAGENS DURANTE O MÊS DE JUNHO, COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO A EQUEIPE DO CRAS / BOLSA FAMILIA PARA A REALIZACAO DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002083 | 09/07/2019 | 100.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002084 | 09/07/2019 | 99.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A MARIA DAS NEVES MARTINS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002085 | 09/07/2019 | 200.10 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A IRINA COSINO DE SOUSA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2019 | 230.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO DE VINTE E TRÊS (23) SERVICO DE REMENDO EM PNEUS DOS VEICULOS: FOX DE PLACA QFG 4109, GOL DE PLACA QFT5968 E QFT 5958, FIAT UNO PLACA OGF 0370, CHEVROLET SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 01 (UMA) VIAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VEICULO FIAT MON 5297, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2019 | 240.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SEIS (6) REMENDO E DUAS (2) TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA QFV 3038 , OGA 8820, OET 4434, OGC 6399 E OGD 1266 E DO ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2019 | 2574.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR ,NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2019 | 150.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PINTURA DO PARQUE NA PRACA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2019 | 470.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VINTE E DOIS (22) REMENDOS E TRÊS (3) TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS: TRATOR , D20 DE PLACA GLB 5150,D60 DE PLACA PFV 3865 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2019 | 842.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FREIO NO VEICULO CAMINHAO PIPA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ONZE(11) REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2019 | 200.00 | 00011448670454 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DO BOI AO SITIO GROTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2019 | 300.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ESCADA EM FERRO A SER UTILIZADA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2019 | 500.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REPARO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2019 | 220.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO D 20 DE PLACA GLB 5150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2019 | 1430.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00013349487475 | VITORIA DE JESUS OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO , SUPRIMENTO DOS CAMARINS, RECEPCAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRACOES CONTRATADAS PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2019 | 2494.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008929807453 | NOEMIA CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA CONFECCAO DE 10 POTE PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2019 | 1426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2019 | 1260.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS : M. ONIBUS DE PLACAS (OFC 1739, OET 4434, QFV 3038, OGC 6399) E NO ONIBUS DE PLACA( OFB 7091). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2019 | 200.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 02 (DUAS) VIAGENS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VEICULO FIAT MON 5297, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE EDEMIAS E ESF II PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2019 | 1260.00 | 00006790140476 | JOAO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 14(QUARTOZE) VIAGENS , NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU 9768, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2019 | 540.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO 06 (SEIS) DE VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363, DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA OLHO D'AGUA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2019 | 1350.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH -7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO / OLHO D´AGUA E PIANCO , PARA ATENDIMENTO MEDICO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2019 | 290.00 | 00000080143458 | JURANDI T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 10/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DEPLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2019 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE UMA ARTERIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DE HILDEBRANDO ARAUJO LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0002110 | 11/07/2019 | 66.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2019 | 98.10 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2019 | 250.00 | 00070546821499 | JOSE KLECIO ALEXANDRE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA BR 361 AO SITIO BOM SUCESSO(3KM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2019 | 1300.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA PREPARACAO DE 4.000(QUATRO MIL) PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE OLHO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2019 | 980.00 | 00013349487475 | VITORIA DE JESUS OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 200 OVOS DE PASCOA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002112 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2019 | 654.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA PSF III-TRIANGULO, MES 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2019 | 75.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO SOCORRO, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2019 | 100.00 | 21840311000139 | VENTURA ,NOGUEIRA & CIA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2019 | 200.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS,MÊS 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2019 | 1163.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002114 | 12/07/2019 | 8068.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376/GOL QFT 5958/SPIN QFO 5970 E AMBULANCIA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO FOXDE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/06/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIADIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/06/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/07/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA , 11/07/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002155 | 15/07/2019 | 22127.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,SPIN QSE 5973,AMBULANCIA QSE 0466/OFA 5376,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/07/2019 | 1080.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CADEIRAS DESTINADAS A UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002159 | 15/07/2019 | 565.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :FIAT UNO OGF 0370, E QFT 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/07/2019 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002156 | 15/07/2019 | 4842.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO EM GERAL :SUBST. DE PECAS CABECOTE E JUNTA DO CABECOTE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E TROCA DE BOMBA DA GUA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002129 | 15/07/2019 | 750.40 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002133 | 15/07/2019 | 3450.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002134 | 15/07/2019 | 750.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002135 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINOE RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002136 | 15/07/2019 | 1650.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002137 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002138 | 15/07/2019 | 1950.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002139 | 15/07/2019 | 3525.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002140 | 15/07/2019 | 1575.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002141 | 15/07/2019 | 1575.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE, COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002142 | 15/07/2019 | 1800.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002143 | 15/07/2019 | 2250.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO.BASE SERVICO 20% | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002144 | 15/07/2019 | 825.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002145 | 15/07/2019 | 375.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002146 | 15/07/2019 | 405.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002147 | 15/07/2019 | 405.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002148 | 15/07/2019 | 405.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002149 | 15/07/2019 | 405.00 | 00007726443499 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE 15 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA FET 5329, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MACHADO/TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO A TAPERA .BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002154 | 15/07/2019 | 9834.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MICRO ONIBUS( OGD 1266/OET 4434/OFC 1739/QFV 3038/OGC 6399/OGA 8820 ; ONIBUS OET 6436/QFB 7091 E MOTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002160 | 15/07/2019 | 2323.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :ONIBUS OEU 6436, MICRO ONIBUS QFV 3038,ONIBUS OFC 1739 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2019 | 250.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002152 | 15/07/2019 | 50749.32 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º MEDICAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE N º 1039249-83,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO,PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.SINCOV N º 845291 | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002158 | 15/07/2019 | 12393.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;FIAT UNO OFA 5376/RETRO ESCAVADEIRA/PATROL/ENCHEDEIRA/CAMINHAO PFV 3865/CAMINHAO PIPA/D-20 GLB 5150 E TRATORES TL-75E E TL 85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002130 | 15/07/2019 | 794.25 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/07/2019 | 300.00 | 00011070624462 | ERICA BIANCA ALVES LIMEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO DA CIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2019 | 2800.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS CAVALO DE PAU E FORRO DOS 03 NO DIA 23/06/2019 ,RELATIVO A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2019 | 900.00 | 00008926547400 | MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE NECY MINERVINO-UMBUZEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/07/2019 | 900.00 | 00004591717470 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE NECY MINERVINO-CONJUNTO LUCIA BRAGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/07/2019 | 900.00 | 00010749542462 | NILMARA FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA JULIO MINERVINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/07/2019 | 900.00 | 00008408817469 | MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002171 | 16/07/2019 | 3317.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2019 | 200.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 6436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/07/2019 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO LAVA-JATO REFERENTE AO MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/07/2019 | 504.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL EM SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002162 | 16/07/2019 | 660.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2019 | 316.16 | 00069176248453 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV RELATIVO AO PROCESSO DE N º 0000691-91.2015.815.0261004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2019 | 180.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL EM SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 16/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QF0 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/07/2019 | 180.00 | 00005082905465 | ANTONIO MARCOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/07/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2019 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/07/2019 | 200.00 | 00006786808417 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2019 | 78.79 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002175 | 17/07/2019 | 912.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTFRUTI ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002177 | 17/07/2019 | 1105.95 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002178 | 17/07/2019 | 6745.30 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002179 | 17/07/2019 | 7897.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002176 | 17/07/2019 | 971.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2019 | 1737.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/07/2019 | 300.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE ARBUSTROS NOS ARREDORES DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2019 | 400.00 | 00006870115400 | JOÃO BATISTA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LIMPEZA DOS AREDORES DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2019 | 600.00 | 00012487212411 | LANDEILSON LEITE GUIMARÃES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO DE ARBUSTOS E CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2019 | 75.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17/07/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2019 | 600.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 12(DOZE) DIARIAS DOS SERVICOS DE CAMPINAGEM E REMOCAO DE ARBUSTOS NA MURADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2019 | 640.00 | 00015116979890 | MANOEL GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 08 (OITO) DIARIAS DE PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENSAO , REPAROS E INTALACOES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA UBS PORTE I DO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2019 | 1748.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OFB-7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/07/2019 | 13231.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/07/2019 | 17084.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIA DE DIVIDAS TRABALHISTAS ENTRE OUTRAS (1% DA RECEITA LIQUIDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA ,57-CENTRO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/07/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/07/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/07/2019 | 300.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO , REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE OLHO DAGUA-PB PARA PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/07/2019 | 420.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/07/2019 | 490.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT- 5958. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/07/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/07/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/07/2019 | 1171.50 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/07/2019 | 500.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA CONSTRUCAO DE MORETA DE PADRAO DE ENTRADA PARA SUPRIMENTO DE ENERGIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/07/2019 | 629.90 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002207 | 22/07/2019 | 3329.52 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE E DO DIST. SOCORRO,NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/07/2019 | 33200.00 | 00006097964455 | JOÃO ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2019 | 60.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS RELATIVO A CHEQUE SEM FUNDO DE N º 851080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/07/2019 | 360.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA MEIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 03/07/2019 A FIM DE LIBERAR CONTAS PARA MOVIMENTACAO ;NO DIA 18/07/2019 E NO DIA 22/07/2019A CIDADE DE PIANCO A FIM DE SACAR CHEQUE DE N º 854663E 854664 PARA PAGAMENTO DO BOLSA ASSISTENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2019 | 3711.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, DO POSTO DE SAUDE DE OLHO D´AGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 2207/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/07/2019 | 200.00 | 00032522571818 | SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2019 | 150.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/07/2019 | 1089.53 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHE DESTINADO AS ATRACOES MUSICAIS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO DIA 21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/07/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/07 COM RETORNO EM 23/07/2019 A FIM DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: CEF (GIGOV) E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25/07/2019 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: ESCRITORIO DO CONTADOR E ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/07/2019 | 659.92 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS CAPACITACOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002222 | 23/07/2019 | 1188.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE,RIACHO DO MEIO E DIST.SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOMOGRAFIA EM FAVOR DE NILDA FLORENTINO LEITE CALDAS ,POIS SE ENCONTRA DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2019 | 3062.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AOS IMOVEIS :POSTOS DE SAuDE,POLICLINICA E FARMACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2019 | 360.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO CENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO D 20 BIF 7076, DURANTE MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/07/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/07/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2019 | 22614.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/07/2019 | 937.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/07/2019 | 5416.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2019 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PARA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS,COM QUADRA COBERTA ,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,LOTEAMENTO YAYA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2019 | 7499.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/07/2019 | 639.06 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHE DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. E PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/07/2019 | 1280.45 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHE DESTINADO AO EVENTO DO FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF,REUNIOES DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF SEDE E DO DIST. SOCORRO , NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002235 | 23/07/2019 | 1800.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO BONGA A CAHOEIRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GUIADA AO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO A ESCOLA DO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2019 | 1400.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2019 | 1500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA-MARCIO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MANUTENCAO EM GEREAL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2019 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE URBANIZACAO NO MUNICIPIO DE OLHO D´AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/07/2019 | 333.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALACAO DO PADRAO DE ENTRADA DE ERNERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO "YAYA CARVALHO" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2019 | 20.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. EDEMIAS, MES 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2019 | 17.57 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 06/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042019 | 0002245 | 24/07/2019 | 9921.79 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO , LOCALIZADO NO CONJUNTO LuCIA BRAGA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2019 | 95.39 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2019 | 58.98 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2019 | 6568.99 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/07/2019 | 60.90 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE CINCO(05) HABITE-SE, RELATIVO A 05 IMOVEIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO MINERVINO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2019 | 167.61 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE,MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002258 | 25/07/2019 | 2724.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :GOL QFT 5958/5968;AMBULANCIA QSF 6779;SPIN QFO 5970; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002269 | 25/07/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2019 | 200.00 | 00005578437400 | JUCELIA MARTINS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005894845408 | MARIA GORETE LUCAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/07/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25/07/2019, A FIM DE FAZER CADASTRO uNICO E SIBEC DE OPERADOR MASTER DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17/05/2019, COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA A FIM DE FAZER TRANSFERENCIA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2009 PARA CONTA 3533-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 06/05/2019,COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA A FIM DE INFORMAR PESSOAS RESPONSAVEIS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DO BOLSA FAMILIA E SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002256 | 25/07/2019 | 1171.50 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002257 | 25/07/2019 | 4385.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :MICRO ONIBUS DE PLACA(OFC 1739/OET 4434/OGD 1266/OGC 6399/QFV 3038) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002259 | 25/07/2019 | 10732.92 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERACAO DA E.M.F. MANOEL PROCOPIO, LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/07/2019 | 382.50 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO E REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2019 | 75.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25/07/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002267 | 25/07/2019 | 14710.00 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA 2º MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REPROGRAMACAO DO CAMPO DE OLHO D AGUA .SOB Nº CONTRATO 0309131-15.PROGRAMA NUCLEO DE ESPORTE RECREIO E LAZER NA CIDADE.NuMERO DO SICONV 0341272009. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/07/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA , COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/07/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 26/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2019 | 870.00 | 00007214834456 | CECILIA FERNANDES BATISTA NOGAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PREPARACAO DE PAMONHA DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2019 | 2200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ATUALIZACAO , CAPACITACAO ENVIO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO CNES, BPA-C,BPA-I, FPO, SIASUS E HORUS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2019 | 300.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU V. J. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA ORTOPEDISTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA ,57-CENTRO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2019 | 1575.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PALESTRAS E OFICINAS NO II ENCONTRO PEDAGOGICO DE 2019, REALIZADO NA CRECHE NECY MINERVINO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, COM TEMA METODOLOGIAS ATIVAS E CRIATIVIDADADE NO AMBIENTE ESCOLAR: DESCOBRINDO NOVAS FORMAS DE ENSINAR E APRENDER NO COTIDIANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2019 | 1511.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS:ONIBUS OFB 7091 E MICRO ONIBUS OFC 1739/QFV3038/OET 4434/OGD 1266/OGC 6399/OGA 8820. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2019 | 2919.73 | 00075300761400 | JOSE BRAULIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUCUNBÊNCIA, CONFORME O PROCESSO N° 000131-46.2005.815.0261 EM FAVOR DA PROMOVENTE MARIA CARLOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2019 | 2919.73 | 00034310924468 | GERIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUCUNBÊNCIA, CONFORME O PROCESSO N° 0001331-46.2005.815.0261013 EM FAVOR DA PROMOVENTE MARIA CARLOS DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE MAIO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2019 | 150.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/07/2019 E RETORNO EM 30/07/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTACAO CT N° 1062328-63" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2019 | 500.00 | 00007698562417 | WELLINGTON MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NAS LATERIAS DO BOQUEIRAO A BARAUNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002336 | 30/07/2019 | 370.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002337 | 30/07/2019 | 274.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMNHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002319 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002320 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002324 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2019 | 134.82 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BOLA DE FUTEBOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAS DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE JULHO/2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODO FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0002322 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2019 | 5931.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002335 | 30/07/2019 | 755.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2019 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEI QUE SEDIA O CREAS, MES JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002333 | 30/07/2019 | 635.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002296 | 30/07/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE QUATRO(02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 15 E 23 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2019 | 500.00 | 00004061301403 | HERIKA ADELIA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE QUATRO(02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 22 E 29 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2019 | 500.00 | 00071408649420 | LAURINDO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE ENFERMEIRO , EM DOIS(02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA NO DIA 09 E 30/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2019 | 500.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE ENFERMEIRA , EM DOIS(02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA NO DIA 02 E 16/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2019 | 500.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A DOIS (02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NA AMBULANCIA NO DIA 01 E 08/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2019 | 200.00 | 00004469122475 | MARIA ELIENE PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A QUATRO(04) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2019 | 150.00 | 00008125277471 | MARIA DE FATIMA AVELINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A TRÊS(03) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2019 | 100.00 | 00000138452415 | AGUIMAR FIRMINO DA SILVA | SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A DOIS(02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2019 | 100.00 | 00004965338430 | MARINALVA PEBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO A DOIS(02) PLANTOES EXTRAS ,PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/07/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2019 | 150.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002332 | 30/07/2019 | 478.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002338 | 30/07/2019 | 1080.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFG 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002343 | 31/07/2019 | 2857.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO : SPIN DE PLACA QFO 5970/ VERANEIO D 20 BOC 5311/FIAT OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2019 | 50351.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2019 | 26876.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2019 | 15284.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2019 | 750.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MONTAGEM DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA ,ONDE A MESMA APOS MONTAGEM TEVE SUAS ATIVIDADES NORMALIZADAS PARA USO CONFORME O FABRICANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2019 | 310.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2019 | 190.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/BORRACHARIA E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002397 | 31/07/2019 | 5812.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 20 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS:GOL DE PLACA QFT 5958/5968,SPIN QFO 5970,UNO OGF 0370,FOX QFG 4109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2019 | 150.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/07/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ARACAJU ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002431 | 31/07/2019 | 1208.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA SORO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0002432 | 31/07/2019 | 172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2019 | 20125.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2019 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE -CONSULTORIO PSQUIATRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM CONSULTA PSIQUIATRICA EM FAVOR DE DAMIANA EUGENIA CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2019 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAME OFTAMOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO :JOAO HORACIO DE SOUZA NETO, JOAO PEDRO ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA EM FAVOR DE JOCEANE MARTINS GOMES ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2019 | 740.00 | 00075362902415 | RICARDO SENNA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO CIRURGICO DE ESCLEROTERAPIA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2019 | 6320.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2019 | 500.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2019 | 120.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2019 | 2758.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002342 | 31/07/2019 | 4933.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO : ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E MICRO ONIBUS OFC 1739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2019 | 142613.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2019 | 16622.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2019 | 32459.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2019 | 16338.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2019 | 5978.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2019 | 13097.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2019 | 15974.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2019 | 57133.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2019 | 3396.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002392 | 31/07/2019 | 5180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS: QFV 3038/OGD 1266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002398 | 31/07/2019 | 170.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAMARA DE AR 750/16 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2019 | 6524.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO , MES 07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2019 | 35865.03 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2019 | 13010.66 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, APOIO, MES 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 10299.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2019 | 10040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2019 | 5000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA COBRANCA DE IPTU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2019 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA ACADEMIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2019 | 689.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL EM SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2019 | 2480.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002339 | 31/07/2019 | 200.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 29/07/2019 A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO NA CAIXA ECONOMICA DO CONVENIO SICONV 0341272009 RELATIVO AO EMPENHO 2267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GAB. PREFEITO,MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2019 | 17179.60 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2019 | 2483.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL,MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ART POLITICA, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 1209.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2019 | 20208.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2019 | 10.15 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2019 | 54.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2019 | 3171.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANCAS, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 879.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2019 | 5498.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2019 | 35431.35 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº719995/2009, CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE SOCORRO, MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2019 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICACAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2019 -SICONV 712370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2019 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICACAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 0309131-15/2019 -SICONV 712370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2019 | 400.00 | 00012897153431 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA JUREMA AO INICIO DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2019 | 3996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2019 | 21068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2019 | 4854.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2019 | 51.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2019 | 9794.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2019 | 21875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2019 | 11233.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2019 | 6334.24 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PSF, MES 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENT.COM.SAUD,MES 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. EDEMIAS, MES 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2019 | 63702.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE JULHO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002395 | 31/07/2019 | 7090.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2019 | 628.10 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 300.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO EM CONSERTO DO CILINDRO DA CABINE DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2019 | 450.00 | 26843165000119 | JOS? ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO DAS ALAVANCAS DO COMANDO HIDRAULICO DA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002422 | 31/07/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002423 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2019 | 908.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2019 | 700.00 | 00011448670454 | FRANCISCO ROMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM 14 (QUATORZE) DIARIAS NOS SERVICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ARBUSTOS NAS RUAS DE ACESSO AOS TERRENOS ONDE SERAO CONSTRUIDAS UMA ESCOLA E O NOVO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2019 | 200.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO ,PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 01/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/08/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/08/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO D20 (VERANEIO) DE PLACA BQC 5911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DEPLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2019 | 200.00 | 00002659038406 | PEDRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/08/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1DIARIA RELATIVO A VIAGEM NO DIA 05/08 COM RETORNO EM 06/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR CONVÊNIO , TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A CEF E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/08/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QF0 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2019 | 500.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM , DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE NO DISTRITO DO SOCORRO E NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/08/2019 | 300.00 | 00012576348440 | GEOVANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA , LUZ E ALIMENTACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICPIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/08/2019 | 290.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO PARA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA, LUZ POR ESTA EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 08/08/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2019 | 150.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2019 | 250.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: FOX PLACA QFG 4109/GOL PLACA QFT 5958/FIAT PLACA OGF 0370 /SPIN QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2019 | 720.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/08 E RETORNO EM 09/08/2019 ,A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DOS SECRETARIOS MUN. DE SAUDE DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2019 | 725.62 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES SERVICOS MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2019 | 560.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES SERVICOS MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2019 | 14.20 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2019 | 82.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS RELATIVO A EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIARIO DO PROMOVIDO FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2019 | 1145.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO : ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2019 | 450.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 06 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2019 | 1191.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO: ONIBUS DE PLACA OEU 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2019 | 570.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DOZE (12)REMENDO E SETE(07)TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:MICRO ONIBUS OGA 8820/OET 4434/OGD 1266 E ONIBUS OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2019 | 320.00 | 00034294503491 | JOSE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE OITO(08) DIARIAS NOS SERVICO DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ARBUSTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO LOCALIZADA NO SITIO TAPERA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2019 | 800.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO TRECHO SITIO RIACHO DO MEIO AO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2019 | 750.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE OITO(08)REMENDO NOS VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2019 | 500.00 | 00006534817489 | ALDECIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DO TRECHO DA ESTRADA :GRUPO DO CEDRO AO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2019 | 150.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2019 | 320.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE QUATRO(04)REMENDO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2019 | 1700.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DO TRECHO DA ESTRADA :GRUPO DO CEDRO AO PATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002490 | 09/08/2019 | 10080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO: MERCEDES ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2019 | 400.00 | 00012146983442 | WELLYSON LUCAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DECORACAO NO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE DE ACIDENTE NO TRANSITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008007776460 | RAIFF GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/08/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2019 | 150.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/08/2019 E RETORNO DIA 09/08/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COMVEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 09/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO GOLDE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO GOL DE PLACA 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/08/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS DESTINADAS A VEICULOS E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2019 | 100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE DOIS(02) CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2019 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DOS POLICIAIS EM SERVICO,REFERENTE AO MÊS DE 06 E 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2019 | 440.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE 14 (QUATORZE ) REMENDOS E 4 (QUATRO) TROCAS EM PNEUS NOS VEICULOS : D20 DE PLACA GLB 5150, D60 DE PLACA PFV 3865, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229 E CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/08/2019 | 210.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6857, QUE FOI AVARIADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFX 1229,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2019 | 550.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6857, QUE FOI AVARIADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFX 1229, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA PREPARACAO DE 4.000(QUATRO MIL) PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE OLHO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002508 | 13/08/2019 | 8000.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELLI-CH CONSULTORIA EM SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, NA REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO DO PROCESSO DO TRABALHO NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA E CLASSIFICACAO DE RISCO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2019 | 36.54 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO , DOS DOCUMENTOS BASICOS DE ENTRADA DO CNPJ DO CONSELHO DA CRECHE ESCOLA NECI MINERVINO DE CARVALHO , ESCOLAS JuLIO MINERVINO E ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO PARA A REGULARIZACAO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2019 | 10.15 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002504 | 13/08/2019 | 1507.50 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002507 | 13/08/2019 | 1641.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2019 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIAM O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2019 | 150.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS ,DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/08/2019 | 285.00 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2019 | 150.00 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/08/2019 | 200.00 | 00007478306497 | JOANA DARK ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE EXAMES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/08/2019 | 171.00 | 00006430512444 | FABERLANDIA MARTINS CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/08/2019 | 285.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/08/2019 | 120.12 | 00071013966406 | RICHELLI LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2019 | 677.78 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA REFERENTE A AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2019 | 1698.22 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2019 | 950.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CELULAR SAMSUMG GLX J4 CORE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/08/2019 | 1195.00 | 00015116979890 | MANOEL GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE TRINTA E TRÊS( 33)CAMISAS POLO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2019 | 281.75 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE 05 ATAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2019 | 998.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/08/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03, REFERENTE AO AVISO DE CONCLUSAO DA UBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2019 | 120.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO DE 2 (DUAS) CACAMBAS DE ENTULHO ,RESTOS DE CONSTRUCAO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2019 | 200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE 1 (UM) JOGO DE UNHAS DA RETO ESCAVADEIRA 416 E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2019 | 14189.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL/MOTONIVELADORA 120K REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/08/2019 | 2112.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA ,LIMPEZA DS BICOS DE INJECAO E TUBULACAO DO COMBUSTIVEL,SERVICO NOS SENSORES DE DISTRIBUICAO DE PARTIDA DA BOMBA ELETREICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002545 | 16/08/2019 | 1289.30 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS,SEDE E DIST.SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/08/2019 | 32.70 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS 02 VIAGENS,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002544 | 16/08/2019 | 386.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002530 | 16/08/2019 | 2190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/08/2019 | 560.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS 02 VIAGENS,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PIANCO E 03 VIAGENS COM A EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS E PSF II PARAREALIZACAO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002536 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E DE OLHO D AGUA A PATOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002537 | 16/08/2019 | 300.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRÊS (03) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 ,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA/OLHO D AGUA, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2019 | 500.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGEM 05 VIAGENS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:MMQ 2439, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'AGUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2019 | 1530.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO DE DEZESSETE (17) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO E DO SITIO PEDRA D AGUA , PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE NO CENTRO DO MUNICIPIO ,DURANTE MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2019 | 1410.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DOZE(12) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E PARA PIANCO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/08/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002543 | 16/08/2019 | 442.35 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2019 | 80.00 | 00005809683401 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/08/2019 | 250.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 3(TRÊS) VIAGENS COM VEICULO FIAT MON 5297,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS/BOLSA FAMILIA PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002541 | 16/08/2019 | 208.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: CICERA ENEAS DE OLIVEIRA E IRINA COSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2019 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002547 | 19/08/2019 | 3880.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE DE OLHO D AGUA, MÊS 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/08/2019 | 1580.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE SAuDE, MÊS 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/08/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002557 | 19/08/2019 | 820.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE QUATRO(04) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO FIAT DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2019 | 3074.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AOS IMOVEIS :POSTOS DE SAuDE,POLICLINICA E FARMACIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/08/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002556 | 19/08/2019 | 3810.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SEIS (06) PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA:QFV 3038/OGA 8820 E OGC 6399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2019 | 4176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2019 | 16.95 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2019 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO LAVA-JATO REFERENTE AO MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2019 | 24221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/08/2019 | 2246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/08/2019 | 6421.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/08/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 14/08/2019, A FIM DE ASSINAR FICHA DE AUTOGRAFO DE CONTAS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/08/2019 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DUAS(02) PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL , PRA O CRAS E O S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/08/2019 , A FIM DE COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2019 | 3477.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO KIT GESTANTE DO GRUPO GESTANTES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2019 | 569.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA PSF III -TRIANGULO, MES 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2019 | 100.00 | 00050425439453 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE, TRANSPORTANDO DOZE(12) PNEUS DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/OBRA RELATIVO A PERCOLACAO DO SOLO PARA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/OBRA RELATIVO A SERVICO DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMA LICITACAO PUBLICA , MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2019 | 179.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002566 | 20/08/2019 | 5700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SEIS(06) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA:OFC 1739/OET 4434 E OGD 1266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/08/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2019 | 710.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO PARA AMPLIACAO DE CENTRO DE SAUDE E PLOTAGENS DE PRANCHAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO CENTRO DE SAUDE,SENDO 04 PRANCHAS NO FORMATO A1 E 8 NO FORMATO A0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002577 | 21/08/2019 | 268.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002578 | 21/08/2019 | 724.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0002579 | 21/08/2019 | 7476.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002580 | 21/08/2019 | 8593.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0002581 | 21/08/2019 | 975.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 21/08/2019 | 6302.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA OFA- 5376 , GOL DE PLACA QFT- 5958 E SPIN DE PLACA QFO- 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 21/08/2019 | 1490.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVELL , DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA QSE-0466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002593 | 21/08/2019 | 24129.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,SPIN QSE 5973,AMBULANCIA QSE 0466/OFA 5376/QDF 6779,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002596 | 21/08/2019 | 4636.53 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;FOX QFG 4109 E MOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002595 | 21/08/2019 | 16157.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MOTO, MICRO ONIBUS(OET 4434/OFC 1739/OGA 8820OGA 1266/QFV 3038/OGC 6399) ONIBUS(OET 6436 E QFB 7091), PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2019 | 12.18 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03, REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO DA ESCOLA DE 6 SALAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 21/08/2019, A FIM A ABRIR CONTA EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2019 | 2307.84 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 0000200-55.2013.815.0261010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2019 | 230.72 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 0000200-55.2013.815.0261011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002590 | 21/08/2019 | 6544.52 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AS FAMILIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002597 | 21/08/2019 | 13964.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MOTO,RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL,COMPACTADOR, CAMINHAO AZUL PFV 3865,CARRO PIPA,CAMINONETE D 20 GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002598 | 21/08/2019 | 912.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES TL-75E E TL 85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002603 | 22/08/2019 | 5500.00 | 12931455000100 | EUNICE DE CASTRO REBOUCAS-JB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA" BRUNO MARTINS", NO DIA 24/08/2019 NA TRADICIONAL FESTA DO CORACAO DE JESUS , NO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2019 | 1700.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PREPARO DO LEITO DA ESTRADA (TAPA BURACOS COM MATERIAL DE EMPRESTIMO), DA ESTRADA QUE INTERLIGA O TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO AO GRUPO DO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002600 | 22/08/2019 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002601 | 22/08/2019 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2019 | 75.00 | 00009698960422 | Noemia Jovelina Alves de Almeida Neta | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TCE RELATIVO AO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2019 | 620.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA E PEN DRIVE, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DESTA SECRATARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/08/2019 | 1960.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ADAPTADOR/FONTE VALIANTY/FRAGMENTADORA PROCS./HD 500GB/HD EXTERNO,DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/08/2019 | 45.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/08/2019 | 150.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002604 | 23/08/2019 | 768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/08/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/08/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2019 | 120.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TCE RELATIVO AO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/08/2019 | 800.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DA CASA DE PROPRIEDADE DO SR. GIOMAR CIRILO DE CARVALHO, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/08/2019 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/08/2019 | 925.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEMORIA RAM E MULT.CANON MAXX ,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/08/2019 | 950.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CHAVE ILUMINACAO PUBLICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002609 | 23/08/2019 | 4500.00 | 30616352000137 | J HUDSON DE ALMEIDA -HUDSON PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO DA MIDIA , NO DIA 24/08/2019 , NA TRADICIONAL FESTA DO CORACAO DE JESUS NO RIACHO DO MEIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002610 | 23/08/2019 | 4400.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA,SOM MEDIO, PALCO,GERADOR,PARA COBERTURA DA FESTA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE 23 A 24/08/2019,NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002611 | 23/08/2019 | 3800.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FRANCOIS NO DIA 23/08/2019 , NA TRADICIONAL FESTA DO CORACAO DE JESUS, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002629 | 26/08/2019 | 350.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO : D20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002623 | 26/08/2019 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2019 | 160.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-04 PRANCHAS,PAPEL A0-08 PRANCHAS,UMA VIA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE PARA SUDEMA E BOMBEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002626 | 26/08/2019 | 384.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :SPIN DE PLACA QFO 5970 E FIAT UNO OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002628 | 26/08/2019 | 4612.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO:FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/08/2019 | 300.00 | 00000080147445 | MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIA 27 A 30/08/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, A SER REALIZADO NA UNIFIP,BLOCO H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/08/2019 | 300.00 | 00005493472406 | JOSE LEITE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIA 27 A 30/08/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO SOMA, A SER REALIZADO NA UNIFIP,BLOCO H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2019 | 4488.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 7091, VEICULO WW ONIBUS ONIBUS 15190 DE PLACA OEU 6436, MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820 , MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 , MICRO ONIBUSDE PLACA OFC 1739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/08/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/08/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002631 | 27/08/2019 | 7015.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ECOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002634 | 27/08/2019 | 9453.65 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/08/2019 | 333.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/08/2019 | 400.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/08/2019 | 300.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/08/2019 | 190.00 | 00006631893496 | ANA PAULA FERNANDES SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006286943420 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO ,QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/08/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA RELATIVO A VIAGEM NO DIA 26/08 COM RETORNO EM 27/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR DOCUMENTACAO REFERENTE A CONTRATOS COM A CEF E TRATAR SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/08/2019 | 630.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/08/2019 | 800.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DA CASA DE PROPRIEDADE DO SR. GIOMAR CIRILO DE CARVALHO, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2019 | 1300.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA -ME /HCTEC SERV. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE REGISTRO DE PONTO DIGITAL DAS UBS´S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002663 | 28/08/2019 | 1107.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002668 | 28/08/2019 | 1277.70 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A :PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA PuBLICA EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/08/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 28/08/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002669 | 28/08/2019 | 2764.56 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA AREA RESERVADA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/08/2019 | 2800.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADA A FESTA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS NO RIACHO DO MEIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0002664 | 28/08/2019 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/08/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/08/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/08/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/08/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOLDE PLACA QFT 5960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/08/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/08/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA QSE 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2019 | 106.00 | 00005082905465 | ANTONIO MARCOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS NA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2019 | 200.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 29/08 COM RETORNO EM 29/08/2019 A FIM DE TRATAR DE ASUNTOS REFERENTE A CONTABILIDADE JUNTO A ASCONTECNIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002645 | 28/08/2019 | 3465.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002646 | 28/08/2019 | 3465.00 | 00002580311408 | DAMIAO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA KTO 3052, NO TURNO DA TARDE, COM SAIDA DO SITIO URUGUAI/FAZENDA PASSARINHO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002647 | 28/08/2019 | 1815.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 33 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002648 | 28/08/2019 | 7590.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002649 | 28/08/2019 | 3960.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002650 | 28/08/2019 | 3630.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 33 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002651 | 28/08/2019 | 7755.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002652 | 28/08/2019 | 4290.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002653 | 28/08/2019 | 4950.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO.BASE SERVICO 20% | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002654 | 28/08/2019 | 3300.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 33 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002655 | 28/08/2019 | 1700.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 34 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002656 | 28/08/2019 | 3400.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 34 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINOE RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002657 | 28/08/2019 | 750.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 30 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002658 | 28/08/2019 | 810.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 30 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002659 | 28/08/2019 | 810.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 30 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002660 | 28/08/2019 | 810.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 30 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002661 | 28/08/2019 | 810.00 | 00007726443499 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE 30 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTO DE PLACA FET 5329, NO TURNO DA MANHA , COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MACHADO/TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO A TAPERA .BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002667 | 28/08/2019 | 1521.72 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO /REPOSICAO NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002673 | 28/08/2019 | 3317.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/08/2019 | 60.76 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A UM IMOVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0002694 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002679 | 29/08/2019 | 487.50 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002680 | 29/08/2019 | 224.93 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2019 | 1600.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOQUE DO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 , NO TRECHO OLHO D AGUA A CAMPINA GRANDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2019 | 200.00 | 00008563655485 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA ,57-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2019 | 520.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE VIDRO/TRAVESSA DESTINADO A UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002696 | 29/08/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART/OBRA SERVICO REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002688 | 29/08/2019 | 5178.19 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2019 | 62058.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2019 | 960.12 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE AREIA DESTINADA A REPAROS DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002767 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002771 | 30/08/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 21º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002790 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2019 | 1330.06 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA DE PLACA MNF 7376 NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2019 | 4200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DA SEGUNDA PARTE DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DA CONSTRUCAO DA ADUTORA , NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002811 | 30/08/2019 | 50749.32 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º MEDICAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE N º 1039249-83,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO,PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.SINCOV N º 845291; | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2019 | 9794.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2019 | 22333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2019 | 10600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002770 | 30/08/2019 | 2077.08 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO /REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002772 | 30/08/2019 | 359.24 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO /REPOSICAO NAS INSTALACOES HIDRAuLICAS DA UBS PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002821 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA AGENTE COMB A EDEMIAS, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2019 | 6334.24 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.SAUDE-PSF, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2019 | 21550.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2019 | 681.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS COM OS USUARIOS DO SCFV SEDE E DISTRITO DO SOCORRO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002775 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2019 | 43880.00 | 00006097964455 | JOÃO ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA ASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002807 | 30/08/2019 | 1601.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E AO S.C.F.V. (SEDE E DIST. DO SOCORRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2019 | 4854.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2019 | 3996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2019 | 2998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2019 | 349.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2019 | 255.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2019 | 90.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E RADIOLOGIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2019 | 633.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DAR SUDEMA, RELATIVO AO CENTRO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO DE CIRURGIA AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM FAVOR DE STELLA CARVALHO LEITE , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2019 | 51012.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2019 | 26876.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2019 | 15284.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00008964499476 | ANTONIO TIBURTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE UMA(01) VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA E MAIS DUAS(02) VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR , COM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNI 6572/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2019 | 2200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS , FEITO EQUIPAMENTO ;CADEIRA ODONTOLOGICA(PSF CENTRO); TROCA DO BOTAO DA SERINGA DA SERINGA TRIPLICE E CORRECAO DO VAZAMENTO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO.(PSF I);SERVICO EXECUTADO: CORRECAO DO VAZAMENTO DE AGUA DO TERMINAL DE ALAT ROTACAO CONSERTO DO CABO DE ALIMENTACAO DA SELADORA (PSF BARROCAO);SERVICO EXECUTADO DESISTALCAO E INSTALCAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA TROCA DE DOIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2019 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM FAVOR DE JOAO PEDRO MINERVINO RUFINO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DEPLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/08/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2019 | 188.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2019 | 3750.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO(05) PLANTOES EXTRAS COMO MEDIDO, PRESTADO NA UBS -TRIANGULO, NO DIA 30/07,06/08, 13/08,20/08 E 27/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2019 | 20268.74 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2019 | 250.00 | 00099191156491 | JOSELITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2019 | 237.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2019 | 165.00 | 00002968513451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA E DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2019 | 3329.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2019 | 6331.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2019 | 6855.80 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA CONFORME AUTO DE INFRACAO(3166114/3166121/3166116/3166113/3166112/31661103166111) DE 10/03/2018, RELATIVO A MICRO ONIBUS E ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2019 | 10172.26 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA NO SERVICO DE RECUPERACAO DA E.M.F. MANOEL PROCOPIO, LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2019 DA UNDIME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2019 | 3716.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO REC/PVH/REC, COM SAIDA DIA 04/09 E RETORNO EM 06/09/2019, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA BEZERRA E ANTONIO SOUSA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES PARA ATUACAO NA EAD, QUE SERA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA-IFRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2019 | 13504.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2019 | 16972.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2019 | 139966.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2019 | 16733.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2019 | 32628.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2019 | 17336.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2019 | 5878.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2019 | 57241.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2019 | 4394.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002766 | 30/08/2019 | 1184.84 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO /REPOSICAO NAS INSTALACOES HIDRAuLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002769 | 30/08/2019 | 369.64 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO /REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2019 | 293.97 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002798 | 30/08/2019 | 1502.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA RURAL DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2019 | 81.20 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2019 | 10277.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA MAGISTERIO-ANOS FINAIS, MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2019 | 35985.59 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2019 | 13120.66 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO-APOIO, MES 08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2019 | 6717.46 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2019 | 10964.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2019 | 114.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0002800 | 30/08/2019 | 143.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2019 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2019 | 29544.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2019 | 156.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2019 | 57.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2019 | 659.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2019 | 879.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.CONTROLE INTERNO,MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE AGRICULTURA, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2019 | 2483.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DAS FINANCAS, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2019 | 6524.33 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2019 | 17134.94 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2019 | 3128.70 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ADMINISTRACAO, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB. PREFEITTO ,MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2019 | 9846.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03, REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE RECURSO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002763 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2019 | 6744.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002794 | 30/08/2019 | 2704.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2019 | 75.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 02/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002840 | 02/09/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2019 | 250.00 | 00007942278484 | MARIA DO SOCORRO LEITE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA RELIZACAO DE EXAMES, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2019 | 2824.65 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002843 | 03/09/2019 | 1380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS( 02) PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2019 | 1909.86 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2019 | 900.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 03/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002849 | 04/09/2019 | 1225.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D -20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/09/2019 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002852 | 04/09/2019 | 240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PNEU ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 6436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002848 | 04/09/2019 | 810.08 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 6779 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002850 | 04/09/2019 | 560.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS(02) PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002851 | 04/09/2019 | 345.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMARA DE AR E DOIS (02 ) PNEUS ,DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG 150CC DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 04/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 04/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 03/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 03/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2019 | 300.00 | 00010482673427 | ANTONIO DALISON CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04 A 06/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES PARA IMPLANTACAO DO POLO DE OFERTA DE CURSOS SUPERIORES A DISTANCIA DOINSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA-IFRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007026314424 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04 A 06/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES PARA IMPLANTACAO DO POLO DE OFERTA DE CURSOS SUPERIORES A DISTANCIA DOINSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA-IFRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002858 | 05/09/2019 | 1111.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2019 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM EM PAPEL A0-04 PRANCHAS,RELATIVO AO PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2019 | 250.00 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2019 | 250.00 | 00009989173460 | THALINE IZIDRO DE LUCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2019 | 250.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2019 | 250.00 | 00008371883420 | CLEVIA LUCELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/09/2019 | 250.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/09/2019 | 250.00 | 00009596655442 | VALERIA TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE ABRIL A MAIO DE 2019, TOTALIZANDO 48 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/09/2019 | 2077.73 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES SERVICOS MES 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002872 | 06/09/2019 | 1246.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2019 | 150.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 04/09/2019 E RETORNO EM 05/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM VEICULOSPIN DE PLACA QSE 7963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 06/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2019 | 400.00 | 00071403426449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS DEVIDO TRATAMENTO DE SAuDE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/09/2019 | 657.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF 9959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/09/2019 | 75.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/09/2019 | 520.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLECAMENTO /LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF0874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/09/2019 | 430.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA -DM-COMERCIO LOCAÇÕES E RECARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP PRO 8600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/09/2019 | 675.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 09 BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/09/2019 | 337.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CINCO(05) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2019 | 855.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS MANUTENCAO/REPOSICAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002892 | 10/09/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002893 | 10/09/2019 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0002894 | 10/09/2019 | 423.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MEDICO- HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2019 | 162.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTI FRUTI,DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2019 | 150.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2019 | 131.75 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CARDAPIO DO II ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2019 | 1254.40 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2019 | 899.20 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002884 | 10/09/2019 | 4023.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ATUALIZACAO , CAPACITACAO ENVIO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DO CNES, BPA-C,BPA-I, FPO, SIASUS E HORUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2019 | 120.00 | 00005750090477 | SILENE SEVERIANO LEITE TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2019 | 1750.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA , COM SAIDA DIA 16/09 E RETORNO EM 20/09/2019, DESTINADO AO PREFEITO , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002902 | 11/09/2019 | 7711.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS : AMBULANCIA PLACA QSE 0466/OFA 5376, GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2019 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2019 | 240.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 11 E 12/09/2019, COM O OBJETIVO DE RECEBER OS EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA 0043.006.00071069-9 REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, PARA POSSIBILITAR APRESTACAO DE CONTAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2019 | 1440.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2019 | 1440.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2019 | 600.00 | 23626430000119 | THIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOBINAMENTO NA BOMBA DO POCO DE ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2019 | 561.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO AO EVENTO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/09/2019 | 400.00 | 00064649288487 | JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REMOCAO DE ARBUSTOS NOS ARREDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/09/2019 | 669.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA PSF III -TRIANGULO, MES 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2019 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03, REFERENTE A PUBLICACAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR DE ACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES-MSD CONVÊNIO FUNASA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVÊNIO FUNASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2019 | 6224.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2019 | 6526.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, MES 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2019 | 1053.81 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE N º 0800535-02.2017.815.0261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2019 | 1567.26 | 00000863102409 | GARIBALDA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 0800123-71.2017.15.0261.815.0261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/09/2019 | 156.73 | 00007042017471 | JOÃO PAULO FIGUEREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N º 0800123-71.2017.8.15.0261.815.0261. DECORRENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DA EXECUCAO DA SENTENCA DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2019 | 233.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2019 | 1307.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2019 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEI QUE SEDIA O CREAS, MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/09/2019 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/09/2019 | 85.00 | 00002225003440 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006286943420 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/09/2019 | 300.00 | 00061003980449 | JOÃO ADJUTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO AO SR JOAO ADJUTO LEITE PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002933 | 16/09/2019 | 500.95 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES:IRINA COSINO DE SOUZA,LUCAS CLEMENTINO CARVALHO , GIRLAINE BEZERRA E CICERO CUSTINO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2019 | 2400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS RELATIVO A VIAGEM NO DIA 16/09 COM RETORNO EM 20/09/2019 A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A BANCADA FEDERAL DA PARAIBA E JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA RELATIVO A VIAGEM NO DIA 15/09 COM RETORNO EM 20/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA NO OBJETIVO DE EMBARCAR PARA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/09/2019 | 470.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA:GOL QFT 5968/SPIN QFO 5970 E FOX OFG 4109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/09/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 13/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/09/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002930 | 16/09/2019 | 145.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE,RIACHO DO MEIO E DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002929 | 16/09/2019 | 940.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO M.EIRELI-WW COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRO 6970 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/09/2019 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO DIST. DO SOCORRO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/09/2019 | 200.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA:CAMINHAO AZUL PFV 3865 E D-20 GLB 5051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 16/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/09/2019 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002944 | 17/09/2019 | 1040.04 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS,SEDE E DIST.SOCORRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2019 | 220.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO RETROPROJETOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/09/2019 | 210.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRES (03) REMENDOS EM PNEUS DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/09/2019 | 600.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DEZOITO (18) REMENDOS E DUAS (02) TROCAS EM PNEUS NOS VEICULOS: D20 DE PLACA GLB 5150, D60 DE PLACA PFV 3865, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229 E CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/09/2019 | 700.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 08 REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEIDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/09/2019 | 800.00 | 00011924636417 | JOSIVAN FLORENTINO FERREIRA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AJUDANTE NO SUPRIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIAS DA ZONA RURAL COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/09/2019 | 950.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 12 (DOZE) REMENDOS E TROCA DE 22 (VINTE E DOIS) PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038, OGA 8820,OET 4434,OGC 6399 E OGD 1266 E NO ONIBUS DE PLACA OFB 7091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002946 | 17/09/2019 | 1336.00 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/09/2019 | 25643.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/09/2019 | 6002.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002937 | 17/09/2019 | 313.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/09/2019 | 300.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 25 REMENDOS D EPNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: FOX QFG 4109, GOL QFT 5968 E 5958, FIAT UNO OGF 0370 E SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/09/2019 | 2502.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AOS IMOVEIS :POSTOS DE SAuDE,POLICLINICA E FARMACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/09/2019 | 155.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A SR MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/09/2019 | 200.00 | 00001866220403 | SEVERINO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/09/2019 | 172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARRECADAO CIP/COSIP REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2019 | 66.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO PESSOAL EM SERVICO NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AO DIA 14/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/09/2019 | 194.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM SERVICO NO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/09/2019 | 403.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 4434, ONIBUS DE PLACA QFV 3038 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007614508408 | MARIA CECILIA LEITE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002965 | 19/09/2019 | 1480.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS (02) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA BOC 5311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 19/09/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/09/2019 | 75.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 18/09/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/09/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 16/09/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO GOL DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/09/2019 | 1085.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :GOL DE PLACA QFT 5958 E FIAT UNO OGF 0370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/09/2019 | 520.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO E MANUTENCAO NA VAVULA, BOBINA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/09/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/09/2019 | 33.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS EM SERVICO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/09/2019 | 861.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D -20 DE PLACA GLB 5150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/09/2019 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESE DENTARIAS, (PROTESE TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, PROTESE PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES) DESTINADO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2019 | 200.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CORREIA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/09/2019 | 350.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COBERTURA DE UMA MACA DA AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/09/2019 | 150.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/09/2019 | 166.69 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE C EDUCACAO-MAGISTERIO ANOS INICIAIS,MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/09/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMA LICITACAO PUBLICA , MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/09/2019 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AO PERIODO 30/08 A 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 23/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/09/2019 | 300.00 | 00009001645496 | OBERLANDIA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE UM(01) POSTE DE CONCRETO ARMADO DE BAIXA TENSAO DESTINADO A COMUNIDADE SITIO TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/09/2019 | 500.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 05 VIAGENS PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAREM TRABALHOS DE AMOSTRAGEM DE PRESENCA DE BARBEIRO(TRYPANOSOMA CRUZI) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2019 | 8.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2019 | 10.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2019 | 23.14 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE, MES 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/09/2019 | 29.85 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/09/2019 | 800.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DO TRECHO DA ESTRADA :BUIu AO SACO SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002987 | 24/09/2019 | 960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA: D-60 PFV 3865, CAMINAO DE LIXO OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2019 | 800.00 | 00011223809412 | SABRINA SOYANNE LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICOES URBANAS PARA CADRASTAMENTO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/09/2019 | 1140.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICOES URBANAS PARA CADRASTAMENTO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/09/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 23/09/2019 COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , A FIM DE ASSINAR DOCUMENTO RELATIVO ABERTURA DE CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002988 | 24/09/2019 | 1840.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA:MICRO ONIBUS (OFC 1739/OGD 1266/OET 4434/QFV 3038/OGC 6399/OGA 8820) E ONIBUS (OFB 7091 E OEU 6436) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/09/2019 | 95.19 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS,MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/09/2019 | 41.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO PRE ESCOLAR, MES 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/09/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002989 | 24/09/2019 | 250.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/09/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0002995 | 24/09/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2019 | 150.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2019 | 1580.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DIGISUS E FORMULACAO DO PROJETO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2019 | 120.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 23/09/2019 COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , A FIM DE ASSINAR DOCUMENTO RELATIVO ABERTURA DE CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004078409407 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, RELATIVA A VIAGEM DO DIA 25/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2019 | 150.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/09/2019 COM RETORNO EM 26/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, RELATIVA A VIAGEM DO DIA 25/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2019 | 150.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, RELATIVA A VIAGEM DO DIA 26/09/2019 COM RETORNO EM 27/09/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA CIDADE DE RECIFE/PE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2019 | 230.00 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A MESMA PARA QUE POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2019 | 900.00 | 00009399209482 | JAYRO MARCOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MEDICOES URBANAS PARA CADRASTAMENTO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0003011 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NOS DIAS (SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/09/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS( TERCAS E SEXTAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/09/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/09/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/09/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTA E SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/09/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003031 | 27/09/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003039 | 27/09/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 22º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2019 | 62840.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/09/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/09/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003034 | 27/09/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/09/2019 | 9990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/09/2019 | 21875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/09/2019 | 10600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003028 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2019 | 843.42 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DOS GRUPOS SOCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2019 | 21068.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/09/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/09/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2019 | 3996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/09/2019 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA EXTRA RELATIVA AO CONVENIO DE REPASSE 0309131-SICONV 712370-CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2019 | 2998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEM BRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2019 | 8040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2019 | 65.10 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/09/2019 | 11962.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2019 | 100.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS 01 VIAGEN,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO MECANICO PARA FAZER MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/09/2019 | 120.00 | 00002893866409 | LUCIENE MARQUES FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 25/09/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS E ORIENTACOES TECNICAS PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REALIZADO NA 7º REGIAO DE ENSINO EM ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/09/2019 | 75.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 25/09/2019 , A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS E ORIENTACOES TECNICAS PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, REALIZADO NA 7º REGIAO DE ENSINO EM ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2019 | 56792.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2019 | 12701.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2019 | 140373.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/09/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/09/2019 | 33071.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2019 | 4394.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/09/2019 | 17970.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2019 | 18334.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/09/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2019 | 5878.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2019 | 420.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS QUATRO(04) VIAGENS,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS/BOLSA FAMILIA PARA VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/09/2019 | 6894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2019 | 6320.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/09/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2019 | 2758.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/09/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/09/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2019 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICIO EM FAVOR DE PEDRO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003035 | 27/09/2019 | 2400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003036 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE NOVE(09) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA,SITIO TOMAZ,PEDRA D'AGUA E FORMOZA PARA SEDE DO MUNICIPIO E PIANCO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2019 | 1925.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE QUINZE(15) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA ,ITAPORANGA E PIANCO,A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO- HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2019 | 150.00 | 00008849272456 | EDIZANGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO VIAGENS NO VEICULO NO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA MNI 9896 ,TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PATOS,A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, MES AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003042 | 27/09/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/09/2019 | 930.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS UMA ( 01) VIAGEM,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM PIANCO E NOVE(09) VIAGENS COM A EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS E PSF II PARAREALIZACAO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2019 | 990.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ONZE (11) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3363 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO E DO SITIO PEDRA D AGUA , PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE NO CENTRO DOMUNICIPIO ,DURANTE MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2019 | 501.36 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHE DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE PARA OS ACS E ACE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2019 | 1800.00 | 00017671957453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VINTE(20) VIAGENS,COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU 9478, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS;RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/09/2019 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 1 MT DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2019 | 50636.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/09/2019 | 27874.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/09/2019 | 13784.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/09/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003099 | 30/09/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 04(QUATRO) PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO POSTO DE SAuDE, NO DIA 03/09,10/09,17/09 E 24/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2019 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003114 | 30/09/2019 | 3306.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE OLHO D AGUA, MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2019 | 75.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ,COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2019 | 75.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/09//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2019 | 20026.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 02/10/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 30/09/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 02/10/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003159 | 30/09/2019 | 2960.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE QUATRO PNEU'S DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2019 | 400.00 | 28839134000110 | EGUILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 PLACA COM 2 VIDROS E 4 PROLONGADORES E ARTE EM PAPEL FOTOGRAFICO TAMANHO 60 X40 CM,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003163 | 30/09/2019 | 5798.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;AMBULANCIA QSF 6779 E OFA 5376 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003168 | 30/09/2019 | 2835.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM FAVOR DE NILDA FLORENTINO LEITE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003180 | 30/09/2019 | 185.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TRINTA E SETE (37) BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE SEDE, DIST SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2019 | 2300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO E MANUTENCAO NO COMPRESSOR COM CARGA DE GAS,CORREIA,LIMPEZA NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003126 | 30/09/2019 | 2074.60 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2019 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003161 | 30/09/2019 | 1915.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO :FOX DE PLACA QFG 4109 E MOTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003179 | 30/09/2019 | 200.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A MARGARIDA RUFINO LEITE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2019 | 6890.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM :ESCOLAS , CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BIBLIOTECA,GINASIO,TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003117 | 30/09/2019 | 388.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2019 | 300.00 | 00005493472406 | JOSE LEITE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO( 04) MEIA DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA SOMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2019 | 300.00 | 00000080147445 | MARIA APARECIDA BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO( 04) MEIA DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS, DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO PROGRAMA SOMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003130 | 30/09/2019 | 7976.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2019 | 10277.53 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS FINAIS,MES 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2019 | 4475.58 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR,MES 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2019 | 36205.15 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-ANOS INICIAIS, MES 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2019 | 6754.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2019 | 13131.65 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2019 | 135.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FEIXE DE MOLA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003164 | 30/09/2019 | 10108.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;MICRO ONIBUS-OGD 1266/QFV 3038/OGC 6399 E QSF 0874 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003165 | 30/09/2019 | 10453.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:ONIBUS-OET 6436/ E QFB 7091;MICRO ONIBUS-OET 4434/OFC 1739/OGA 8820 E MOTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003171 | 30/09/2019 | 10152.65 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003173 | 30/09/2019 | 2797.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2019 | 54.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2019 | 671.79 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRESTADORES SERVICOS MES 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2019 | 6327.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2019 | 659.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2019 | 439.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO CONTROLE INTERNO,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.ARTIC. POLITICA,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC.JURIDICA, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2019 | 2413.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2019 | 2483.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL BEM ESTAR SOCIAL ,MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2019 | 2851.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2019 | 17145.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2019 | 2731.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB.PREFEITO, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2019 | 29930.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2019 | 4476.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2019 | 951.20 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2019 | 1.00 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2019 | 730.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2019 | 2165.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SEDE DA PREFEITURA, MES AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003118 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003119 | 30/09/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2019 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O LAVA JATO, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2019 | 6499.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA PREFEITURA ,CONFORME FATURA AGRUPADA, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003169 | 30/09/2019 | 36.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003172 | 30/09/2019 | 2498.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2019 | 1890.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA DE APOIO ONDE FICA OS POLICIAIS MILITARES EM SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003170 | 30/09/2019 | 4400.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA,SOM MEDIO, PALCO,GERADOR,PARA COBERTURA DA FESTA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS DE 23 A 24/08/2019,NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003176 | 30/09/2019 | 24290.00 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3º MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REPROGRAMACAO DO CAMPO DE OLHO D AGUA .SOB Nº CONTRATO 0309131-15.PROGRAMA NUCLEO DE ESPORTE RECREIO E LAZER NA CIDADE.NuMERO DO SICONV 0341272009. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2019 | 4854.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2019 | 400.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003115 | 30/09/2019 | 4454.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003116 | 30/09/2019 | 936.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF,MES 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTES COMB. AS EDEMIAS,MES 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTES COMNUN. SAUDE, MES 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2019 | 6377.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PSF, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003162 | 30/09/2019 | 23202.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/ QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,SPIN QSE 5973,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2019 | 156.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO, MES 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE KIT'S EDUCATIVO ACAO EM SAuDE COM FANTOCHES E FANTASIAS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 30/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2019 | 800.00 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE OITO(08) DIARIAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE ROCO DAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS:BOA VISTA A CABECA BRANCA E SOBRADO AO BONGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003158 | 30/09/2019 | 3360.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS PNEU'S DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFX 1229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003166 | 30/09/2019 | 14198.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;RETRO ECAVADEIRA/ENCHEDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003167 | 30/09/2019 | 8947.54 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:MOTO, COMPACTADORA OFX 1229/CAMINHAO D-60 PFV 3865/CAMINHAO PIPA/D-20 GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003177 | 30/09/2019 | 9171.88 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 1º MEDICAO REFERENTE A REDE COLETORA DE ESGOTO -RUA PROJETADA 01 A 15, MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART/SERVICO OBRA RELATIVO A CONSTRUCAO DE UM REDE COLEORA DE ESGOTO NA RUA PROJETADA , LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2019 | 300.00 | 00007921397476 | JOAQUINA RUFINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO ,PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/10/2019 | 150.00 | 00010361896433 | JOAO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/10/2019 | 350.00 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009640384470 | JOAO BATISTA FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 03/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 04/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003199 | 04/10/2019 | 1290.54 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2019 | 1581.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAA DA UNIAO SECAO 03, RELATIVO AO CANCELAMENTO DA TOMADA DE PRECO N º 05 E N º 06, BEM COMO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO DE Nº 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003198 | 04/10/2019 | 1760.05 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003208 | 07/10/2019 | 2352.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003210 | 07/10/2019 | 4366.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1739 E ONIBUS OEU 6436 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/10/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO ENERGIA MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/10/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ,RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 07/10/2019, COM DESTINO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , A FIM DE SOLICITAR LIBERACAO DE TRANSFERENCIA DA CONTA VINCULADA OGU N º 0043.006.647539-0 PARA ACONTA DE Nº 3533-5 EM NOME DA CONST. JSMA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003203 | 07/10/2019 | 540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D -20 DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003213 | 07/10/2019 | 885.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003214 | 07/10/2019 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003205 | 07/10/2019 | 2235.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 07/10/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003211 | 07/10/2019 | 1160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA GLB 5150 E RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003206 | 07/10/2019 | 360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003207 | 07/10/2019 | 1248.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO D 20 DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2019 | 30000.00 | 00008430407421 | ADEILTON GOMES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DO BOLSA ASSISTENCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/10/2019 | 900.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003221 | 08/10/2019 | 900.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2019 | 200.00 | 00010344615405 | LUCIANA PORFIRIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2019 | 200.00 | 00011341216446 | FRANCISCA LAURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2019 | 60.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO NOS FREIOS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/10/2019 | 1378.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003220 | 08/10/2019 | 1378.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2019 | 628.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO RELATIVO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQB 7372 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2019 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OXIGENIO 1 MT DESTINADO AO POSTO DE SAUDE -CENTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 04/10 A 08/10/2019, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO , COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/10/2019 | 150.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/10/2019 E RETORNO EM 09/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2019 | 240.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF 0874 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2019 | 900.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA CRECHE DO CONJUNTO LUCIA BRAGA , EM REGIME DE EMPREITADA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/10/2019 | 500.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA ESCOLA MANOEL PROCOPIO, EM REGIME DE EMPREITADA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/10/2019 | 1170.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM SERVICO NO DIST. DO SOCORRO NO MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/10/2019 | 460.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 12 (DOZE) REMENDOS E TROCA DE 04 (QUATRO) PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038, OGA 8820 E OGC 6399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2019 | 825.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 11 ( ONZE) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/10/2019 | 333.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2019 | 3270.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE OLHO D AGUA, MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/10/2019 | 240.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 17 (DEZESSETE) REMENDOS E 07 (SETE) TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL QFT 5968 E 5958,VERANEIO D.20 DE PLACA BOC 5311 E CHEVROLET SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00008007776460 | RAIFF GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2019 | 8322.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS : AMBULANCIA PLACA QSE 0466/OFA 5376, GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2019 | 260.00 | 00071411577434 | MARIA DA GUIA MAMEDE LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO A MESMA PARA QUE POSSA USA-LO NA QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2019 | 230.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRES (03) REMENDOS EM PNEUS DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/10/2019 | 130.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE QUATRO (04) REMENDOS EM PNEUS NOS VEICULOS: D20 DE PLACA GLB 5150, D60 DE PLACA PFV 3865, CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFX 1229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/10/2019 | 600.00 | 00062627457500 | EDIGAR BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 06 REMENDOS EM PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEIDEIRA E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2019 | 75.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2019 | 360.80 | 22327278000100 | AUGUSTO CESAR ALVES RAMALHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A UBS PARTEIRA MARCIONILA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2019 | 384.06 | 15770396000123 | B.DE A. COSTA FERRAMENTAS -ME/SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003249 | 10/10/2019 | 12000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR E SAFONEIRO RODOLFO LOPES , NO DIA 11/10/2019, NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003251 | 10/10/2019 | 8800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO DE ESTRUTURA ,GERADOR,SOM MEDIO,PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, DE 10 A 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00006543156473 | LEILIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA SERVICO DE ESTRUTURA, SOM MEDIO E TENDAS, PARA TODA COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO LuCIA BRAGA, DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00096504412472 | ADAILTON BERNARDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ATUAIS DO FORRO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 11/10/2019, CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003255 | 10/10/2019 | 4200.00 | 23130249000117 | CHARMENE NOBREGA DA SILVA -FARRA D' PATROES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FARRA D'PATROES NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 10/10/2019, CONJUNTO LUCIA BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2019 | 950.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DECORACAO DA UBSF PARTEIRA MARCIONILA AVELINO LEITE DA AULA INAUGURAL DO CURSO EDUCACAO POPULAR, DISTINADOS AOS ACS E ACE NO DIA 21 DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 09/10/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO GOL DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/10/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/10/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/10/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/10/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VEICULO GOL DE PLACAQFT 5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2019 | 200.00 | 00014517715418 | JESSICA LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA -LO NA QUITACAO DE AGUA E ENERGIA POR A MESMA SER CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003266 | 14/10/2019 | 451.15 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES:MANOEL ADJUTO LEITE,GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA,BONIFACIO LEITE DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2019 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/10/2019 | 110.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE UMA VIAGEM,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRAS/BOLSA FAMILIA PARA VISITA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003268 | 14/10/2019 | 73.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/10/2019 | 150.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM (01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA NA CAMARA TECNICA DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2019 | 150.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM (01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE " , REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMACAODE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2019 | 150.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " NOVO FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE " , REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/10/2019 | 60.00 | 00001809002427 | MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE TEC. DE ENFERMAGEM UM (01) PLANTAO EXTRA NA AMBULANCIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/10/2019 | 260.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO,REFERENTE AO MÊS DE 08 E 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/10/2019 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/10/2019 | 1446.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003272 | 14/10/2019 | 675.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003277 | 14/10/2019 | 675.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003278 | 14/10/2019 | 675.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003279 | 14/10/2019 | 625.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003280 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003281 | 14/10/2019 | 1250.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003282 | 14/10/2019 | 2625.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003284 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003285 | 14/10/2019 | 3750.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003286 | 14/10/2019 | 3250.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003287 | 14/10/2019 | 5875.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E 25 VIAGENS NO TURNO DA MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003288 | 14/10/2019 | 2750.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 33 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003289 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003290 | 14/10/2019 | 5750.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E 25 VIAGENS NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DOMEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003291 | 14/10/2019 | 1375.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 25 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/10/2019 | 100.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE VIAGENS 01 VIAGEN,COM VEICULO FIAT MON 5297, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10, A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003267 | 14/10/2019 | 147.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF; SEDE ,DIST.SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/10/2019 | 1450.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS COM A EQUIPE DE AGENTES DE EDMIAS E PSF II PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/10/2019 | 450.00 | 00002740242417 | OLIMPIO LEITE DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE QUALIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE, NOS DIAS:28/08,04/09,11/09,18/09,25/09 E 02/10/2019, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2019 | 500.00 | 00001144888433 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/10/2019 | 456.84 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COPA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003308 | 15/10/2019 | 599.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S (SEDE, DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/10/2019 | 181.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/10/2019 | 500.00 | 00004061301403 | HERIKA ADELIA CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA PRESTADO DE DOIS (02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 06 E 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/10/2019 | 750.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA PRESTADO DE TRES (03) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 14/28 DE JULHO E NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/10/2019 | 500.00 | 00009010471470 | THUANY LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA PRESTADO DE DOIS (02) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 13 E 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/10/2019 | 750.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRO PRESTADO DE TRES (03) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, DIA 21 DE JULHO E 04/10 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/10/2019 | 150.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/10/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/10/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/10/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DEPLACA QFG 4109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003304 | 15/10/2019 | 1130.10 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/10/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA RELATIVO A VIAGEM NO DIA 15/10 COM RETORNO EM 16/10/2019 A CIDADE DE BRASILIA NO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO CEF-GIGOV, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EFUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003306 | 15/10/2019 | 97.00 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003316 | 16/10/2019 | 172.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003319 | 16/10/2019 | 836.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/10/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2019 | 580.00 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES(BOLOS E DOCES) DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO REFERENTE AO PRIMEIRO MODULO DE QUALIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/10/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/10/2019 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISÃO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE LUIZ CARLOS ARAUJO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003313 | 16/10/2019 | 1336.00 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003315 | 16/10/2019 | 1024.05 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO II ENCONTRO PEDAGOGICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/10/2019 | 190.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM GERAL NO VEICULO VERANEIO D 20 DE PLACA BOC 5311. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003322 | 17/10/2019 | 3648.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE CONSERTO DO AUTOMATICO DE PARTIDA E INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E C ATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 17/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2019 | 1393.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/10/2019 | 2330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS(02)OXIMETRO E UM (01)NEURODYN DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/10/2019 | 120.00 | 00087244314434 | ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17/10/2019 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONTA 71069-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2019 | 150.00 | 00009330337457 | JOSE KAITIANO PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS,DEVIDO ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/10/2019 | 150.00 | 00070343917424 | JOSICLEIDO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/10/2019 | 150.00 | 00012181563411 | FRANCISCO JUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2019 | 150.00 | 00005702365410 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/10/2019 | 200.00 | 00008465466475 | SUELANE TIBURTINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/10/2019 | 150.00 | 00002144154490 | PEDRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA NA QUITACAO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DEVIDO ESTA PASSANDO POR DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/10/2019 | 150.00 | 00001804691429 | JOAO BATISTA RENATO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES, DEVIDO ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/10/2019 | 1300.00 | 00008964499476 | ANTONIO TIBURTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE UMA(01) VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA E MAIS DUAS(02) VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR , COM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNI 6572/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/10/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/10/2019TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/10/2019 | 600.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA VASCULHACAO DE NINHOS DE PASSARINHOS EM 12(DOZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/10/2019 | 1400.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA "D" CONTRA O SARAMPO,REALIZADO NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2019 | 7936.27 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXECUCAO DE PORTAS DE ALUMINIO E DIVISORIAS DE MARMORE NO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2019 | 840.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANTERNAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMB. AS EDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003339 | 21/10/2019 | 122031.72 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º MEDICAO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE N º 1039249-83,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO,PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.SINCOV N º 845291. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS E SOUZA NO DIA 21/10/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2019 | 3500.00 | 26079287000180 | CLINICA M?DICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CIRURGIA DE PROSTATA, EM FAVOR DE NIVALDO CHAGAS DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0003345 | 21/10/2019 | 4981.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/10 E RETORNO EM 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CEF SOBRE REPASSSE OGU-PORTARIA 558/19, E VERIFICAR SITUACAO CONVÊNIO 456/2015JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ,PORTAL DO SERVIDOR,LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2019 | 1581.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO RELATIVO A ABASTECIMENTO DE AGUA, HABITACAO E BANHEIROS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECCAO 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2019 | 6759.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP MES 09/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE AÇÕES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2019 | 698.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO NA CONTA 30312-7 RELATIVO AO PROGRAMA MP 815/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/10/2019 | 300.00 | 00072665351404 | LUIZ LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009683522432 | DANILO ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/10/2019 | 150.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A LUCIETE FERNANDES PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2019 | 350.89 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES: MARIA APARECIDA LEITE OLIVEIRA E JOAO PEDRO DE SOUSA> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/10/2019 | 100.00 | 00004316914448 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2019 | 100.00 | 00011387426435 | GERUSA APARECIDA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA ENERGIA E ALUGUEL, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2019 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MARIA KAELANE LEITE, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003367 | 22/10/2019 | 200.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A DOACAO A JOAO PEDRO DO NASCIMENTO, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003352 | 22/10/2019 | 649.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES E BOMBONS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RIACHO DO MEIO E DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003353 | 22/10/2019 | 240.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 48 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003358 | 22/10/2019 | 682.95 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE RADIADOR , SUPORTE E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF 6779 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003363 | 22/10/2019 | 3519.64 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003366 | 22/10/2019 | 247.20 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/10/2019 | 450.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA MONOFASICO 3CV E TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO E CAPACITADOR DA BOMBA DE AGUA, QUE ABATESCE A COMUNIDADE CABECA DO BOI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2019 | 2310.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,PREVENCAO DE CANCER DE COLO DE MAMA E UTERINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003360 | 22/10/2019 | 399.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003368 | 22/10/2019 | 30.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003359 | 22/10/2019 | 781.20 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AS MERENDAS DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003362 | 22/10/2019 | 1637.70 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERV. DE COMV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003372 | 23/10/2019 | 2311.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS E AO SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003376 | 23/10/2019 | 6720.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE QUATRO PNEU'S DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003374 | 23/10/2019 | 65.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFO 5958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DEPLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/10/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DEPLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/10/2019 | 3141.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM POSTOS DE SAUDE ,POLICLINICA E UBS'S, MES 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2019 | 300.00 | 00008649768440 | ELIENE LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2019 | 200.00 | 00010693364408 | GENESIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM NA REALIZACAO DE EXAMES , POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2019 | 120.00 | 00003913439471 | MARIA GLEUMA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A DOACAO A MESMA PARA QUE POSSA USA-LA NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS POR ESTA EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003375 | 23/10/2019 | 460.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003378 | 23/10/2019 | 657.78 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/10/2019 | 7865.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM:CRECHES, BIBLIOTECA, ESCOLAS ,TELECENTRO,GINASIO, MES 09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2019 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O LAVA JATO, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/10/2019 | 23608.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA, MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/10/2019 | 2354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA ENERGIA, RELATIVO AO MES 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/10/2019 | 5854.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003389 | 24/10/2019 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 4434. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2019 | 300.00 | 00004307797477 | MARIA APARECIDA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA CUSTEAR DSPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2019 | 1580.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DIGISUS E FORMULACAO DO PROJETO DO SAMU, MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003394 | 24/10/2019 | 440.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO BATERIA,BIELETAS,COXIM SUPERIOR DIANT, AMORTECEDOR, CORREIA DENTARIA, CORREIA ALTERNADOR, TENSOR RETENTOR DE COMANDO E KIT BATENTE COIFA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/10//2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DEPLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009488554444 | DOUGLAS DE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 24/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003401 | 24/10/2019 | 1280.34 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003405 | 24/10/2019 | 8754.60 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 2º MEDICAO REFERENTE A REDE COLETORA DE ESGOTO -RUA PROJETADA 01 A 15, MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003396 | 24/10/2019 | 576.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DO DIST. SOCORRO E SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003390 | 24/10/2019 | 421.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003398 | 24/10/2019 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SANARA SHOW NA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO, DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003399 | 24/10/2019 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO DO DONO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO, DIA 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003402 | 24/10/2019 | 8000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVE-DKE PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR, PALCO ,ESTRUTURA ,SOM DESTINADO A TODA COBERTURA NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , DE 25 A 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003404 | 24/10/2019 | 2200.00 | 00008296945444 | MATHEUS DE ARAUJO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA MATHEUS LEITE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DISTRITO DO SOCORRO (BARROCAO), DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA-PB, NO DIA 25/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003391 | 24/10/2019 | 535.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003407 | 25/10/2019 | 6500.00 | 12931455000100 | EUNICE DE CASTRO REBOUCAS-JB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA" BRUNO MARTINS", NO DIA 26/08/2019 , NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2019 | 3000.00 | 00006543156473 | LEILIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA ,SOM MEDIO E TENDAS, PARA A COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , DE 24 A 26/10/2019 , NO DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003416 | 25/10/2019 | 1280.34 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF 0370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/10/2019 | 2300.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE LEITE SAMPAIO , POR TER SIDO PESSOA NATURAL E RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003427 | 29/10/2019 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003428 | 29/10/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO RELATIVO A 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF III LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003445 | 29/10/2019 | 769.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0003463 | 29/10/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2019 | 1561.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/10/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0003425 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003431 | 29/10/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2019 | 59.97 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2019 | 45.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CD DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2019 | 900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VERANEIO D-20 DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003452 | 29/10/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003450 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO NO VEICULO CORSA NSK 1915 OS IDOSOS DE SUAS RESIDENCIAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2019 | 300.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 30(TRINTA) VASSOURAS ,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DE ANIMAIS SOLTOS DA CIDADE NOS DIAS ( SEGUNDA E QUARTAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NOS DIAS ( TERCA E SEXTA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NAS SEXTAS E SABADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003453 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2019 | 30.00 | 09269127000185 | RAYMUNDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CORREIA ALT DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003461 | 29/10/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 29/09/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2019 | 38243.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS , MES 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003469 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2019 | 440.92 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EMOLUMENTOS RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE UMA PARTE DE TERRENO DESTA PREFEITURA MEDINDO 324,40 M² | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003477 | 30/10/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003466 | 30/10/2019 | 2880.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEU'S COM CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 29/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINPLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/10/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DEPLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2019 | 75.00 | 00009066193433 | JOABSON BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DO DIA 29/10/2019 A C IDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER DO COLO DO uTERO, REALIZADO AUDITORIO DA UEPB CAMPOS VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2019 | 75.00 | 00000008157480 | MARIA DAS GRA?AS BATISTA DE CALDAS GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DO DIA 29/10/2019 A C IDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER DO COLO DO uTERO, REALIZADO AUDITORIO DA UEPB CAMPOS VIII. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2019 | 75.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DO DIA 25/10/2019 A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DO 5 CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017 A 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2019 | 75.00 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM DO DIA 10/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE(RAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2019 | 3750.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 05(CINCO) PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO POSTO DE SAuDE, NO DIA 01/10,08/10,15/10 ,22/10 E 29/10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2019 | 600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE 05 CENTRAIS SPLIT E UM TROCA DE CAPACITOR NA UBS DO DISTRITO DO SOCORRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003507 | 31/10/2019 | 15608.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,AMBULANCIA QSE 0466 E QSF 6779, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2019 | 1870.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DEZENOVE (19) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3359 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO, SITIO PEDRA D AGUA AO POSTO DE SAUDE CENTRO DO MUNICIPIO E PARA ITAPORANGA , PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE NO CENTRO DO MUNICIPIO ,DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2019 | 1260.00 | 00017671957453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE QUATORZE(14) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS;RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003516 | 31/10/2019 | 750.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEIS(06) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA,DIST. SOCORRO PARA SEDE DO MUNICIPIO E PIANCO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2019 | 2490.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 18(DEZOITO) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA , ITAPORANGA,PATOS E PIANCO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003518 | 31/10/2019 | 4550.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,TAPEROA E PATOS, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2019 | 19906.15 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2019 | 386.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2019 | 52581.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2019 | 28276.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2019 | 15284.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003618 | 31/10/2019 | 2180.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEU'S DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA QSE 0466 E SPIN QFO 5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/10/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2019 | 200.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2019 | 342.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2019 | 70.00 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009554646410 | ERLANIA DO NASCIMENTO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003513 | 31/10/2019 | 327.08 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003526 | 31/10/2019 | 120.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2019 | 300.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOCOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO;MARINALVA BARBOZA DA SILVA, IRACEMA FRANCISCO E MARCIO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2019 | 3328.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2019 | 5896.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2019 | 5988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUCAO A FEDERCAO DE ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2019 | 9096.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003509 | 31/10/2019 | 12692.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACA;MOTO, OET 4434,OFC 1739,OGA 8820,OGD 1266,QFV 3038,OGC 6399,QSF 0874,OET 6436 E QFB 7091 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2019 | 200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2019 | 845.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS EM SERVICO NO DISTRITO DO SOCORRO, MES 10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2019 | 10277.34 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS , MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2019 | 4475.51 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO-PRE ESCOLAR, MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2019 | 36204.72 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS INICIAIS, MES 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2019 | 6886.86 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO , MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2019 | 12763.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2019 | 54469.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2019 | 12256.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2019 | 144060.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2019 | 33205.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2019 | 4394.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2019 | 16972.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2019 | 18334.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2019 | 4430.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2019 | 5878.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2019 | 115.85 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2019 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2019 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA POSTO CORREIOS LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO, MES 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2019 | 108.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003524 | 31/10/2019 | 2752.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003525 | 31/10/2019 | 865.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A EMISSAO DE DECLARACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTOD E SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2019 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2019 | 10040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2019 | 75.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 25/09/2019A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MINICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2019 | 75.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 25/09/2019A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MINICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2019 | 75.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE POMBAL NO DIA 25/10/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2019 | 2850.91 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2019 | 365.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2019 | 659.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2019 | 879.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CONTROLE INTERNO,MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2019 | 440.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ARTICULACAO POLITICA ,MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONALCONSELHO TUTELAR, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2019 | 2413.27 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DA AGRICULTURA, MES, 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2019 | 2483.80 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2019 | 2851.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2019 | 17134.88 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA,MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2019 | 2731.27 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2019 | 6824.84 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB. DO PREFEITO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2019 | 438.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2019 | 29930.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2019 | 37765.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2019 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2019 | 11962.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2019 | 716.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2019 | 4059.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2019 | 735.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2019 | 1548.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2019 | 4210.32 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE NECI MINERVINO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2019 | 1.00 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2019 | 1.00 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2019 | 10.15 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2019 | 1595.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 2(DOIS) POSTES DE CONCRETO PARA SUBSTITUICAO DOS AVARIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2019 | 200.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE ARBUSTROS NOS ARREDORES DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 31/10/2019 | 8518.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS : RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003505 | 31/10/2019 | 4913.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS :COMPACTADOR,D-20 GLB 5150 , CAMINHAO PIPA E CAMINHAO AZUL PFV 3865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 23º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2019 | 369.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE REPARO DE CILINDRO DAS SAPATAS DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2019 | 155.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2019 | 783.99 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A REPOSICAO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2019 | 240.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/10/2019, A FIM DE COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DOS CARROS E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2019 | 62679.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2019 | 18084.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003512 | 31/10/2019 | 3163.78 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2019 | 4854.52 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL,MES 10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2019 | 128.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2019 | 22066.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003481 | 31/10/2019 | 302.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SOROS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003482 | 31/10/2019 | 972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2019 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESE DENTARIAS, (PROTESE TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, PROTESE PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES) DESTINADO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003508 | 31/10/2019 | 7189.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;SPIN QFO 5970,SPIN QSE 5973,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE E EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2019 | 441.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO, MES 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2019 | 789.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO, MES 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2019 | 727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO, MES 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF,MES 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTES COM.SAUDE, MES 10/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2019 | 6377.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PSF,MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2019 | 9990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2019 | 23249.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2019 | 10600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2019 | 2998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2019 | 8894.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2019 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2019 | 1996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO MES DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/11/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 04/10/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/11/2019 | 9102.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA AGRUPADA , MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/11/2019 | 450.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2019 COM RETORNO EM 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DA GESTAO DO SUAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/11/2019 | 450.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2019 COM RETORNO EM 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DA GESTAO DO SUAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/11/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/11/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/11/2019 | 150.00 | 00011063078440 | MANOEL MESSIAS P. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA , REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04/09/2019 COM RETORNO EM 05/09/2019 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DO NUCAS DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO ANTONIO PAULINO NA FUNAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/11/2019 | 240.00 | 00004924222496 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2019 COM RETORNO EM 05/11/2019, PARA LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUALL 2019,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/11/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/11/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 06/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/11/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/11/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 07/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA CIDADE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/11/2019 | 430.00 | 00008699387466 | DAMIAO ADJUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE GESSO NO FORRO DA ESCOLA MANOEL PROCOPIO, LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/11/2019 | 450.00 | 00001750701480 | EDFARLEY LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA DO CEDRO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO PREDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2019 | 674.60 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RESPOSICAO NA ESCOLA MANOEL PROCOPIO NO DIST. SOCORRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/11/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 08/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/11/2019 | 627.35 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:FATIMA NOE E A MARIA DO DISTERRO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/11/2019 | 1430.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL DA MAQUINA:AUTOCLAVE 60LTS STERMAX N/S 63525 E N/S 11180 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/11/2019 | 750.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS E TAPA BURACOS NO TRECHO DAS ESTRADAS:GRUPO DO CEDRO AO BOQUEIRAO DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/11/2019 | 2266.50 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MADEIRA DESTINADA A ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2019 | 364.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2019 | 686.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 NO DIA 25/07/2019, DE CATINGUEIRA A PATOS E ENTREGUE NA OFICINA DE JERO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2019 | 600.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REMOCAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 NO DIA 10/09/2019, DE OLHO D AGUA A PATOS E ENTREGUE NA OFICINA DE JERO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/11/2019 | 3018.40 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003663 | 12/11/2019 | 9975.65 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2019 | 189.50 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS),DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/11/2019 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO LAVA JATO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008195784445 | MARIA GIRLANY DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/11/2019 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2019 | 405.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LEITE MAMEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 10/11 E RETORNO EM 11/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COM VEICULO GOLDE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/11/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003664 | 12/11/2019 | 2112.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2019 | 549.25 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2019 | 500.00 | 00001144888433 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA CONFECCAO DE ITENS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/11/2019 | 712.25 | 00010333870450 | LUCIANO LEITE JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERV. DE CONV E FORT DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003682 | 13/11/2019 | 2690.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UM NOTEBOOK 15.6,CORE 15 ,MEMORIA RAM 4GB,HD ITBI,CONEXAO ETHERNET RJ-45 E WIFI,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003673 | 13/11/2019 | 7300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS(02) PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/11/2019 | 800.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ARBUSTOS NOS ARREDORES DA QUADRA E DO POSTO DE SAuDE DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003681 | 13/11/2019 | 7300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/11/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/11/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/11/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DEPLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 12/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/11/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE RELATIVA A VIAGEM DO DIA 12/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/11/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO EM 12/11/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR -PRESIDENTE DA CAGEPA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 14/11/2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONTADOR E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003672 | 13/11/2019 | 7596.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003683 | 14/11/2019 | 2797.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2019 | 7768.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ECOLAS, CRECHES, BIBLIOTECA,GINASIO,TELECENTRO DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/11/2019 | 12655.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/11/2019 | 731.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/11/2019 | 5805.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/11/2019 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE SEDIA O CREAS, MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003684 | 14/11/2019 | 8782.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS : AMBULANCIA PLACA QSE 0466/OFA 5376, GOL QFT 5958,SPIN QFO 5970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/11/2019 | 3934.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS UBS'S,CENTRO DE SAUDE ,POLICLINICA,POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/11/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 14/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO FOX DEPLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/11/2019 | 77.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE SEDIA O ABASTECIMENTO D AGUA NO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2019 | 32000.00 | 00010922093440 | MANOEL MESSIAS LACERDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/11/2019 | 924.08 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/11/2019 | 722.84 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/11/2019 | 647.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003710 | 18/11/2019 | 95.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMNHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/11/2019 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO PARA REPOSICAO NA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SEIS(06) DIARIAS DE UM VEICULO CACAMBA , PLACA KID 3576/PE , NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA REPAROS NO LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2019 | 400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 02(DUAS) VIAGENS COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REPAROS E ORNAMENTACAO NA AREA RESERVADA PARA FESTA DO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003699 | 18/11/2019 | 536.86 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADO AS UBS'´S, POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO, DIST.SOCORRO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/11/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 15/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/11/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN QFO5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/11/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003709 | 18/11/2019 | 624.12 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO :SPIN QFO 5970 E GOL QFT 5958 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003718 | 18/11/2019 | 250.00 | 00009226457441 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DUAS(02) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NXW 0346 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO MAE RAINHA,PARA SEDE DO MUNICIPIO E PIANCO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/11/2019 | 1260.00 | 00017671957453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE QUATORZE(14) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH 7386 DO DIST. SOCORRO PARA SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, MES DE OUTUBRODE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003720 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/11/2019 | 200.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 01(UM) VIAGEN COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010, NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA O DISTRITO DO SOCORRO,MES OUTURBO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/11/2019 | 1360.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 12(DOZE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E PIANCO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/11/2019 | 100.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 01(UM) VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE BOQUEIRAO PARA SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/11/2019 | 800.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES:CICERA ENEAS DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE JESUS,MARIA APARECIDA SEVERIANO LEITE BATISTA,GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA,REGINA PEREIRA DA SILVA EINACIA LEITE DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/11/2019 | 154.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A CASA DE APOIO BOM PASTOR EM JOAO PESSOA , ONDE FICA AS PESSOAS DE OLHO D GUA AGUARDANDO ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/11/2019 | 100.00 | 00015533862480 | MARCIEL SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A MARCIEL SAMPAIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/11/2019 | 227.00 | 00014517715418 | JESSICA LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003711 | 18/11/2019 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/11/2019 | 1452.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/11/2019 | 210.00 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CAPACITACAO /TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA O EVENTO DO DIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO EMANOEL PROCOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/11/2019 | 1090.55 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003713 | 18/11/2019 | 670.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/11/2019 | 1486.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA SEC. DE EDUCACAO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2019 | 150.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DE EA DO INSTITUTO DE EDUCACAO , CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/11/2019 | 12.18 | 08298739000133 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DUAS VIAGENS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/11/2019 | 200.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2019 | 120.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/11/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA , COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/11/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA , COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003738 | 19/11/2019 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003739 | 19/11/2019 | 762.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO EM FUNCIONAMENTO 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003740 | 19/11/2019 | 3390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2019 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FAVOR DE ULISSES JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 19/11/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 5297 COM MOTORISTA ,PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS NA PESQUISA SOBRE AS PESSOAS COM DOENCAS PROVOCADAS PELO AEDES AEGYPTI EM SUAS RESIDENCIAS ,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003732 | 19/11/2019 | 252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LUVAS DESTINADAS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003733 | 19/11/2019 | 6282.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003734 | 19/11/2019 | 768.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S E AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003735 | 19/11/2019 | 9537.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272019 | 0003736 | 19/11/2019 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362019 | 0003737 | 19/11/2019 | 3930.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/11/2019 | 600.00 | 00003385335400 | MARIA DA GUIA LEITE CALDAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO(04) DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DE 29/10 A 01/11/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO HOTEL LITORAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2019 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO DE TRANSMISSAO PARA REPOSICAO NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2019 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 20/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ,MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/11/2019 | 450.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO IMOVEL QUE SEDIA O POLO DE EA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003748 | 20/11/2019 | 1336.00 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2019 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO POLO DO IFRO NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2019 | 400.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO RELATIVO A INAUGURACAO DO POLO DO IFRO NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2019 | 810.00 | 00007565753467 | ALDENOR TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 30 VIAGENS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA, COM VEICULO DE PLACA OEZ 3133, SAINDO DO SITIO RIACHO DO MACHADO /TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/11/2019 | 300.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE SOM NA INAUGURACAO DO POLO DO IFRO NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/11/2019 | 300.00 | 00011162028831 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DO POLO DO IFRO NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003765 | 22/11/2019 | 477.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR DE FORMATURA DA TURMA DO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F. JULIO MINERVINO,REALIZADO NO DIA 16/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/11/2019 | 143.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/11/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/11/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/11/2019 | 75.00 | 00009551486420 | CELINA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003763 | 22/11/2019 | 150.15 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A DOACAO A MARIA LUZIA SILVA SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003766 | 22/11/2019 | 249.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A DOACAO A PAULO MAMEDE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003764 | 22/11/2019 | 309.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003767 | 22/11/2019 | 631.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, SEDE E DIST. SOCORRO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/11/2019 | 1300.00 | 00008964499476 | ANTONIO TIBURTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UBS III (DIST. SOCORRO) NOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNI 6572/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0003756 | 22/11/2019 | 40244.25 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTIARIO; OBJETO DO CONVENIO PAC2: 09738/2014 E TP: 020/2014. | 00202014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003789 | 25/11/2019 | 1048.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2019 | 600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2019 | 150.00 | 00008298782461 | DAMIANA SAMPAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004335757433 | CLEDIVAN PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA PAGAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003786 | 25/11/2019 | 1092.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2019 | 75.00 | 00001794465413 | DARLYSON CALDAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 01/11/2019 A CIDADE DE ITAPORANGA , A FIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE ARRECADACAO DE TAXA MILITAR ,MULTAS E CERTIFICADO DE DISPENSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2019 | 75.00 | 00001794465413 | DARLYSON CALDAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/10/2019 A CIDADE DE PATOS , A FIM DE ENTREGAR C.D.I E FORMULARIOS DA J.S.M PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2019 | 75.00 | 00001794465413 | DARLYSON CALDAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/11/2019 A CIDADE DE ITAPORANGA , A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ASSINATURA DIGIAL DE CERTIFICADO DE DISPENCA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 21/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2019 | 240.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE(RAS),EXECUTADA PELA EQUIPE DO HOSPITAL DO CORACAO, OCORRIDO NO DIA 10/10/2019 NO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR(CEREST-PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2019 | 240.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 11/11/2019 , NO ESCRITORIO SEDE DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2019 | 240.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, PARA PARTICIPAR DA 7º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-PIANCO, OCORRIDO NO DIA 14/11/2019 NO AUDITORIO DA IMUNIZACAO ESTADUAL COM GRUPO TECNICO DE VIGILANCIA ECOBERTURA VACINAL, AVALIACAO DA COBERTURA VACINAL 2018/2019 E 2º ETAPA DA CAMPANHA DE SARAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIADIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 25/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 23/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO FOXDE PLACA QFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/11/2019 | 6478.04 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL NESSE MES; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003792 | 26/11/2019 | 238.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD 1266 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/11/2019 | 465.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALTERNADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 1739 E NO VEICULO VOLARE QFV 3038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003808 | 26/11/2019 | 4168.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACA;MOTO, OET 4434,OFC 1739,OGA 8820,OGD 1266,QFV 3038,OGC 6399,QSF 0874,OET 6436 E QFB 7091 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003790 | 26/11/2019 | 2085.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS:FIAT DUCATO DE PLACA QSE0466;SPIN DE PLACA QFO 5970;GOL DE PLACA QFT 5958 E 5968 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/11/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE RM DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/11/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/11/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003807 | 26/11/2019 | 2417.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/GOL QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,SPIN QSE 5973,AMBULANCIA QSE 0466/OFA 5376,VERANEIRO BOC 5311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/11/2019 | 450.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO ,OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS ,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO BASICA,PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , DURANTE OS DIAS, 18,19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/11/2019 | 450.00 | 00006499859400 | LUCIANA MAMEDE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO ,OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS ,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO BASICA,PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , DURANTE OS DIAS, 18,19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/11/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 26/11/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003793 | 26/11/2019 | 140.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA GLB 5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2019 | 600.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALTERNADOR NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/11/2019 | 200.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO D-20 DE PLACA GLB5150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 E SERVICO ELETRICO NO VEICULO TRATOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003794 | 26/11/2019 | 615.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CRAS JOAO AVELINO PEREIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/11/2019 | 75.00 | 11807239000437 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GLP BOTIJAO 13 KG DESTINAO AO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/11/2019 | 704.22 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINANDOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/11/2019 | 150.00 | 00008778562490 | FRANCISCO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS , DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/11/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/11/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/11/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/11/2019,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE ITABAIANA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/11/2019 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS MAIS UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE :VANDUIR TIBURTINO LEITE E JOSE EDUARDO BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/11/2019 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇO MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DE JOSEFA DA COSTA ALVES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003814 | 27/11/2019 | 645.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/11/2019 | 1580.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DIGISUS E FORMULACAO DO PROJETO DO SAMU, MÊS NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/11/2019 | 150.00 | 11807239000437 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 GLP BOTIJAO 13 KG DESTINADO AO PSF III E AO CENTRO DE SAuDE DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003815 | 27/11/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003818 | 27/11/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2019 | 5048.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/11/2019 | 4688.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SEDIAM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA AGRUPADA, MES 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003823 | 28/11/2019 | 2829.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE OLHO D AGUA, MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2019 | 75.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 9º REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA -CIB/PB , OCORRIDA NO AUDITORIO DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2019 | 75.00 | 00007139469466 | MARIA ZILDA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/10/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 8º REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA -CIB/PB , OCORRIDA NO AUDITORIO DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/OBRA REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2019 | 449.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SEDIAM: CENTRO DE SAUDE, UBS, PSF III DO MUNICIPIO, MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO FOX DE PLACAQFG 4109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28/11/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2019 | 250.00 | 00007323852455 | RENALDI LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/11/2019 | 350.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003827 | 28/11/2019 | 6732.50 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003828 | 28/11/2019 | 7430.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA ,DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/11/2019 | 360.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CRIACAO DE MEIOS FIOS E CONSERTO DOS BANCOS DA PRACA NO DIST. DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2019 | 220.00 | 00006364546498 | JOAO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE REPAROS NO LEITO DA ESTRADA DO CATOLE A FORMOSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003864 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003868 | 29/11/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A CR 1039249-83/2017 - SICONV 845291 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00002870305478 | IRANILDO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2019 | 998.00 | 00099187418487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM TODA A CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003899 | 29/11/2019 | 305.90 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003900 | 29/11/2019 | 246.90 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO DIST. SOCORRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003901 | 29/11/2019 | 936.00 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2019 | 800.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGUACAO DOS CANTEIROS DO ACESSO A AVENIDA JOAO MINERVINO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2019 | 900.00 | 00005483226437 | SAMUEL BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTO DO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2019 | 998.00 | 00069072779487 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SURPERVISAO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PUBLICOS E DO SERVICO DE REMOCAO DE ANIMAIS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2019 | 900.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA CABECA DO BOI DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2019 | 900.00 | 00002583024450 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS: TRATORES,CACAMBA,RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2019 | 450.00 | 00099107813449 | SEBASTIAO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2019 | 900.00 | 00041113897830 | GERALDO HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2019 | 500.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA NO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2019 | 900.00 | 00071567923429 | MANOEL MISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA E LIMPEZA DA MESMA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CEDRO E BOQUEIRAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00070546322492 | FRANCISCO ANDERSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE SUPERVISAO DOS GARIS E DOS SERVICOS DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2019 | 998.00 | 00058472304434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 24º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2019 | 700.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBUBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE CAPACITOR E ROLAMENTO DO MOTOR -BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2019 | 110.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU-OFICINA E BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE FILTRO DESUMIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2019 | 62291.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2019 | 9698.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003863 | 29/11/2019 | 4000.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF II PARA O DESTRITO DO SOCORRO NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003879 | 29/11/2019 | 367.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S E AO POSTO DE SAUDE 24 HRS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2019 | 6377.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PSF, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE, MES 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. DO NASF, MES 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2019 | 433.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO, MES 11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2019 | 9990.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2019 | 22791.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2019 | 10600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003883 | 29/11/2019 | 127.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS JOAO AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2019 | 36000.00 | 00010414753496 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA ASSISTENCIAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003885 | 29/11/2019 | 1139.90 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AS MERENDAS DOS USUARIOS DO SERV. CONV. E FORT DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003893 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00006073104480 | ELISON VENCESLAU BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS IDOSOS DO GRUPO BOA ESPERANCA PARA O CENTRO DE SERVICO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2019 | 87.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00009197910422 | JOSE ALVINO COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO PARA OS FACILITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , REALIZADO NO CRAS DE 21 A 28/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2019 | 833.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 170 ESTOJOS DE LAPIS PARA SEREM DOADOS COMO LEMBRANCINHAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003943 | 29/11/2019 | 242.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CRAS-JOOA AVELINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2019 | 5074.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 11/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2019 | 22066.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2019 | 1682.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2019 | 963.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2019 | 250.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE TENDAS DO DISTRITO DO SOCORRO A PTOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2019 | 2998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008499380409 | MARIA DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003881 | 29/11/2019 | 1000.71 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO:FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA,GIRLAINE BEZERRA,MARGARIDA RUFINO,MARCIA NATALIA MAMEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2019 | 190.00 | 00004598875488 | SONIA ELMA MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAME POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2019 | 3328.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2019 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUCAO A FEDERCAO DE ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2019 | 4698.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003846 | 29/11/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO EM 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003854 | 29/11/2019 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003855 | 29/11/2019 | 715.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0003857 | 29/11/2019 | 341.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007689118429 | SAWANNA RAFAEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO A MEDICA DO PSF II SAWANNA RAFAEL MAIA,CONFORME A DOCUMENTACAO COMPROVANDO O ALUGUEL DE MORADIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA, PARA AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003869 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00005252403490 | WINDEMARC DE ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES :JUREMA DOS MARIAS,CURTUME, BOM SUCESSO,MALHADA GRANDE E PASSARINHO,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO -HOSPITALAR NO CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/11/2019 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OXIGENIO 1 MT DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003876 | 29/11/2019 | 1441.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO : SPIN DE PLACA QFO 5970 E FIAT DUCATO QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003877 | 29/11/2019 | 1161.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003878 | 29/11/2019 | 1109.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTRALADOS DESTINADOS AS UBS'S E AO POSTO DE SAUDE 24 HRS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003907 | 29/11/2019 | 3276.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU'S DESTINADOS AOS VEICULOS: GOL DE PLACA QFT 5968, SPIN QFO 5970 E QSE 7953 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003909 | 29/11/2019 | 6000.62 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2019 | 100.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003913 | 29/11/2019 | 221.55 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2019 | 196.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2019 | 214.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2019 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 0466 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2019 | 17622.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2019 | 49985.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2019 | 15496.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2019 | 15284.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003875 | 29/11/2019 | 140.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003894 | 29/11/2019 | 2061.30 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONA O POLO DO IFRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003897 | 29/11/2019 | 491.23 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONA O POLO DO IFRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003898 | 29/11/2019 | 606.40 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONA O POLO DO IFRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003908 | 29/11/2019 | 3810.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEU'S DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA:QFV 3038,OGA 8820 E OGC 6399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2019 | 1820.00 | 00007323855470 | MANOEL MISSIAS CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE RECUPERACAO DO PREDIO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PRACA ANTONIO AVELINO, PARA INSTALACAO DE UM POLO DE EAD DO INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCACAO EM CONVÊNIO COM A PMOD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2019 | 41747.67 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003925 | 29/11/2019 | 2624.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS VALORE MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 E VW ONIBUS DE PLACA OEU 6436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2019 | 300.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO N LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE CONSERTO NA PONTA DO EIXO DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFV 3038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2019 | 54.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2019 | 35546.04 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS INICIAIS, MES 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2019 | 4910.82 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO, MES 11/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2019 | 12253.35 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-APOIO, MES 11/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2019 | 10057.78 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2019 | 4255.95 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL PRE ESCOLAR, MES 11/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2019 | 790.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS EM SERVICO NO DIST. DO SOCORRO, MES 11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2019 | 52800.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2019 | 12589.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2019 | 140960.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2019 | 33924.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2019 | 3396.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2019 | 8988.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2019 | 7984.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2019 | 3432.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2019 | 4880.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2019 | 9086.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2019 | 15340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003839 | 29/11/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0003842 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2019 | 44.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2019 | 297.96 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MES 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2019 | 690.00 | 21421220000169 | SOLUCOES PUBLICIDADES LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO DAS TP 007 E 008/2019 NO DIARIO DA UNIAO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003853 | 29/11/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/11/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO LAVA JATO DESTINADO A ATENDER A TODA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2019 | 86.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CORREIOS NO DIST. DO SOCORRO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2019 | 126.88 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE EMISSAO DE DECLARACAO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0003891 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003969 | 29/11/2019 | 2366.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2019 | 59.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003973 | 29/11/2019 | 214.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFFISIONAIS EM SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2019 | 4942.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2019 | 7642.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003849 | 29/11/2019 | 7500.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2019 | 125.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2019 | 13302.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2019 | 75.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2019 | 1446.59 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA,MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2019 | 1825.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2019 | 2104.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. FINANCAS, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2019 | 15289.96 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. INFRA ESTRUTURA, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2019 | 2643.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO,MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2019 | 5857.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB. PREFEITO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. PROC. JURIDICA,MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/11/2019 | 659.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2019 | 8566.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2019 | 75.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2019 | 640.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TAPA BURACOS E ROCO DE ESTRADA DO RIACHO DO MEIO AO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 02/12/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/12/2019 | 38.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE SELO MECANICO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004019 | 02/12/2019 | 1269.90 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E FECHAMENTO DE ALVENARIA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004021 | 03/12/2019 | 9180.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE DOIS(02) PNEU'S E CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004020 | 03/12/2019 | 740.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA QSE 0466 E 05 PNEU'S PARA A SPIN QSE 7953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 03/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 03/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DEPLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2019 | 120.00 | 00010375404414 | ALCILENE ROSAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2019 | 120.00 | 00014643990422 | COSMA VANESKA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2019 | 150.00 | 00070146051432 | DANITCHLI MAYARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2019 | 300.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/12/2019 | 160.00 | 00009375845419 | CRISTIANE MARIA DA SILVA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/12/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA TIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 04/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/12/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 04/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPINDE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/12/2019 | 125.53 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE AVERBACAO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NO SERVICO DE ART/OBRA RELATIVO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/12/2019 | 913.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO, MES 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/12/2019 | 1100.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E MICRO ONIBUS OET 4434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/12/2019 | 150.00 | 00016773389461 | RITA DE CASSIA MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/12/2019 | 120.00 | 00010852246439 | FRANCINALDA GUIMARAES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/12/2019 | 120.00 | 00015569522441 | JOSE ALEX OLEGARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/12/2019 | 120.00 | 00007781079493 | ANTONIO ALBERTO CIDELINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/12/2019 | 160.00 | 00008242384436 | ANA PAULA VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/12/2019 | 190.00 | 00004598875488 | SONIA ELMA MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004043 | 06/12/2019 | 4981.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2019 | 627.00 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/12/2019 | 500.00 | 00001144888433 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004046 | 06/12/2019 | 2304.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO PATROL 120 CATERPILLAR E NA RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2019 | 2720.38 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/12/2019 | 915.50 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/12/2019 | 275.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/12/2019 | 90.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA - CENTRAL ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/12/2019 | 1208.48 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/12/2019 | 1141.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/12/2019 | 739.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2019 | 915.50 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2019 | 384.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 09/12/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO NO POSTO DE SAuDE DE OLHO D´AGUA, NOS DIAS 05/11, 12/11, 19/11 E 26/11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2019 | 420.00 | 00001809002427 | MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO TEC DE ENFERMAGEM DE 07 (SETE) PLANTOES EXTRA NO POSTO DE SAuDE DE OLHO D´AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2019 | 4000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE PAULA MIKAELLY BATISTA DE CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004061 | 09/12/2019 | 2385.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2019 | 360.00 | 00001809002427 | MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO TEC DE ENFERMAGEM DE 06 (SEIS) PLANTOES EXTRA NO POSTO DE SAuDE DE OLHO D´AGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2019 | 140.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA ,DEVIDO MESMO SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PATROCINIO DO XV FESTIVAL DOS CAMPEOES DO REPENTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/12/2019 EM PRACA PUBLICA , NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2019 | 250.00 | 00009709289470 | DULCILENE ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE O MESMO POSSA QUITAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2019 | 250.00 | 00010939189429 | ESMAELY HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO, PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004080 | 10/12/2019 | 300.07 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO:MARIA DA PAZ MAMEDE CARVALHO E MARIA DE LOURDES VALDIVINO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004081 | 10/12/2019 | 81.85 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A CASA DE APOIO BOM PASTOR EM JOAO PESSOA , ONDE FICA AS PESSOAS DE OLHO D GUA AGUARDANDO ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2019 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA , DESTINADO A DOACAO A MAE MARIA JOSE DA SILVA DEVIDO AO FALECIMENTO DA SUA FILHA, MARIA ABGAIL SILVA LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2019 | 900.00 | 00047248688487 | MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA EM FAVOR DE EDIVANILDO LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004083 | 10/12/2019 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004072 | 10/12/2019 | 794.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTI FRUTI ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004074 | 10/12/2019 | 1105.95 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004075 | 10/12/2019 | 7326.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E HORTI FRUTI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004076 | 10/12/2019 | 1944.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004077 | 10/12/2019 | 4060.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004079 | 10/12/2019 | 1721.70 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO POLO DO IFRO NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004084 | 10/12/2019 | 334.00 | 00002975508611 | EDVONALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2019 | 840.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.OLHODAGUA.PB.GOV.BR NO MES DE, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2019 | 1460.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA NO SITE CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2019 | 800.00 | 23626430000119 | THIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PALESTRANTE NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2019 | 780.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO PSF I, II E III DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 5297 COM MOTORISTA ,PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS NA PESQUISA SOBRE AS PESSOAS COM DOENCAS PROVOCADAS PELO AEDES AEGYPTI EM SUAS RESIDENCIAS ,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2019 | 422.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA CONFECCAO DE VINTE(20) ESTACAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/12/2019 | 150.00 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE DA PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE, EXECUTADA PELA EQUIPE DO HOSPITAL DO CORACAO,REALIZADADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/12/2019 | 240.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE DA PESSOA IDOSA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE, EXECUTADA PELA EQUIPE DO HOSPITAL DO CORACAO,REALIZADADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/12/2019 | 240.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02/11/2019, PARA PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMADOR DE EDUCADORES DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 06/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 11/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PLACA QF0 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004110 | 12/12/2019 | 124.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008465466475 | SUELANE TIBURTINO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/12/2019 | 70.00 | 00012576348440 | GEOVANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONTA DE AGUA ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/12/2019, COM OBJETIVO REUNIAO NA GIGOV E ASSINATURA CONTRATO DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2019 | 450.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 ,05 E 06 COM OBJETIVO CAPACITA SUAS- CADuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2019 | 450.00 | 00009150140418 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 ,05 E 06 COM OBJETIVO CAPACITA -SUAS CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO , OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2019 | 6873.31 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/12/2019 | 4518.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/12/2019 | 3879.45 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/12/2019 | 51045.37 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/12/2019 | 5500.00 | 00003698677423 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DE FESTEJOS NATALINOS EM TODA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2019 | 450.00 | 00010473619490 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11 E RETORNO EM 06/11/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA SUAS -CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2019 | 700.00 | 00020248015877 | RAIMUNDO ROMANO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NA PREPARACAO DE 2.000 (DOIS MIL) PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO NO MUNICIPIO DE OLHO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/12/2019 | 450.00 | 00011276372400 | OSNARIA MAGNA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SUAS-CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ART/PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTE NO MUNICIPIO DE OLHODAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/12/2019 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ,MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/12/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DESTINADO A EMANOEL ARAUJO DE SOUZA, POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004119 | 16/12/2019 | 540.40 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE SEDE,RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004120 | 16/12/2019 | 21946.00 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OBRA DE CONCLUSAO DE UMA UBS PORTE, LOCALIZADA NA BR 361, SAIDA PARA PIANCO, ATENDENDO A PORTARIA Nº 340/2013 DO MS. | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/12/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 12/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/12/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 14/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO GOL DE PLACA QFT 5958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/12/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 16/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/12/2019 | 75.00 | 00061003344453 | JOSE AURELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 15/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 16/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/12/2019 | 75.00 | 00003324801435 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 13/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE, COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ,RELATIVA A VIAGEM DO DIA 13/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/12/2019 | 149.80 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A DOACAO A ELIANIA VITORINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/12/2019 | 199.88 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A DOACAO A DAMIANA FELIX BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/12/2019 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA O CONSELHO TUTELAR, MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/12/2019 | 370.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA -DM-COMERCIO LOCAÇÕES E RECARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 6970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2019 | 1682.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO VINCULADO A ART DE EXECUCAO DE NºPB20190289046 DE UMA ESCOLA DE 6(SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004140 | 17/12/2019 | 27692.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-FAZENDA CAUASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (150,5) HORAS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2019 | 450.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2019COM RETORNO EM 06/11/2019,PARA PARTICIPAR DO CUESO DE APERFEICOAMENTO DA GESTAO DO SUAS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADODO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2019 | 450.00 | 00010625994469 | MARIA APARECIDA TAYSE MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2019. COM RETORNO EM 06/11/2019,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DA GESTAO DO SUAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2019 | 450.00 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIARIAS RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO ,OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS ,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO BASICA,PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO , DURANTE OS DIAS, 18,19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17/12/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2019 | 120.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/12/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/12/2019 | 251.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1-16 PRANCHAS,PAPEL A 2- 13 PRANCHAS ( 1 VIA DA CONSTRUCAO DO GINASIO PARA O ESTADO) (1 VIA DE PAVIMENTACAO CONTRATO DE N º 1054579-84 PARA LICITAR) NO MUNICIPIODE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2019 | 50.00 | 00053078195449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/12/2019 | 160.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTA DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/12/2019 | 140.00 | 00008972544493 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA - LO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2019 | 120.00 | 00009256797470 | MARIA AUXILIADORA NOGAIA MEDERIOS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA USA-LA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2019 | 106.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EMPLACAMENTO RELATIVO AO VEICULO MOTO DE PLACA NQB 7372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004145 | 18/12/2019 | 9498.87 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SPIN 7953,AMBULANCIA QSE 0466 E QSF 6779/5376, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2019 | 900.00 | 00099190320425 | JOSE VANDERLAN BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS UBS'S LOCALIZADO NO UMBUZEIRO E TRIANGULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004153 | 18/12/2019 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS"S DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/12/2019 | 210.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO ,QUE A MESMA POSSA USA-LO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/12/2019 | 250.00 | 00012328483445 | JANDUI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA QUE O MESMO POSSA USA-LO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004144 | 18/12/2019 | 18741.71 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACA;MOTO, OET 4434,OFC 1739,OGA 8820,OGD 1266,QFV 3038,OGC 6399,QSF 0874,OET 6436 E QFB 7091 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004149 | 18/12/2019 | 4413.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL- ENCHEDEIRA-RETRO, D-20 GLB-5150, CAMINHAO D-60 COMPACTOR E PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/12/2019 | 190.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE DE AR DAS CUICAS DO VEICULO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004143 | 18/12/2019 | 2498.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 E MOTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2019 | 265.00 | 00061783358491 | EDILEUZA RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 PANETONES DESTINADOS PARA OS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2019 | 251.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTOGRAFO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004147 | 18/12/2019 | 12045.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/ QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/12/2019 | 7500.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 50 PROTESE DENTARIAS, (PROTESE TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, PROTESE PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E INFERIORES) DESTINADO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004179 | 19/12/2019 | 1694.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004180 | 19/12/2019 | 1307.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/12/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O REPOUSO DOS MOTORISTA ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM REGIME DE EMPREITADA NO ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DO BOQUEIRAO DO CARDOSO AO CEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2019 | 250.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA HASTE E SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416-E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/12/2019 | 1290.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADO AS SEMIFINAIS DO 2° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ARMACOES E ESTRUTURAS DE ACO PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO NA TRADICIONAL CANTORIA DE NATAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 58° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CACHÊ REFERENTE A APRESENTACAO DA FILARMONICA NOVO HORIZONTE EM EVENTOS ALUSIVOS AO 58° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004160 | 19/12/2019 | 5290.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E NO TURNO DA TARDE DO RIACHO DO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004161 | 19/12/2019 | 5405.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004162 | 19/12/2019 | 1265.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 23 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004163 | 19/12/2019 | 2760.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004164 | 19/12/2019 | 2530.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 23 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004165 | 19/12/2019 | 2990.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004166 | 19/12/2019 | 2300.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004167 | 19/12/2019 | 675.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 27 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004168 | 19/12/2019 | 729.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 27 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004169 | 19/12/2019 | 1150.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004170 | 19/12/2019 | 2700.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 27 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINOE RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004171 | 19/12/2019 | 2415.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004172 | 19/12/2019 | 3450.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO.BASE SERVICO 20% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004173 | 19/12/2019 | 729.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 27 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2019 | 945.00 | 00007565753467 | ALDENOR TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 35 VIAGENS RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA, COM VEICULO DE PLACA OEZ 3133, SAINDO DO SITIO RIACHO DO MACHADO /TAPERA PARA A ESCOLA PEDRO TIBURTINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTES ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004175 | 19/12/2019 | 729.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 27 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/12/2019 | 1575.00 | 11807239000437 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 UNIDADES DE GLP BOTIJAO 13 KG-GLP DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004182 | 19/12/2019 | 780.75 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS , ONIBUS DE PLACA OEU 6436 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820E OET 4434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2019 | 1457.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE PARCELAMENTO INSS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS NO DIA 18/12/2019 E COM RETORNO DIA 19/12/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EST. DAEDUCACAO E GIGOV.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2019 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ISABELLY VERONICA FERREIRA GONCALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2019 | 150.00 | 11807239000437 | JBATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS GLP BOTIJAO 13 KG-GLP DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004181 | 19/12/2019 | 684.75 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE MACANICA EM GERAL NOS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFT 5958 E QFT 5968, FIAT UNO DE PLACA OGF 0370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/12/2019 | 75.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM NO DIA, 19/12/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPIN DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 18/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFF 6779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/12/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 19/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,COM VEICULO SPINL DE PLACAQSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2019 | 4800.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02( DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADO A UBS"II . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00003619806470 | NIELMA RODRIGUES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE PROGRAMAS DE SAUDE NO Mês DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004198 | 20/12/2019 | 1996.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004199 | 20/12/2019 | 2920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004202 | 20/12/2019 | 1523.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004203 | 20/12/2019 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2019 | 75.00 | 00004076823419 | JO?O SOARES A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A VIAGEM DO DIA 20/12/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM VEICULO SPINDE PLACA QSE 7953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2019 | 14.20 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTA COMERCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2019 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/12/2019 , RELATIVO AO AVISO DE TOMADA DE PRECO DE N º 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO VINCULADO A ART DE EXECUCAO DE NºPB20190291606 RELATIVO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO VINCULADO A ART DE EXECUCAO DE NºPB20190291621 CONSTRUCAO DE CONJUNTO DOMICILIAR DE ACAO EM MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO VINCULADO A ART DE EXECUCAO DE NºPB20190291588 DA IMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004200 | 20/12/2019 | 3786.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004201 | 20/12/2019 | 2007.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262019 | 0004204 | 20/12/2019 | 398.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004217 | 23/12/2019 | 509.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET D 20 DE DE PLACA GLB 5150 E D 60 DE PLACA PFV 3865 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00011906172420 | JOSÉ HELIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO DE MOTONIVELADORIA EM SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2019 | 400.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DO LEITO E ROCO DAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JIBOIA E RIACHO DO MACHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2019 | 266.00 | 20631678000180 | FLAVIA RIANA MENDES PEREIRA ME - O REI DO BOLO | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA OFERECIDO A POPULACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2019 | 890.00 | 00005470506401 | FRANCIDALVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADO AO CAFE DA MANAHA OFERECIDO A POPULACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004212 | 23/12/2019 | 1735.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ( TRATORES E FIAT UNO DE PLACA MNF 7376) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112018 | 0004222 | 23/12/2019 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004215 | 23/12/2019 | 1274.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ( MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820/M. ONIBUS DE PLACA QFV 3038 ) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004213 | 23/12/2019 | 108.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ( SPIN DE PLACA QFO 5970) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004218 | 23/12/2019 | 419.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ( VERANEIO DE PLACA D 20 DE PLACA BOC 5311 E SPIN DE PLACA QFO 5970) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/12/2019 | 1540.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSP.UNIV.NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO SR FRANCISCO DE ASSIS MAMEDE DE CARVALHO POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004227 | 24/12/2019 | 115.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMTERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UBS'S DO RIACHO DO MEIO, DISTRITO DO SOCORRO E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004228 | 24/12/2019 | 427.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CAFE DA MANHA OFERECIDO A POPULACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTOS SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004229 | 24/12/2019 | 11008.80 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 3º MEDICAO REFERENTE A REDE COLETORA DE ESGOTO -RUA PROJETADA N º 01 E 15 NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO, MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/12/2019 | 173.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DA RESTROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2019 | 320.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHERIA EM VEICULOS( PATROL E CHEVROLET D 20) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004241 | 26/12/2019 | 96.90 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO E MANUTENCAO DE CAIXAS DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004243 | 26/12/2019 | 71.70 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA EXTENCAO DE REDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004244 | 26/12/2019 | 3127.50 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO NA MANUTENCAO E REPOSICAO NAS INSTALACOES DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004236 | 26/12/2019 | 812.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S I,II E II E AO POSTO DE SAUDE 24HS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004237 | 26/12/2019 | 556.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S I,II E II E AO POSTO DE SAUDE 24HS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004238 | 26/12/2019 | 840.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S I,II E II E AO POSTO DE SAUDE 24HS . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2019 | 650.00 | 00011162028831 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA E SOM NA INAUGURACAO DOS VESTIARIOS DO CMAPO DE FUTEBOL E ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2019 | 550.00 | 28839134000110 | EGUILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 01 PLACA 60X40 PARA CAMPO DE FUTEBOL E 02 PLACAS DE PS ADESIVADO PARA IDENTIFICACAO DOS VESTIARIOS JULIO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/12/2019 | 1300.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLERVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO COMO ARBITRO NOS JOGOS DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 58º ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2019 | 150.00 | 00012204070467 | MAURICIO CHUMARK HERMINIO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE SERRALHERIA EM GERAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/12/2019 | 550.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UBS DO I . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/12/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26/12/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EST. DA EDUCACAO ( TRANSPORTE ESCOLAR E CONVENIO, QUADRA ESPORTIVA) E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2019 | 600.00 | 28839134000110 | EGUILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE 01 PLACA DE FORMATURA 9ANO COM FOTOS TAMANHO 60X80 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PROCOPIO DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2019 | 5700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS:CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO TRIBUTOS,PORTAL DA TRANSPARENCIA,PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2019 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILA ESPECIALIZADA NA AREA DO SETOR PESSOAL ,PREVIDENCIARIO ,RAIS E DIRF, REFERENTE MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004250 | 27/12/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082019 | 0004257 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00007961211411 | GILVAN SOARES DE VERAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR DA FOLHA NO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/12/2019 | 350.00 | 00008004605451 | INACIO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO QUE E UTILIZADO COMO APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA O CORREIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004276 | 27/12/2019 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVULGACAO DE 95 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS ,DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO ,CAMPANHAS DE INTERESSES DA COMUNIDADE,ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.PREGAO 030/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/12/2019 | 4208.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004293 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08944068000130 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INF DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA PRESTAR AUXILIO NAS SECRETARIAS DE SAuDE ,AGRICULTURA,EDUCACAO,DENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE OLHO D 'AGUA -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2019 | 863.63 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO,MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/12/2019 | 1497.00 | 00075360888415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSAO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0000108.05.1998.8.15.0261 ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/12/2019 | 150.00 | 00013275172484 | JOSE GONÇALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/12/2019 | 220.00 | 00007024369418 | GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM (01) DIARIA E MEIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/12/2019 | 150.00 | 00010482673427 | ANTONIO DALISON CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM(01) DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2019 | 300.00 | 00021964580404 | JOSE GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO A RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, 87. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/12/2019 | 500.00 | 00061003549420 | SILVERIA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JuLIO MINERVINO DA SILVA, 57-CENTRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/12/2019 | 180.00 | 00005783681458 | PEDRINA RODRIGUES LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO , PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE , NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2019 | 1250.00 | 00005382724490 | JEFFERSON ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRO PRESTADO DE CINCO (05) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, NOS DIAS (12/09,19/09,26/09,03/10 E 06/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA PRESTADO DE SEIS (06) PLANTOES EXTRAS NA AMBULANCIA, NOS DIAS (05/09,08/09,22/09,13/10, 20/10 E 28/11/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2019 | 600.00 | 00004307795423 | JUCIENE RUFINO DA COSTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA PSF LOCALIZADO NO TRIANGULO DESTA CIDADE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004272 | 27/12/2019 | 3564.82 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/12/2019 | 480.00 | 00001809002427 | MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO TEC DE ENFERMAGEM DE 08 (OITO) PLANTOES EXTRA NO POSTO DE SAuDE DE OLHO D´AGUA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2019 | 1600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTFICIOS EM COMEMORACAO AOS 58º ANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2019 | 1750.00 | 00028891059897 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECONSTRUCAO DE MURADA,CONSTRUCAO MURETA E CHUMBAMENTO DE ESTACAS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2019 | 5000.00 | 00006543156473 | LEILIANE SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA SERVICO DE ESTRUTURA, SOM MEDIO, PARA TODA COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA-PB,DE 15 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/12/2019 | 800.00 | 00011181984416 | ADONILTON CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DE VICE CAMPEAO AO TIME OS KANXAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 14,15,21,222 DE DEZEMBRO DE 2019 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00008741753488 | CLODOALDO ALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO DE CAMPEAO AO TIME SABINO F.C DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 14,15,21,222 DE DEZEMBRO DE 2019 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00006401240466 | SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 5297 COM MOTORISTA ,PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS NA PESQUISA SOBRE AS PESSOAS COM DOENCAS PROVOCADAS PELO AEDES AEGYPTI EM SUAS RESIDENCIAS ,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00007323855470 | MANOEL MISSIAS CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NO PREDIO DA UBS PORTE II, LOCALIZADO NA BR 230 , CONJUNTO TRIANGULO, EM REGIME DE EMPREITADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/12/2019 | 500.00 | 00003143083425 | NECILANDA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 24 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2019 | 300.00 | 00009989173460 | THALINE IZIDRO DE LUCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 24 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2019 | 300.00 | 00009596655442 | VALERIA TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 24 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/12/2019 | 300.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 24 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006490564424 | RUBENIZA CRISTINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO COMO CORRDENADORA DE VACINA NAS CAMPANHAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 24 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/12/2019 | 34000.00 | 00007147241495 | MARIA DO SOCORRO TOLENTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004263 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00002965358420 | IVAN DE SOUSA VIEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PFV 3865 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004266 | 27/12/2019 | 3200.00 | 00000120504405 | GERALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GLB:5150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00002025439431 | GENIVAL CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEL MARCA COMINHONETE GM/D20 CUSTOM DE LUXE ANO 1993, COR VERMELHA PLACA MYN 0965-RN , PARA REMOCAO DO LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004271 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00009309168404 | HESLEY DAMIAO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/12/2019 | 395.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE BOMBAS PARA LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/12/2019 | 59183.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE DO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004306 | 30/12/2019 | 9207.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL- ENCHEDEIRA-RETRO, D-20 GLB-5150, CAMINHAO D-60 COMPACTOR E PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2019 | 16086.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2019 | 30000.00 | 16576315000111 | XAFS LOTEAMENTO E LOCAÇÕES LTDA-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 25º PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE 60 LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO YAYA CARVALHO ,CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO.ESCRITURA PuBLICA LAVRADA NO CARTORIO FRANCISCSO THEOTONIO DOS SANTOS -REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS,E REGISTRADA NO CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA-1º OFICIO DE NOTAS COM N º 2017-000524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004371 | 30/12/2019 | 634.70 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONTRUCAO DESTINADO PINTURA DE RE´PATRICOES PUBLICAS E MEIO FIO NO DISTRITO SOCORRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004372 | 30/12/2019 | 284.00 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AOS CARRINHOS DE MAO USADO NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2019 | 450.00 | 00016049993491 | HILDEBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE REBOBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA MONOFASICO DE 3 CV, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO NA BOMBA QUE ABASTECE O SITIO CABECA DO BOI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2019 | 927.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ARTOBRA/SERVICO REFERENTE A PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CEMITERIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2019 | 63816.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2019 | 9698.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RESFEENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004572263400 | SEVERINO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ROCO NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO TRINAGULO, POR TRAS DA BR 361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2019 | 300.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO N LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MECANICO DE CONSERTO NA PONTA DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004308 | 30/12/2019 | 2498.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFG 4109 E MOTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2019 | 2038.38 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS , REUNIAO DO SELO UNICEF E GRUPO DE GESTANTES, REUNIAO DO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES -NUCA(DISTSOCORRO E SEDE),REUNIAO DO GRUPO DE MULHERE DO PAIF,REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS DO DIST. DO SOCORRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2019 | 244.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DURANTE O MES; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2019 | 5074.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 12/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO CASA DA FAMILIA - CRAS - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 23064.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004298 | 30/12/2019 | 2411.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004305 | 30/12/2019 | 18781.04 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA;GOL QFT 5958/ QFT 5968 , FIAT OGF 0370,SPIN QFO 5970,VERANEIRO BOC 5311, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004321 | 30/12/2019 | 5354.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO : AS UBS E POSTOS DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004323 | 30/12/2019 | 4897.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS : AS UBS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2019 | 10104.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2019 | 20937.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2019 | 10400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00003375842490 | ANA LUCIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 7376/PB , DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA , DA UBS DO TRIANGULO , NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA, MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2019 | 6816.48 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PSF, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2019 | 5142.50 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COM. SAUDE, MES 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2019 | 2332.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL AGENTE COMBATE AS EDEMIAS, MES 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2019 | 1936.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DO NASF, MES 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2019 | 226.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO, MES 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004486 | 30/12/2019 | 2457.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DAS UBS'S I E III NO MUNICIPIO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2019 | 11986.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2019 | 21875.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2019 | 10600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2019 | 2750.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2019 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2019 | 2222.94 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. SAUDE-PSF, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2019 | 4605.95 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, AGENTE COM. DE SAUDE, MES 13/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2019 | 2288.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTE COMB. AS EDEMIAS, MES 13/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2019 | 4456.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2019 | 363.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004404 | 30/12/2019 | 8000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO ALUGUEL DE SOM,ILUMINACAO , PALCO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO DE OLHO D AGUA , NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004407 | 30/12/2019 | 10000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO DE OLHO D AGUA , NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0004409 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FRANCOIS NO DIA 22/12/2019 , NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 58º ANOS DE EMANCIPACAO DE OLHO D AGUA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2019 | 900.00 | 14905427000143 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 TERNOS,TOTAL DE 28 UNIFORMES DOADOS AOS TIMES DE FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2019 | 2998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004301 | 30/12/2019 | 975.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES TL75E E TL85E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2019 | 1236.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS TRATORES QUE FAZEM CORTES DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2019 | 2075.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2019 | 8161.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2019 | 1519.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PROFUTOS AGRICOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2019 | 1663.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO REF AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO POLITICA, INTER E RELAÇÕES IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2019 | 1666.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004294 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 ,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2019 | 785.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SETE (07) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E PIANCO,A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO- HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2019 | 2700.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TRINTA (30) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3359 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO, SITIO PEDRA D AGUA AO POSTO DE SAUDE CENTRO DO MUNICIPIO E PARA ITAPORANGA , PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE NO CENTRO DO MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2019 | 450.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NO CENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO D 20 BIF 7076, DURANTE MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2019 | 200.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 02 VIAGENS ,COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00017671957453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE QUATORZE(14) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH 7386 DO SITIO RIACHO DO MEIO/CEDRO E BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004307 | 30/12/2019 | 10329.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SPIN 7953,AMBULANCIA QSE 0466 E QSF 6779/5376, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2019 | 600.00 | 00002307083405 | VALDENO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGEM 06 (SEIS) VIAGENS COM O VEICULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACA:MMQ 2439, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA OLHO D'AGUA, AFIM DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRODE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004312 | 30/12/2019 | 11500.00 | 31894895000189 | CARVALHO & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO MEDICO EM 05 PLANTOES DE 12 HORAS E A 10 PLANTOES DE 6 HORAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 , PRESTADO NO POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004318 | 30/12/2019 | 8719.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA OFA 5376 E QSE 0460, GOL QFT 5958, SPIN QFO5970 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2019 | 49654.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALALRIO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2019 | 4875.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DIVERSAS ULTRASONOGRAFIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2019 | 24028.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2019 | 5000.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAS E PSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2019 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DE OBRA -UBS PORTE II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2019 | 627.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2019 | 75.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2019 | 75.00 | 00001228325405 | AGILMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,COM VEICULO SPIN DE PLACA QFO 5970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2019 | 75.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2019 | 75.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM VEICULO SPIN DE PLACA QSE 7953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2019 | 788.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BOC 5311 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2019 | 3798.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM :POSTOS DE SAUDE , UBS ,CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2019 | 17622.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004477 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00009254276405 | OSMANILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FRETE EM DUAS VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JWF 9010 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00017671957453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE QUATORZE(14) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS SITIOS;RIACHO DO MEIO/CEDRO/RIACHO DOS CURRAIS/PEDRO D AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2019 | 1170.00 | 00071419420410 | ANTONIO FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 13 (TREZE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 3359 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO RIACHO DO MEIO/TOMAZ /PEDRA D AGUA PARA POSTO DE SAUDE CENTRO DO MUNICIPIO , PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAuDE NO CENTRO DO MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2019 | 785.00 | 00004003542410 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 07 (SETE) VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFH-7386, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO DO SOCORRO/OLHO DAGUA E PIANCO,PARA ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2019 | 49788.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2019 | 17492.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2019 | 15284.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2019 | 18998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2019 | 16210.09 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALALRIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2019 | 5230.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2019 | 1391.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALALRIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2019 | 2996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2019 | 3900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2019 | 6320.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2019 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2019 | 1247.87 | 28667813000159 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LACHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E AS ATRACOES MUSICAIS DO 58º ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007858051415 | GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2019 | 8096.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2019 | 1300.00 | 28301524000212 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE UTENSILIOS(FACA, GARFO,PRATO ,COLHER ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUCAO A FEDERCAO DE ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2019 | 2426.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2019 | 4698.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2019 | 21476.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALALRIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2019 | 10666.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2019 | 9823.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2019 | 113.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2019 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2019 | 167.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2019 | 32.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2019 | 261.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2019 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2019 | 1211.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2019 | 15000.00 | 04059169000178 | NILSANDRO SE SOUSA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABEIS PRESTADO A PREFEITURA DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , COMO TAMBEM A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL -PCA REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2019 | 54.95 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2019 | 950.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTAS EM CONTA CORRENTE; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2019 | 13302.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA -TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2019 | 5857.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB. PREFEITO, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2019 | 2951.71 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SEC. DE ADMINISTRACAO,MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2019 | 15396.20 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2019 | 2104.16 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2019 | 1825.12 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2019 | 1324.25 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2019 | 1317.36 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JURIDICA MUNICIPAL, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2019 | 659.56 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2019 | 20.90 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2019 | 998.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2019 | 8566.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 2314.81 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL GAB PREFEITO, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2019 | 3057.90 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRACAO, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2019 | 16559.07 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2019 | 2635.27 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2019 | 2115.89 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC.BEM ESTAR SOCIAL , MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2019 | 2252.13 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2019 | 990.00 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA PROC. JUR. MUNICIPAL, ,MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2019 | 366.66 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ARTC. POLITICA, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2019 | 365.92 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. CONTROLE INTERNO, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2019 | 980.38 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO,MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2019 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2019 | 9658.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2019 | 1400.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE DESPACHANTE NA RENOVACAO DOS VEICULOS NO DETRAN DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004389 | 30/12/2019 | 9000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2019 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA QUE SEDIA O LAVA JATO, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS EM SERVICO, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2019 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2019 | 40.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE AGUA , DO IMOVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM SERVICO, MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA O CENTRO ADMINISTRATIVO COM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2019 | 5782.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM A ADMINISTRACAO DIRETA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2019 | 6967.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA ENERGIA, MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2019 | 22851.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2019 | 4342.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2019 | 9042.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004546 | 30/12/2019 | 2963.00 | 00051903075491 | MARINES ARAUJO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS POLICIAIS EM SERVICO, DURANTE MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004547 | 30/12/2019 | 794.00 | 00004912572446 | ADELMA LUCIA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004300 | 30/12/2019 | 6391.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004304 | 30/12/2019 | 20302.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACA;MOTO, OET 4434,OFC 1739,OGA 8820,OGD 1266,QFV 3038,OGC 6399,QSF 0874,OET 6436 E QFB 7091. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2019 | 55228.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2019 | 12265.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2019 | 136432.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2019 | 15912.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO DO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2019 | 31377.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2019 | 2895.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2019 | 14035.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2019 | 10486.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2019 | 3895.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2019 | 5364.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004365 | 30/12/2019 | 794.40 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE HORTI FRUTI ,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004367 | 30/12/2019 | 1105.95 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004368 | 30/12/2019 | 7326.50 | 19502091000191 | J.J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E HORTI FRUTI,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004369 | 30/12/2019 | 1944.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004370 | 30/12/2019 | 4060.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2019 | 138.55 | 60746948530006 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2019 | 7775.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DOS IMOVEIS QUE SEDIAM: CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA, GINASIO,POLO IFPB, MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004424 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E 20 VIAGENS NO TURNO DA TARDE DO RIACHODO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004426 | 30/12/2019 | 2400.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004427 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00008288788467 | JOAO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA MMT-4280, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BALSAMO/DISTRITO PARA A ESCOLA RAQUEL MINERVINO , CENTRO DO MUNICIPIO.BASE DECALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004428 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 20 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004429 | 30/12/2019 | 1540.00 | 00003988645435 | ONILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 14 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO VERANEIO DE PLACA MUB 1770 , NO TURNO DA MANHA , SAINDO TRIANGULO EMAS/FAZENDA JUREMA/MUZELO/SEDE..BASE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004430 | 30/12/2019 | 4700.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E 20 VIAGENS NO TURNO DA MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004431 | 30/12/2019 | 3290.00 | 00099187213400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,COM VEICULO DE PLACA BYR2178,NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO CURTUME/SEDE E 14 VIAGENS NO TURNO DA MANHA DO JUREMA DOS MARIAS/MALHADA GRANDE/SEDE.BASE DE CALCULO 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004432 | 30/12/2019 | 2600.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004433 | 30/12/2019 | 1820.00 | 00045303142434 | RAFAEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA CBL1397, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO NO CENTRODO MUNICIPIO,.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004434 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 20 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004435 | 30/12/2019 | 770.00 | 00071424528461 | DANIEL SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 14 VIAGENS , NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO GOL DE PLACA JIU 1636, NO TURNO MANHA, BARRENTA DE BAIXO/BARRENTA.BASE DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004436 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004437 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00007217625491 | SEBASTIÃO CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM VEICULO D-20 DE PLACA HUB 7919, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO PEDRA D'AGUA DE CIMA E BAIXO PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDAE RAQUEL MINERVINO NO CENTRO DO MUNICIPIO. BASE DE CALCULO E DE 20% S/ SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004438 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO.BASE SERVICO 20% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004439 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00009672021836 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA IGF 4278, NO TURNO DA MANHA, COM SAIDA DO SITIO GARRA PARA A ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO.BASE SERVICO 20% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004440 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004441 | 30/12/2019 | 1470.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO DE 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA ACW-2562 NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DA FAZENDA URUGUAI/PASSARINHO PARA ESCOLA ANTONIO AVELINO E RAQUEL MINERVINO. BASE DE CALCULO 20%S/ SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004442 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004443 | 30/12/2019 | 910.00 | 00007049263427 | ALANOWELITO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO D-20 JKZ0361 NO TRECHO RIACHO DO MEIO/CEDRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004444 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINOE RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004446 | 30/12/2019 | 900.00 | 00009288251405 | MARIA BETANIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 09 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO DE PLACA BFE3703 NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO TOMAZ/DISTRITO SOCORRO/RIACHO DOS CURRAIS PARA ESCOLA ANTONIO AVELINOE RAQUEL MINERVINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004447 | 30/12/2019 | 500.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004448 | 30/12/2019 | 325.00 | 00006784098463 | JUDICLAUDIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE 13 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEICULO MOTO DE PLACA DXJ 2397 , NO TURNO DA MANHA COM SAIDE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO/CEDRO.BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004449 | 30/12/2019 | 540.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004450 | 30/12/2019 | 351.00 | 00010554746417 | JOSE KLELSON SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSERVICO PRESTADO EM 13 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA OEX 9075, NO TURNO DA TARDE COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA.BASE DE CALCULO 20% S/SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004451 | 30/12/2019 | 540.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004452 | 30/12/2019 | 351.00 | 00001731833440 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 13 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA NPY 5784, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO CURTUME/LAGOA PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA DA COSTA, BASE DE CALCULO DE 20% S/ SERVICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004453 | 30/12/2019 | 351.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 13 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004454 | 30/12/2019 | 540.00 | 00012000480403 | RODRIGO ADJUTO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM MOTO DE PLACA MON-0236, NO TURNO DA MANHA COM SAIDA DO SITIO BOM SUCESSO/LAGOA BARRENTA PARA A ESCOLA EXPERIDIAO LEITE DE MELO -PEDRA D'AGUA.BASE DE CALCULO 20% SOB SERVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004455 | 30/12/2019 | 2475.00 | 00008347644403 | GERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO EM 11 VIAGENS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, COM VEICULO DE PLACA BTH 1029, NO TURNO; MANHA, COM SAIDA DO SITIO BOQUEIRAO/CEDRO/RIACHO DO MEIO E 11 VIAGENS NO TURNO DA TARDE DO RIACHODO MEIO/BUIU/SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2019 | 11814.23 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO -APOIO, MES 12/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2019 | 4094.81 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2019 | 30935.28 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS INICIAIS, MES 12/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2019 | 4255.95 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO -PRES ESCOLAR, MES 12/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2019 | 8058.87 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 12/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2019 | 51636.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2019 | 12139.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2019 | 147331.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2019 | 17116.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2019 | 33039.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2019 | 2398.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2019 | 5794.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2019 | 2366.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2019 | 3432.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2019 | 4880.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2019 | 5505.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2019 | 6173.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019; | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2019 | 12860.13 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO -APOIO, MES 13/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2019 | 5922.08 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO, MES 13/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2019 | 32472.29 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO -ANOS INICIAIS, MES 13/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2019 | 4357.68 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISATERIO-PRE ESCOLAR, MES 13/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2019 | 8083.11 | 16727230000197 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL MAGISTERIO ANOS FINAIS, MES 13/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2019 | 640.00 | 00013679167474 | FILIPE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS EM SERVICO DO DISTRITO DO SOCORRO, MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2019 | 82810.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS COM O INSS; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4307
Última atualização: 11/06/2024