| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 3567.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000010 | 03/01/2019 | 4803.44 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000011 | 03/01/2019 | 4895.10 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000012 | 03/01/2019 | 4326.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000013 | 03/01/2019 | 5548.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000014 | 03/01/2019 | 3507.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000015 | 03/01/2019 | 917.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000008 | 03/01/2019 | 6403.32 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000009 | 03/01/2019 | 850.08 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000016 | 03/01/2019 | 18537.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000004 | 03/01/2019 | 2101.05 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000003 | 03/01/2019 | 4299.04 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000005 | 03/01/2019 | 2396.52 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000006 | 03/01/2019 | 3523.04 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000007 | 03/01/2019 | 2874.86 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 220.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 200.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 240.00 | 00010736276408 | LORENA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 233.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000026 | 07/01/2019 | 316.60 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL QUANDO EM SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 540.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA OS EVENTOS REALIZAOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 2500.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 720.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 954.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 500.00 | 24710059000131 | MARCIO GREYCK RIBEIRO D ELIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM MADEIRA E PEDRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 100.00 | 04936123000190 | CLAUDIO CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA PROFISSIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 29.00 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR/ESTADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 2140.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO REVEILLON,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 56744.43 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 22837.60 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 7742.39 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 801.84 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - DESTA PREFEITURA,DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 7183.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 23935.35 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSO ORDINARIO DESTA PREFEITURA,DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 61.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 34734.54 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 3235.92 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 4897.62 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 11552.32 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 042/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 34886.89 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTA PREFEITURA,DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 1000.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 452.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 343.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 21.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 121.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 375.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 2638.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 7532.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 1090.00 | 10392737000150 | BORRACHARIA & OFICINA SANTA RITA-EDMILSON.P DE CASTRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOLAS EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA (NOD-7921),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 5054.00 | 10392737000150 | BORRACHARIA & OFICINA SANTA RITA-EDMILSON.P DE CASTRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 150.00 | 00070113222483 | ALISON PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 150.00 | 00070071344403 | JEFFERSON LENARTE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2019 | 150.00 | 00011570426430 | DEIVIDE BORGES GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2019 | 150.00 | 00012046624440 | FELIPE HIAGO ASSIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2019 | 150.00 | 00012382559497 | FRANKLIN DA NOBREGA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2019 | 150.00 | 00005313184431 | MARCIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL DA SRA. MARCIA SOARES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/01/2019 | 150.00 | 00011811143490 | ANA PAULA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA PAULA SILVA MEDEIROS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/01/2019 | 150.00 | 00003975032456 | JOSINEIDE D. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NICOLLY SAUER,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SIVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 150.00 | 00011547664460 | ZEFERINO ANDRE SILVA M. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 150.00 | 00011870437454 | JALISON DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 1356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 6825.79 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 1754.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 1023.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 200.74 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 3060.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 10038.16 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 12258.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 309.43 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/01/2019 | 351.00 | 01056551000130 | ORTOPODIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS V10 PRETO 25 E PALMILHA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 1356.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 336.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2019 | 150.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 375.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/01/2019 | 1078.38 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2019 | 2720.00 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/01/2019 | 1072.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2019 | 10158.63 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 043/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 25/01/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2019 | 1000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 41964.05 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 23401.88 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/01/2019 | 2550.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/01/2019 | 1960.14 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/01/2019 | 1504.97 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 5929.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 35992.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 2544.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 4054.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO PAEFI-CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 3673.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA MAC FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA DIAGNOSTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO(HOLTER),REALIZADO NO PACIENTE M°DAS DORES DOS SANTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 13972.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 15187.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 15585.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 3590.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 86083.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 12710.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 4843.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 1572.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE LIBERAÇÃO DA FOLHA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 29165.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 1330.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 140009.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 33145.51 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 7912.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 4125.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 5719.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 2397.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 10668.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA/PLANO DE AÇOES ARTICULADAS (PAR),NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 1378.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE IGURINO PARA O GRUPO DE BALLET DO SCFV,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2019 | 500.00 | 24189136000311 | MOCVEIS CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA LCB12.O AZUL 220V-COLOMAQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDAE BASICA DE SAUDE DR.FRANCISCO BEZERRA MEDEIROS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE LIBERAÇÃO DA FOLHA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2019 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2019 | 194.82 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2019 | 336.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA NEXEL DE VARIAS CORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2019 | 150.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2019 | 812.84 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 04/02/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/02/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/02/2019 | 79305.76 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES E CISTERNAS DOMICILIARES PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA,CONFORME ANEXO. | 00012017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADP DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/02/2019 | 644.27 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 05/02/2019 | 1327.04 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 05/02/2019 | 478.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS,PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA UBS DR.FRANCISCO BEZERRA DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000188 | 05/02/2019 | 15248.04 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 05/02/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DA INTERNET DA UBS JOSÉ ALVES DA COSTA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000189 | 05/02/2019 | 1285.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000192 | 05/02/2019 | 6123.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000193 | 05/02/2019 | 835.14 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000191 | 05/02/2019 | 2105.81 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000195 | 05/02/2019 | 4337.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000197 | 05/02/2019 | 12163.80 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000194 | 05/02/2019 | 1275.16 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000190 | 05/02/2019 | 1164.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000196 | 05/02/2019 | 449.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/02/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 06/02/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS OFG-2272,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 06/02/2019 | 3480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(OFG-2272 ONIBUS),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 06/02/2019 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 KMAXD EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA(OFG-2272),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 06/02/2019 | 827.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 06/02/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 06/02/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 06/02/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 KMAXS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA(OGE-3577),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 06/02/2019 | 500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE (RAIMUNDA DE LOURDES DANTAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 06/02/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 06/02/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 06/02/2019 | 210.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PRESEVNTIVA DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA MAC FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/02/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 07/02/2019 | 440.00 | 24714981000105 | DANILSON PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMEIRA NOS DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 08/02/2019 | 4145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW(NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2019 | 490.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PARABISA EM VEICULO(NQD-2616)PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/02/2019 | 159.82 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2019 | 9496.59 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 21064.52 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 55428.22 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 640.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2019 | 7705.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2019 | 11663.65 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 045/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2019 | 10214.67 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 044/240 - PARCELAMENTO 00869/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2019 | 11616.05 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 044/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2019 | 10256.53 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 045/240 - PARCELAMENTO 00869/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 24507.69 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RED.ORDINARIO - DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 1391.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2019 | 23917.84 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 1951.96 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 4914.58 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(PARC.60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADP DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/02/2019 | 532.64 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/02/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITA DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS(TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA MÁCULA, EM PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS DANTAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/02/2019 | 2753.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 37825.56 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTA PREFEITURA,DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/02/2019 | 200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO( COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO )CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 11/02/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10 TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 11/02/2019 | 101.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10 TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 190.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HD 500GB,PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA FRANCISCA ROQUE DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 150.00 | 00070113222483 | ALISON PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 150.00 | 00070071344403 | JEFFERSON LENARTE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 150.00 | 00011570426430 | DEIVIDE BORGES GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 11/02/2019 | 150.00 | 00012046624440 | FELIPE HIAGO ASSIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 11/02/2019 | 150.00 | 00012382559497 | FRANKLIN DA NOBREGA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 11/02/2019 | 150.00 | 00011547664460 | ZEFERINO ANDRE SILVA M. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 150.00 | 00011870437454 | JALISON DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 150.00 | 00011811143490 | ANA PAULA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA PAULA SILVA MEDEIROS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 11/02/2019 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/02/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 150.00 | 00057038597434 | JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 150.00 | 00001938164407 | MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 150.00 | 00007864553494 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 75.00 | 09350752000238 | FRANCISCO DE ASSIS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABUCHI BOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 11/02/2019 | 960.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 13/02/2019 | 80.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BORRACHA E CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/02/2019 | 306.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/02/2019 | 402.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA EQUIPAR A UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 13/02/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 13/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 13/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 13/02/2019 | 400.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 13/02/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(OGF-3577) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 795.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(OGF-9686) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 96.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(NQC-2825) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 795.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(OGF-0110) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 13/02/2019 | 2030.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(NQD-2616) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 13/02/2019 | 124.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO(OGA-8740) DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 13/02/2019 | 45.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 13/02/2019 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO(NQD-2616)PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 14/02/2019 | 400.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGD SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 638.83 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 23.69 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GARRAFA TERMICA PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 466.85 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESF,NASF,UBS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/02/2019 | 1396.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/02/2019 | 346.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/02/2019 | 224.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO ISAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/02/2019 | 1042.55 | 09639889000126 | SILVANA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/02/2019 | 755.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA E BALDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/02/2019 | 490.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/02/2019 | 4674.00 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM SANTIAGO-CHILE,COM PROPROSITO DISCUTIR A AGENDA 2030-ODS, COM TODOS OS AGENTES FINANCIADORES INTERNACIONAIS DE POLÍTICAS PÚBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/02/2019 | 390.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/02/2019 | 480.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/02/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CONSIDERADO CARENTE( JOSE FERREIRA DOS SANTOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/02/2019 | 319.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 19/02/2019 | 1380.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA 35677015415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE VEICULOS DESTAS SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/02/2019 | 450.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA 35677015415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE VEICULOS DESTAS SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/02/2019 | 450.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 19/02/2019 | 4751.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO(NQD-2616)PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 19/02/2019 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO(OGC-9686)PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FEITA A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-UNDIME/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 147.39 | 00378257000181 | FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO DO PROGRAMA DE APOIO E SIST ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2019 | 47368.25 | 00378257000181 | FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/02/2019 | 250.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/02/2019 | 6953.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/02/2019 | 2264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON,TROCA DAS ALMOFADAS E RESERT,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/02/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/02/2019 | 293.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 520.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO INSCRIÇOES NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 57539,COM OS FUNCIONARIOS DO MUNCIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(JANIEL MARTINS,AGTONIO SOUTO,JUSSIÊ DE MEDEIROS E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 2612.00 | 07267889000117 | JOPGLI MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRAN COELHO DANTAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/02/2019 | 1710.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO BATISTA DE MACEDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/02/2019 | 204.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI,FERRAGENS E FERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA EQUIPAR A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/02/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS SEGUINTES PACIENTE:ELISA BARBOSA ARAUJO,RELATIVOS ELETROENCEFALOGRAMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/02/2019 | 525.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 21/02/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/02/2019 | 395.81 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2019 | 60.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/02/2019 | 366.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 22/02/2019 | 492.94 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/02/2019 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-2616,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/02/2019 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD1616,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/02/2019 | 2960.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/02/2019 | 2827.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/02/2019 | 500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA-09859304467 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA OFG-2272 NA PARTE ELETRICA E REGULAGEM DAS PORTAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/02/2019 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 25/02/2019 | 1094.00 | 00005612499469 | HAVI LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DESDE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 25/02/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DESDE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 25/02/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2019 | 60.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORa QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2019 | 60.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PICUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/02/2019 | 2037.87 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/02/2019 | 1748.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 26/02/2019 | 1373.80 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/02/2019 | 2368.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/02/2019 | 1227.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 600.00 | 15453857000134 | NEMEZIO MARCENARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERÇO PROJETADO DE MADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRIANÇA ESPECIAL ESTUDANTE DA ESCOLA BENITA CORDEIRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/02/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE (PLACA OFG-2272) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/02/2019 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/02/2019 | 750.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NA DIVULGAÇAO DE RADIO E INTERNET DAS AÇOES DE GESTAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2019 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS,PRESTADOS A PACIENTE: MARIA DA GUIA DOS SANTOS,RELATIVO A TESTES ALÉRGICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2019 | 165.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULPO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA( LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/02/2019 | 2232.50 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2019 | 2550.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/02/2019 | 475.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORES DO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2019 | 595.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA E 2 FAIXAS PARA EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2019 | 3673.37 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2019 | 3454.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO PAEFI-CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 4040.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SERRALHERIA NOS CARROS PERTENCNETES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 37475.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 6129.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA/PLANO DE AÇOES ARTICULADAS (PAR),NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 23192.19 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 33767.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 19310.08 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 4902.28 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 1408.13 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 107789.45 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 28054.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 2943.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 8140.32 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 1083.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 1490.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 4411.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 1278.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 420.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POÇO DE PEDRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 306.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 654.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 3590.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 5791.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 3435.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 10364.97 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 18692.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 16020.84 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 14029.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2019 | 84810.65 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2019 | 8484.13 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICKUP 510(OEU8452/PB) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 6760.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 5322.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 10701.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 2544.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2019 | 450.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2019 | 450.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2019 | 375.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2019 | 375.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/03/2019 | 49107.57 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1°MEDIÇÃO RELATIVO A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA-PB(PREGÃO N°0002/2018 E CONTRATO DA CAIXA DE N° 1030034-34/2016),CONFORME ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BASICA ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 07/03/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 07/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/03/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/03/2019 | 1257.80 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/03/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/03/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 07/03/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 08/03/2019 | 900.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 08/03/2019 | 600.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/03/2019 | 596.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PARQUINHO,CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE ,PARA AVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA(CARNAVAL)COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 08/03/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 08/03/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 08/03/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/03/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 08/03/2019 | 3570.00 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000497 | 08/03/2019 | 6002.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000498 | 08/03/2019 | 720.72 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/03/2019 | 5275.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOS? CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOSERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO "CARNAVAL FEST FOLIA 2019",CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000508 | 08/03/2019 | 4074.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 08/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000499 | 08/03/2019 | 8361.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000500 | 08/03/2019 | 6369.30 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/03/2019 | 420.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 08/03/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000477 | 08/03/2019 | 2458.17 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2019 | 35346.17 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 08/03/2019 | 3233.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000495 | 08/03/2019 | 17147.13 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/03/2019 | 525.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2019 | 55247.39 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2019 | 20921.31 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2019 | 9435.22 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2019 | 944.10 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/03/2019 | 1551.60 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/03/2019 | 1145.83 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000487 | 08/03/2019 | 1586.92 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000488 | 08/03/2019 | 2997.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000489 | 08/03/2019 | 3860.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000490 | 08/03/2019 | 3608.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000491 | 08/03/2019 | 3677.94 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000492 | 08/03/2019 | 780.78 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/03/2019 | 450.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000509 | 08/03/2019 | 1634.49 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/03/2019 | 234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2019 | 1391.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2019 | 11753.09 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 046/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2019 | 11800.87 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 047/240 - PARCELAMENTO 00870/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2019 | 10335.17 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 046/240 - PARCELAMENTO 00869/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2019 | 10377.19 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 047/240 - PARCELAMENTO 00869/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2019 | 10419.20 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPSENP, CONFORME ANEXO.(PARCELA 048/240 - PARCELAMENTO 00869/2015) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2019 | 24319.61 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2019 | 19403.72 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2019 | 1510.22 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2019 | 5600.00 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/03/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/03/2019 | 400.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 12/03/2019 | 430.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 12/03/2019 | 434.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/03/2019 | 111.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 12/03/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 12/03/2019 | 200.39 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 12/03/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 12/03/2019 | 150.00 | 00001938164407 | MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007864553494 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 12/03/2019 | 150.00 | 00070113222483 | ALISON PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 12/03/2019 | 150.00 | 00011547664460 | ZEFERINO ANDRE SILVA M. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 12/03/2019 | 150.00 | 00011870437454 | JALISON DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 12/03/2019 | 150.00 | 00012382559497 | FRANKLIN DA NOBREGA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/03/2019 | 150.00 | 00012046624440 | FELIPE HIAGO ASSIS VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 12/03/2019 | 150.00 | 00011570426430 | DEIVIDE BORGES GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 12/03/2019 | 150.00 | 00070071344403 | JEFFERSON LENARTE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 12/03/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 12/03/2019 | 150.00 | 00057038597434 | JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/03/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 12/03/2019 | 235.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 12/03/2019 | 398.00 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/03/2019 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 12/03/2019 | 1915.98 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURSIMO LTDA-ME CVC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 13/03/2019 | 420.40 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 13/03/2019 | 250.00 | 10781097000170 | DOMINGUES REUMATOLOGIA CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE:JEAN CARLOS DE MACEDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2019 | 597.86 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2019 | 261.63 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2019 | 5595.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2019 | 420.00 | 00030873347404 | MARLIETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 14/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 15/03/2019 | 300.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 15/03/2019 | 340.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO-GUTEMBERF DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 15/03/2019 | 151.90 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS E DA ESCOLA PROFESSORA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 15/03/2019 | 1360.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO-GUTEMBERF DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/03/2019 | 5000.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 18/03/2019 | 751.90 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/03/2019 | 575.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2019 | 300.15 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/03/2019 | 506.80 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/03/2019 | 254.50 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/03/2019 | 220.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/03/2019 | 2245.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/03/2019 | 2753.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 19/03/2019 | 375.98 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 19/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 19/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 19/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2019 | 300.00 | 00003593078414 | MARCELANIA DE MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2019 | 300.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/03/2019 | 5699.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/03/2019 | 1910.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 19/03/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2019 | 75.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/03/2019 | 280.00 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/03/2019 | 620.00 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/03/2019 | 63.60 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA AEE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/03/2019 | 1500.00 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2019 | 60.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2019 | 1275.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2019 | 75.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 20/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 20/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 21/03/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 21/03/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/03/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/03/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/03/2019 | 550.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 21/03/2019 | 384.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/03/2019 | 2972.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2019 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/03/2019 | 1850.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO 1 TINTA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2019 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/03/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEDES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 21/03/2019 | 1094.00 | 00005612499469 | HAVI LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SEDES DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2019 | 163.80 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/03/2019 | 200.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 26/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/03/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/03/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/03/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2019 | 670.03 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2019 | 670.03 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2019 | 1696.90 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/03/2019 | 2161.60 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2019 | 75.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2019 | 60.00 | 00006997445470 | CLAUDIA KELLY TAVARES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/03/2019 | 443.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/03/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2019 | 2400.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO-CHILE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/03/2019 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICKUP 510(OEU8452/PB) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000665 | 27/03/2019 | 17476.50 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000666 | 28/03/2019 | 777.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA INTEGRAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 250.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIENCIA PÚBLICA: LIXÃO ZERO,REALIZADA NO MUNICPIO DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2019 | 10586.11 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 2135.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 4411.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2019 | 1610.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 1088.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/03/2019 | 359.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 29/03/2019 | 836.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2019 | 106653.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2019 | 23388.02 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2019 | 34103.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2019 | 19443.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2019 | 23223.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 7100.77 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2019 | 1248.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 10801.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 4452.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 29/03/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-CREAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL -CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2019 | 633.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2019 | 15187.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2019 | 3590.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2019 | 15919.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2019 | 14876.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2019 | 85313.76 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 14482.32 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2019 | 7188.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2019 | 3746.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2019 | 5929.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2019 | 40390.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/04/2019 | 2221.70 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/04/2019 | 1092.50 | 07267889000117 | JOPGLI MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADESDESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/04/2019 | 540.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULPO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA( LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE, E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE D EPICUI,RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2019 | 300.00 | 26788989000133 | JOAO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2019 | 900.00 | 26788989000133 | JOAO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/04/2019 | 24.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2019 | 375.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/04/2019 | 746.39 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA BENITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/04/2019 | 1528.32 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008376701444 | JURAILSON JURANDIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BAHIA EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008376701444 | JURAILSON JURANDIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BAHIA E PETROLINA EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE COLETA DE ÁGUA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE(ALERIO DE SOUZA FIRMO)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 95.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE ROTEADOR.TP LINK TL-WR849N,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/04/2019 | 450.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA COM EGS DA PACIENTE MARITÔNIA DA PAZ LIMA MACEDO(PAGAMENTO COM RECURSO DO MAC),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2019 | 60.00 | 00006997445470 | CLAUDIA KELLY TAVARES MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA,EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2019 | 60.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE,EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/04/2019 | 365.00 | 00003691898416 | TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM TRABALHADORES DO SUAS ACERCA DO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/04/2019 | 250.50 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/04/2019 | 4100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 19,5X24 VDAGRO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/04/2019 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA 19 5-24 PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(RETROESCAVADEIRA),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 03/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/04/2019 | 1086.34 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/04/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E LICITAÇAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/04/2019 | 564.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000771 | 04/04/2019 | 1763.19 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000763 | 04/04/2019 | 3364.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000764 | 04/04/2019 | 2368.08 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000765 | 04/04/2019 | 2574.18 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000766 | 04/04/2019 | 7771.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000767 | 04/04/2019 | 3020.22 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000768 | 04/04/2019 | 7434.08 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/04/2019 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA NEXEL CPR 1 LT PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/04/2019 | 4734.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75RL7,5,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS(PLACA OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 04/04/2019 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO GOOL(PLACA OFX-2151)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 04/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000758 | 04/04/2019 | 3096.24 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000759 | 04/04/2019 | 10390.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000760 | 04/04/2019 | 5250.42 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 04/04/2019 | 1450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18,DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 04/04/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000769 | 04/04/2019 | 2960.10 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000770 | 04/04/2019 | 17001.27 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 04/04/2019 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R13,DESTINADAS AO VEICULO CLASSIC (PLACA QFK-8567)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/04/2019 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R13,DESTINADAS AO VEICULO CLASSIC (PLACA QFK-8497)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 04/04/2019 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R13,DESTINADAS AO VEICULO CLASSIC (PLACA KHV-3973)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 04/04/2019 | 95.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE ROTEADOR.TP LINK TL-WR849N,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/04/2019 | 840.36 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000761 | 04/04/2019 | 750.75 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000762 | 04/04/2019 | 6123.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/04/2019 | 450.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 08/04/2019 | 3900.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENDA DE CAPAS PARA BANCO DOS ONIBUS COM INSTALAÇÃO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOS ONIBUS VW15.190,EOD ESCOLAR DE PLACA NQD-2616 ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/04/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 08/04/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 08/04/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 08/04/2019 | 1659.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 08/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 08/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/04/2019 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 08/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/04/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/04/2019 | 1657.50 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 09/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 09/04/2019 | 490.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 09/04/2019 | 121.50 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 09/04/2019 | 2239.92 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS TRABALHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 09/04/2019 | 390.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BATA GINECOLOGICA,PARA USO NAS UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 09/04/2019 | 400.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTER A CONFECÇÃO DE FAIXAS NECESSARIAS PARA O TRABALHO DA VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 09/04/2019 | 570.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTER A CONFECÇÃO DE PLACA E FAIXAS MATERIAL PARA INDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POÇO DE PEDRA E PARA CONSCIENTIZAÇÃO NO CARNAVAL,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 09/04/2019 | 195.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTER A CONFECÇÃO DE BANNER, MATERIAL PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 09/04/2019 | 2500.00 | 18113863000130 | EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMOENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGENHARIA AMBIENTAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,PARCELA 01/07,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 09/04/2019 | 1841.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 09/04/2019 | 500.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/04/2019 | 5000.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2019 | 6360.22 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2019 | 35555.58 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2019 | 14083.61 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2019 | 38647.37 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2019 | 6913.29 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2019 | 15308.28 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/04/2019 | 348.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/04/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2019 | 17043.60 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2019 | 18525.65 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 1778.64 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2019 | 5617.84 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2019 | 17122.90 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/04/2019 | 139.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2019 | 23514.82 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2019 | 25559.59 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/04/2019 | 280.50 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/04/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/04/2019 | 274.32 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/04/2019 | 1160.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/04/2019 | 1160.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/04/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/04/2019 | 549.90 | 09305509000117 | CASA DO ESPORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSENTIVO AO ESPORTE DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/04/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/04/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/04/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 11/04/2019 | 160.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE JOSÉ ARIXALDO DANTAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/04/2019 | 160.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXT. PÓ ABC 06KG, E TESTE HIDROSTÁTICO C/ PINTURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2019 | 500.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 04KG ABC,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/04/2019 | 4734.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8740 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2019 | 5472.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2019 | 193.88 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2019 | 33.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 12/04/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CONSIDERADO CARENTE( GENIVAL ALVES PEREIRA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 15/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 15/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/04/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000867 | 15/04/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA MAC,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/04/2019 | 150.00 | 00081930399472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DOS SANTOS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 16/04/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 16/04/2019 | 150.00 | 00057038597434 | JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR JOSE DAMASCENO BORGES DE LIMA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/04/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 16/04/2019 | 150.00 | 00007864553494 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 16/04/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 16/04/2019 | 150.00 | 00001938164407 | MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 16/04/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 16/04/2019 | 1432.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 16/04/2019 | 101.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 16/04/2019 | 142.41 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 16/04/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/04/2019 | 400.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 16/04/2019 | 6856.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PEDRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 16/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEG.OBRIGATORIO 2019,DO VEICULO D EPLACA OFG-2272,CHASSI:9BM384069HB054632 E RENAVAM:1120212933 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2019 | 525.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/04/2019 | 596.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEG.OBRIGATORIO 2019,DO VEICULO DE PLACA OFX-2151,CHASSI:9BWAG45UAJT101552 E RENAVAM:1141961684 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 17/04/2019 | 1094.00 | 00005612499469 | HAVI LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PEDRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 17/04/2019 | 425.20 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 17/04/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 17/04/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 17/04/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 17/04/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 17/04/2019 | 150.00 | 00002679075404 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 17/04/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 17/04/2019 | 360.14 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 18/04/2019 | 2080.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 22/04/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 22/04/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 22/04/2019 | 1258.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 22/04/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 22/04/2019 | 1200.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA 35677015415 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE VEICULOS DESTAS SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000917 | 22/04/2019 | 20401.67 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 22/04/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/04/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 22/04/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 23/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 23/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 23/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 23/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 23/04/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000926 | 23/04/2019 | 1282.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LACTEA INTEGRAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 23/04/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA BENITA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA BENITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA BENITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA BENITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA BENITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS 07/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS 03/2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS 07/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS 07/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCES DO AMARAL,RELATIVO AO MÊS 04/2014,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 03/2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 07/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 07/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 04/2014,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 04/2015,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA RELATIVO AO MÊS 04/2016,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/04/2019 | 1600.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/04/2019 | 478.70 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/04/2019 | 1189.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/04/2019 | 468.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2019 | 75.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2019 | 75.00 | 00010736276408 | LORENA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE(JOSE MACEDO DOS SANTOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 24/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 24/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 24/04/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/04/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL-COEGEMAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 25/04/2019 | 704.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTER A CONFECÇÃO DE CAMISAS, MATERIAL PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | CONST. REFORMAR EQUIPAR UNID SAUDE - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000968 | 25/04/2019 | 43000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA (FORD CAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL, CHASSI:9BFZH55L6K8348914,MOTOR:XNKGK8348914-KHCKCB9-B56S-5 DOOR HATCH-6 LITE- LOTAÇÃO 5,TIPO:AUTOMOVEL/ESOECIE PASSAGEIRO/POTENCIA85/CILINDRADA 997/MARCA FORD/COMBUSTIVEL FLEZ/COR INTERNA CINZA/ | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/04/2019 | 3770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2019 | 43000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA (FORD CAJ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL, CHASSI:9BFZH55L6K8348914,MOTOR:XNKGK8348914-KHCKCB9-B56S-5 DOOR HATCH-6 LITE- LOTAÇÃO 5,TIPO:AUTOMOVEL/ESOECIE PASSAGEIRO/POTENCIA85/CILINDRADA 997/MARCA FORD/COMBUSTIVEL FLEZ/COR INTERNA CINZA/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2019 | 112.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP E CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/04/2019 | 3186.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNCIPCIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2019 | 5929.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2019 | 37911.32 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2019 | 4818.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2019 | 4452.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2019 | 633.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2019 | 1278.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2019 | 4411.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2019 | 1093.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/04/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/04/2019 | 901.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/04/2019 | 371.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/04/2019 | 102.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2019 | 10147.78 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/04/2019 | 65.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA CONSELHEIRAS TUTELAR EM SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2019 | 23812.64 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2019 | 107794.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2019 | 23094.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2019 | 34122.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2019 | 19809.07 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2019 | 84747.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2019 | 6849.28 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2019 | 7052.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2019 | 14129.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2019 | 15187.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2019 | 3590.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2019 | 1643.57 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2019 | 660.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2019 | 11496.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2019 | 1624.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001026 | 30/04/2019 | 163900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL DE COR INTERNA TECIDO PRETO, COMBUSTIVEL:DIESEL,TIPO:MICROONIBUS,ESPECIE:16 PASSAGEIROS,COR EXTERNA:BRANCO,FIAT DUCATO ENGESIGMIC,O KM,CHASSI:3C6EFVEK4KE522353,MOTO:F1AE3481D7279748,MOD 2019/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/04/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGIVO EM PACIENTE CONSIDERADO CARENTE(DAMIANA MARQUES DE OLIVEIRA ARAUJO)DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2019 | 10701.87 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2019 | 6653.34 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2019 | 6758.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/04/2019 | 5000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICKUP 510(OEU8452/PB) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/05/2019 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA SERGIANE MONICA DANTAS NOGUEIRA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/05/2019 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA SERGIANE MONICA DANTAS NOGUEIRA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 02/05/2019 | 768.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULPO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA( LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE, E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE D EPICUI,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001039 | 02/05/2019 | 71568.71 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES E CISTERNAS DOMICILIARES PARA AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA,CONFORME ANEXO. | 00012017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001051 | 02/05/2019 | 1447.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 02/05/2019 | 444.00 | 14146578000165 | NASSER SPANIOL COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DIFUSOR DE AROMAS AIR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃO VINCULADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/05/2019 | 3081.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001045 | 02/05/2019 | 1912.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/05/2019 | 2056.40 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001047 | 02/05/2019 | 2382.75 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001048 | 02/05/2019 | 1713.49 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001049 | 02/05/2019 | 2220.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/05/2019 | 808.02 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV/CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 06/05/2019 | 564.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001055 | 06/05/2019 | 3502.03 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGC-9686)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001056 | 06/05/2019 | 3572.25 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001057 | 06/05/2019 | 1183.91 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001058 | 06/05/2019 | 2839.81 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001059 | 06/05/2019 | 1930.14 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001075 | 06/05/2019 | 1911.70 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 06/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADO EM:IVONETE ALVES DE LIMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 06/05/2019 | 705.50 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001077 | 06/05/2019 | 1412.61 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 06/05/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 06/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 06/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 06/05/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 06/05/2019 | 340.40 | 22127087000103 | O DIARIO OFICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001060 | 06/05/2019 | 2480.64 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARRO PIPA(NGQ-7921)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001061 | 06/05/2019 | 1354.06 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CARRO CACANBA(OGE-3577)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/05/2019 | 325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA SILAGEM 80X120 RECICLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 06/05/2019 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA 3 PONTAS ROCADEIRA LATERAL MASTER 1000,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 06/05/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV/CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001076 | 06/05/2019 | 249.25 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 07/05/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 07/05/2019 | 1158.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/05/2019 | 180.00 | 27180669000169 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO - 091.775.304-62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001093 | 07/05/2019 | 6422.22 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001094 | 07/05/2019 | 815.10 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001086 | 07/05/2019 | 10898.92 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 07/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 07/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001096 | 07/05/2019 | 2995.36 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001097 | 07/05/2019 | 2891.46 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001098 | 07/05/2019 | 17567.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001087 | 07/05/2019 | 7674.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001088 | 07/05/2019 | 7271.12 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001089 | 07/05/2019 | 2464.56 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001090 | 07/05/2019 | 3103.38 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001091 | 07/05/2019 | 3284.82 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001092 | 07/05/2019 | 2501.07 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001099 | 07/05/2019 | 5110.56 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 07/05/2019 | 2500.00 | 18113863000130 | EMPATECH - ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMOENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGENHARIA AMBIENTAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,PARCELA 02/07,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001095 | 07/05/2019 | 1557.27 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 08/05/2019 | 1160.40 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001101 | 08/05/2019 | 5937.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 08/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 08/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 09/05/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 09/05/2019 | 1460.00 | 07239645000120 | EMILLY E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE LX 1,98 X 0,92 X 0,30 CG-LR CRIST, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 09/05/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 09/05/2019 | 2994.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 09/05/2019 | 394.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LINCECIAMENTO 2018, DO CARRO DE PLACA OGF-0110, CHASSI:93ZL68C01D8446428 E RENAVAM:512683859,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001109 | 09/05/2019 | 6083.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001110 | 09/05/2019 | 2727.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 09/05/2019 | 3582.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 09/05/2019 | 667.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PRE ESCOLA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 09/05/2019 | 148.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AEE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 09/05/2019 | 1453.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001117 | 09/05/2019 | 1258.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001118 | 09/05/2019 | 3582.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001119 | 09/05/2019 | 1453.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001120 | 09/05/2019 | 667.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001121 | 09/05/2019 | 148.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AEE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001122 | 09/05/2019 | 3582.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001123 | 09/05/2019 | 148.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO AEE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001124 | 09/05/2019 | 667.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A PRE ESCOLA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001125 | 09/05/2019 | 1453.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CRECHE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 09/05/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 09/05/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2019 | 530.93 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2019 | 191.00 | 27503670000187 | GIORGIO DUART TELES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ( GRUPO DE GRAVIDAS),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 10/05/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/05/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/05/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/05/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/05/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/05/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FMAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 10/05/2019 | 337.83 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/05/2019 | 145.24 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/05/2019 | 2034.96 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 10/05/2019 | 600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/05/2019 | 2050.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2019 | 7080.95 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2019 | 15308.28 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2019 | 39028.47 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2019 | 35906.19 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2019 | 6514.47 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2019 | 14083.61 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/05/2019 | 3000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENDA DE CAPAS PARA BANCO DOS ONIBUS COM INSTALAÇÃO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOS ONIBUS VW15.190,EOD ESCOLAR DE PLACA NQD-2616 ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 10/05/2019 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2019 | 18828.79 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2019 | 17322.48 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2019 | 1937.70 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2019 | 5637.59 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2019 | 22709.76 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/05/2019 | 500.00 | 20945004000150 | SERIGRAFIA ARTCOREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL-2019,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/05/2019 | 363.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 10/05/2019 | 4435.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2019 | 25559.59 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2019 | 23514.82 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/05/2019 | 800.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 1,90X90 CH 26 W3,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/05/2019 | 391.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 10/05/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | ,0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 13/05/2019 | 2006.55 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 13/05/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 13/05/2019 | 515.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 13/05/2019 | 600.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEY DOS SANTOS-04679449462 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM AS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 14/05/2019 | 300.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA-79699103434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONERTO DA CAIXA DE SOM DOS PROGRAMAS SOCIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 14/05/2019 | 5000.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 14/05/2019 | 150.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 14/05/2019 | 158.04 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 14/05/2019 | 168.00 | 00070351721495 | RAYAN UALYS DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 14/05/2019 | 8149.80 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASLADO DE CORPO E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 14/05/2019 | 4150.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2019 | 540.00 | 00008202984416 | MARIA NAELMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2019 | 540.00 | 00004089916402 | ADILENE DOS S.ALVES E OUTROS-SEC. SAUDE COMIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 14/05/2019 | 404.78 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 15/05/2019 | 444.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001199 | 15/05/2019 | 9931.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001200 | 15/05/2019 | 1599.36 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 15/05/2019 | 465.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 15/05/2019 | 150.00 | 00081930399472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DOS SANTOS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 15/05/2019 | 102.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA LUCI ALVES NUNES,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/05/2019 | 375.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 15/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 15/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 15/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 15/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 15/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 15/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2019 | 4919.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2019 | 75.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2019 | 225.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 15/05/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONYABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 15/05/2019 | 242.91 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU IRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 15/05/2019 | 375.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 15/05/2019 | 8520.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONE, CAMISA E CALÇA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001193 | 15/05/2019 | 2599.09 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENT DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 15/05/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2019 | 1100.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 16/05/2019 | 203.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 16/05/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 16/05/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 16/05/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/05/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 16/05/2019 | 150.00 | 00007864553494 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 16/05/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 16/05/2019 | 150.00 | 00001938164407 | MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 16/05/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 16/05/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 16/05/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 16/05/2019 | 150.00 | 00002679075404 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 16/05/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 16/05/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 16/05/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 16/05/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 16/05/2019 | 486.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-0074 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 16/05/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-0064 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001245 | 16/05/2019 | 511.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001246 | 16/05/2019 | 1113.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001252 | 17/05/2019 | 2673.03 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2019 | 150.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 17/05/2019 | 500.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA-00214654109 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 20/05/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 20/05/2019 | 358.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA FESTEJO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2019 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTAS MAQUINAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA BRANCO B4T-710L 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 21/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 21/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/05/2019 | 2583.80 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS,PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 21/05/2019 | 1653.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS,PRESTADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001264 | 21/05/2019 | 162.91 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 21/05/2019 | 1478.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 21/05/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 21/05/2019 | 1982.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 21/05/2019 | 6825.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 21/05/2019 | 827.80 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 22/05/2019 | 1040.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DIVERSOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CPNFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 22/05/2019 | 810.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 22/05/2019 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETO E SERVÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 22/05/2019 | 400.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES PARA TODAS AS MÃES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 22/05/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2019 | 1094.00 | 00005612499469 | HAVI LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 22/05/2019 | 290.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001272 | 22/05/2019 | 10077.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 22/05/2019 | 130.00 | 00007256032404 | JOSE LUCIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 22/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA,REALIZADO EM:ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 22/05/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL,REALIZADO EM:ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 22/05/2019 | 379.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001277 | 22/05/2019 | 24359.57 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMNETOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001278 | 22/05/2019 | 7483.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 22/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 22/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/05/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001297 | 23/05/2019 | 1363.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LACTEA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 23/05/2019 | 1445.00 | 14315700000180 | WINIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE CARRO DE PORTE PEQUENO E DA VAN PERTENCENTE A ESTÁ SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 23/05/2019 | 461.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 23/05/2019 | 285.00 | 03762656000130 | TOPPNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH EXCELL PARA O VEICULO FORD KA QSD-5916,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001294 | 23/05/2019 | 1468.94 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 23/05/2019 | 503.06 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGc-9686)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001296 | 23/05/2019 | 831.57 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 23/05/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 23/05/2019 | 1718.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/05/2019 | 1198.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 23/05/2019 | 952.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES PARA TODAS AS MÃES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 23/05/2019 | 483.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 23/05/2019 | 1317.50 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2019 | 60.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE,EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 27/05/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 27/05/2019 | 320.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTIADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA SALA DO DENTISTA DE SAUDE DO POÇO DE PEDRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 27/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 27/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/05/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 28/05/2019 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA LUCI ALVES NUNES,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 29/05/2019 | 265.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 29/05/2019 | 225.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2019 | 2156.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2019 | 633.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2019 | 3746.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2019 | 3454.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2019 | 37402.82 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2019 | 6841.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/05/2019 | 3767.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/05/2019 | 500.00 | 19326130000147 | OFICINA DO PEU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A MOTOR NOVO GAS E SERVICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2019 | 25782.03 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2019 | 34627.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2019 | 18082.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2019 | 107350.06 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2019 | 23741.01 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEG.OBRIGATORIO,DO CARRO DE PLACA OGA-8740,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2019 | 8472.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2019 | 3598.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2019 | 1098.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2019 | 1278.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2019 | 4411.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/05/2019 | 1184.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/05/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/05/2019 | 2084.86 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULOS,DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/05/2019 | 2337.01 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULOS,DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/05/2019 | 315.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,(CORSA QFK:8567) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/05/2019 | 405.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,(CORSA QFK:8497) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/05/2019 | 85.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2019 | 19707.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2019 | 4046.15 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2019 | 15187.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2019 | 15136.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2019 | 1398.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2019 | 83208.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2019 | 12078.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2019 | 10369.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2019 | 6728.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/05/2019 | 917.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULPO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA( LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE, E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE D EPICUI,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/05/2019 | 72.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/05/2019 | 215.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 31/05/2019 | 1150.00 | 14315700000180 | WINIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO PEFURADO COM INSTALAÇÃO EM VIDRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2019 | 303.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DO CONSELHO ESCOLAR DO CONSELHO DE ESCOLA PROF.BENITA DOS SANTOA CORDEIRO,RELATIVO AO MÊS 03/2018,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 31/05/2019 | 590.08 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 31/05/2019 | 315.95 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/05/2019 | 199.08 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 31/05/2019 | 130.72 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 31/05/2019 | 243.97 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/05/2019 | 417.67 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/05/2019 | 125.50 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/06/2019 | 1033.14 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/06/2019 | 858.94 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/06/2019 | 387.95 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/06/2019 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/06/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001392 | 03/06/2019 | 310.22 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/06/2019 | 1976.00 | 00011210214415 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA "ENCANTO DAS PEDRAS" DOS COLABORADORES DO EVENTO FEMOCS, PARCERIA ENTRE UEPB, CENEP E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/06/2019 | 477.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO FEMOCS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/06/2019 | 228.80 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE PARA O ENCONTRO DAS MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/06/2019 | 14.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/06/2019 | 663.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001403 | 04/06/2019 | 1559.10 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001404 | 04/06/2019 | 1961.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001405 | 04/06/2019 | 1634.40 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001406 | 04/06/2019 | 1934.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001407 | 04/06/2019 | 2496.15 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001408 | 04/06/2019 | 1927.54 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001409 | 04/06/2019 | 2450.88 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001410 | 04/06/2019 | 2542.92 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 04/06/2019 | 89.99 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E RELOGIOS DE PAREDE PARA O USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 04/06/2019 | 205.48 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 04/06/2019 | 306.33 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO NASF ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/06/2019 | 109.40 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2019 | 300.00 | 00009000029481 | IASMIN DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA IASMIN DINIZ DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAÇÃO DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 05/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 05/06/2019 | 832.25 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAIS FISOTERAPICOS PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 05/06/2019 | 832.25 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAIS FISOTERAPICOS PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 05/06/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001412 | 05/06/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/06/2019 | 1668.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVBIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO E CONTRATAÇÃO DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ PARA FESTEJO JUNINO ARRAIÁ DA CORUJINHA REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 05/06/2019 | 600.00 | 14927960000106 | EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS-32760833453 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA MAÇIÇA PARA A SALA DO CADASTRO ÚNICO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 06/06/2019 | 709.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 06/06/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV)RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 06/06/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 06/06/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 06/06/2019 | 541.57 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOIS REGISTROS DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCÊS DO AMARAL E REG. E REGIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 06/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 07/06/2019 | 2000.00 | 26725331000182 | J D ALBURQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCES A ESSA SECRETRAIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 07/06/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/06/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 07/06/2019 | 342.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE QUADRO DE MADEIRA COM VIDRO PARA MOLDURAR AS FOTOS DOS IDOSOS DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 07/06/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 07/06/2019 | 420.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/06/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 10/06/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/06/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 10/06/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/06/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PSB-FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001454 | 10/06/2019 | 282.72 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA 4.3 (QFF-2119)DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2019 | 2061.55 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2019 | 20961.90 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2019 | 5658.09 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2019 | 17831.75 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2019 | 16405.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS ORDINÁRIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 10/06/2019 | 482.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/06/2019 | 328.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/06/2019 | 675.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001450 | 10/06/2019 | 2770.44 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES(OGF-2272)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001451 | 10/06/2019 | 513.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO GOL (OFX 2151), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001453 | 10/06/2019 | 2034.03 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGC-9686)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/06/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2019 | 6966.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2019 | 39130.34 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO-60%) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2019 | 14880.23 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2019 | 7571.97 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2019 | 13689.81 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO-60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2019 | 35999.92 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001474 | 10/06/2019 | 639.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E EMBREAGEM NO VEICULO FORD KA (QSD 5916), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001475 | 10/06/2019 | 3133.58 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA (QSD-5916)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001476 | 10/06/2019 | 756.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS DIANTEIROS E TRAZEIROS NO VEICULO FORD KA (QSD 5896), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001477 | 10/06/2019 | 2815.71 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA (QSD-5896)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001478 | 10/06/2019 | 2924.74 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL G7(OFX-2151)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001479 | 10/06/2019 | 360.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS NO VEICULO KOMBI (MMP-0468), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001480 | 10/06/2019 | 2672.30 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO KOMBI(MMP-0468)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/06/2019 | 84.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/06/2019 | 3655.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001455 | 10/06/2019 | 495.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMBREAGEM E ARREFECIMENTO DO VEICULO UNO(KHU:3973), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001456 | 10/06/2019 | 2088.11 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO (KHU-3973),DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2019 | 23156.74 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2019 | 25170.37 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 10/06/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | ,0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/06/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001489 | 11/06/2019 | 1355.56 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW(NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 11/06/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 11/06/2019 | 1373.75 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001501 | 12/06/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/06/2019 | 150.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/06/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001497 | 12/06/2019 | 564.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/06/2019 | 400.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001500 | 12/06/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001499 | 12/06/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/06/2019 | 225.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 12/06/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001502 | 12/06/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/06/2019 | 418.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 12/06/2019 | 1599.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ,PARA COMPOR A UNIDADE BASICA DE SAUDE , CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001514 | 13/06/2019 | 890.61 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001515 | 13/06/2019 | 5046.91 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 13/06/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 13/06/2019 | 163.59 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 14/06/2019 | 203.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 14/06/2019 | 150.00 | 00029605517884 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS MERCES MELO SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 14/06/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 14/06/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 14/06/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 14/06/2019 | 150.00 | 00001558159460 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 14/06/2019 | 150.00 | 00001938164407 | MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DA GUIA MACEDO DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 14/06/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 14/06/2019 | 150.00 | 00006194660490 | ADEILMA DE SOUTO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADEILMA DE SOUTO NOBREGA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 14/06/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 14/06/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 14/06/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 14/06/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 14/06/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 14/06/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 14/06/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/06/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001549 | 17/06/2019 | 331.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001550 | 17/06/2019 | 180.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/06/2019 | 2222.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001553 | 17/06/2019 | 4078.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAE ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0001554 | 17/06/2019 | 267.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAE ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001557 | 17/06/2019 | 16929.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/06/2019 | 262.16 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001548 | 17/06/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DE CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001568 | 18/06/2019 | 2850.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000-20 CR600, CAMARA 1000R20 E PROTETOR ARO 20 SBN,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA(PLACA OGE-3577)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 18/06/2019 | 5827.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 18/06/2019 | 2284.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001561 | 18/06/2019 | 342.57 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAL E OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001562 | 18/06/2019 | 201.04 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAL E OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001563 | 18/06/2019 | 177.82 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAL E OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001565 | 18/06/2019 | 876.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO GOL(PLACA OFX-2151)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001566 | 18/06/2019 | 2850.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000-20 CR600, CAMARA 1000R20 E PROTETOR ARO 20SBN,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS(PLACA NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001567 | 18/06/2019 | 3890.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS(PLACA NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 18/06/2019 | 400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 18/06/2019 | 1259.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 18/06/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 18/06/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001585 | 19/06/2019 | 3434.74 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001595 | 19/06/2019 | 11888.26 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001596 | 19/06/2019 | 6547.38 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001584 | 19/06/2019 | 2987.79 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001574 | 19/06/2019 | 175.95 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001602 | 19/06/2019 | 17452.41 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001573 | 19/06/2019 | 1502.69 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW(NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001577 | 19/06/2019 | 2215.76 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 19/06/2019 | 550.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PINTURA DE LETREIROS PARA A REFORMA DO GINASIO,CONFORME AENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001589 | 19/06/2019 | 3095.37 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001590 | 19/06/2019 | 3529.14 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001591 | 19/06/2019 | 3336.57 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001592 | 19/06/2019 | 2762.79 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001593 | 19/06/2019 | 8170.94 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001594 | 19/06/2019 | 7916.22 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001578 | 19/06/2019 | 1986.40 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 19/06/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 19/06/2019 | 259.00 | 00005839636410 | JOÃO WILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCOIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001586 | 19/06/2019 | 2689.50 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/06/2019 | 1075.00 | 00011870025423 | EDUARDO DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E REPARTIÇOES PÚBLICAS NO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001587 | 19/06/2019 | 948.66 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001588 | 19/06/2019 | 7030.77 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001575 | 19/06/2019 | 428.04 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001576 | 19/06/2019 | 390.15 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2019 | 6014.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 21/06/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 21/06/2019 | 700.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 21/06/2019 | 590.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001609 | 21/06/2019 | 1282.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LACTEA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001610 | 21/06/2019 | 15273.70 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 21/06/2019 | 225.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 25/06/2019 | 4435.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001616 | 25/06/2019 | 17567.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001617 | 25/06/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 25/06/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001619 | 25/06/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 25/06/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/06/2019 | 1198.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001621 | 26/06/2019 | 5000.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 26/06/2019 | 922.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RELE FOTO ELETRICO NA QR53 E UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/06/2019 | 1430.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO E ALUGUEL DO SOM PARA O FESTEJO JUNINO DO 11° FORRÓ DO APRIJÃO NO DIA 23 D EJUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 26/06/2019 | 960.00 | 00004753717801 | ANTONIO HIDALGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL N.P "EM 03 APRESENTAÇÕES MUSICAIS" NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 26/06/2019 | 1191.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDAJOEDSON FELIPE E ANDERSON SANFONEIRO EM FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 26/06/2019 | 1191.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA " WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS" EM FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2019 | 6431.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2019 | 37688.92 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2019 | 3746.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2019 | 1497.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2019 | 3941.49 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2019 | 25449.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2019 | 119820.71 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2019 | 27042.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2019 | 34576.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2019 | 6429.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2019 | 16964.78 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2019 | 419.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2019 | 522.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2019 | 141.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2019 | 20.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2019 | 1398.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2019 | 3435.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/06/2019 | 1185.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 92.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2019 | 8833.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO(EFETIVP)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2019 | 3899.95 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/06/2019 | 4350.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2019 | 83913.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2019 | 9126.31 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2019 | 9250.20 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2019 | 14439.03 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2019 | 14000.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2019 | 21477.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2019 | 3928.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2019 | 5333.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2019 | 7042.88 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2019 | 7444.31 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2019 | 3435.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2019 | 12797.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2019 | 11070.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/07/2019 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO NAPOLEÃO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/07/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO NAPOLEÃO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/07/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO NAPOLEÃO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/07/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO NAPOLEÃO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/07/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR ANTONIO NAPOLEÃO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/07/2019 | 90.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/07/2019 | 1546.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000014201 | 0001687 | 01/07/2019 | 10275.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/07/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/07/2019 | 2307.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/07/2019 | 271.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2019 | 4000.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/07/2019 | 3534.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/07/2019 | 480.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/07/2019 | 1248.00 | 24710059000131 | MARCIO GREYCK RIBEIRO D ELIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM MADEIRA E PEDRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/07/2019 | 425.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO CADASTRO UNICO DESSA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/07/2019 | 360.00 | 00004753717801 | ANTONIO HIDALGO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO COM GRUPO MUSICAL NP DURANTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA COM BENEFICIARIOS DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA" NA COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO ABREU EM JUNHO DO CORENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/07/2019 | 1189.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/07/2019 | 955.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATRAÇÃO MUSICAL "GAMADÕES DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/07/2019 | 1430.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL ANTONIO DANTAS E BANDA NOS FESTEJO JUNINO DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA E NO FORRÓ DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA,REALIZADO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001714 | 02/07/2019 | 2926.25 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001715 | 02/07/2019 | 2671.70 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001716 | 02/07/2019 | 2310.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001717 | 02/07/2019 | 3303.50 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001718 | 02/07/2019 | 2494.64 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001722 | 02/07/2019 | 3379.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001712 | 02/07/2019 | 2565.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA,TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCAS DE CABOS DO CAMBIO NO ONIBUS IVECO (OGF-0110), TROCA DO KIT DE CENTRO NO ONIBUS VW (NQD-2616, E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS IVECO (OGC-9686), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001713 | 02/07/2019 | 3325.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXOS DE MOLA E TROCA DE BORRACHA DA CUICA NO ONIBUS VOLARE (OGA-8740), TROCA DE CASQUILHO DO MOTOR E SERVIÇO DE FEIXOS DE MOLA NO ONIBUS VW(NQC-2825) E TROCA DE LONAS DE FREIO NO ONIBUS (NQD-7921), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001723 | 02/07/2019 | 19751.71 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001727 | 02/07/2019 | 3115.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS IVECO (OGC-9686), SERVIÇOS DE IGNIÇÃO E ILUMINAÇÃO NO ONIBUS IVECO (OGF-0110) E A RECUPERAÇAO ELETRICA DO ONIBUS VOLARE (OGA-8740), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001721 | 02/07/2019 | 2361.87 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001725 | 02/07/2019 | 14530.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 02/07/2019 | 650.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE EDNA MARIA DE MEDEIROS SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001720 | 02/07/2019 | 1770.18 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/07/2019 | 96.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/07/2019 | 80.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001719 | 02/07/2019 | 2419.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001724 | 02/07/2019 | 17810.46 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001728 | 02/07/2019 | 1602.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CONVERSOR DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/07/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 03/07/2019 | 300.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA DE NEFROLOGIA INFANTIL NA PACIENTE BIANCA VALENTINA MELO DOS SANTOS,RESIDENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 03/07/2019 | 729.00 | 00005612499469 | HAVI LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001733 | 03/07/2019 | 1691.28 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001734 | 03/07/2019 | 565.27 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/07/2019 | 358.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/07/2019 | 961.60 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FSETIVIDADES JUNINAS COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/07/2019 | 1060.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E FAIXA PARA O SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 04/07/2019 | 395.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 04/07/2019 | 300.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTA COM O PSIQUIATRA PARA A PACIENTE MARIA CLARA DE MACEDO SILVA, PORTADORA DO CPF: 123.411.784-30, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/07/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/07/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/07/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 05/07/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/07/2019 | 280.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/07/2019 | 2780.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO MULTIUSO, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, UM ARMARIO E ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 08/07/2019 | 1190.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001752 | 08/07/2019 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 04 PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGE-3577),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001754 | 08/07/2019 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001753 | 08/07/2019 | 9060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS 1400X20 TRAÇÃO NO VEICULO PATROL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 09/07/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001761 | 09/07/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/07/2019 | 4000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASESSORIA NA EXECUÇÃO DS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS(RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO,JUNTO AO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001757 | 09/07/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 09/07/2019 | 2330.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE(CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2019 | 24945.37 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2019 | 22949.74 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001793 | 10/07/2019 | 932.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001794 | 10/07/2019 | 3632.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001795 | 10/07/2019 | 411.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001796 | 10/07/2019 | 1572.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/07/2019 | 535.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE CINCO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/07/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE SEIS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/07/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE TRES BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/07/2019 | 304.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/07/2019 | 314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2019 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2019 | 19.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2019 | 18150.11 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2019 | 16698.10 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2019 | 5675.94 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-TER-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2019 | 19293.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2019 | 1966.79 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2019 | 6966.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2019 | 38950.75 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DOS 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2019 | 14626.15 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2019 | 7571.97 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE , DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2019 | 35834.69 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DOS 60% (MAGISTÉRIO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2019 | 13456.06 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/07/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/07/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/07/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/07/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/07/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/07/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/07/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/07/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/07/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 11/07/2019 | 777.30 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO PREDIO DO CRAS, VINCULADO A ESSA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/07/2019 | 1050.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS IRAN COELHO DANTAS, BENITA DOS SANTOS CORDEIRO, CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL E PARA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO ABREU, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 11/07/2019 | 600.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ORNAMENTAÇÃO DO BECO DA CULTURA PARA O EVENTO DO FEMOCS, EVENTO REALIZADO EM MAIO EM PARCERIA COM A UFPB, CENEP E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 11/07/2019 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/07/2019 | 500.00 | 19326130000147 | OFICINA DO PEU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DE FREEZER E UM MOTOR NOVO, PARA A ESCOLA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO, ORGÃO VINCULADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 11/07/2019 | 449.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 11/07/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE MENOR JOSÉ MIGUEL SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 12/07/2019 | 150.00 | 00079806635434 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR FRANCISCO MEDEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/07/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISIOQUIMICA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO ESCAVADO NA COMUNIDADE DO BAXIO, ZONA RURAL PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 12/07/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001820 | 12/07/2019 | 913.71 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001821 | 12/07/2019 | 1015.31 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001822 | 12/07/2019 | 536.97 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 12/07/2019 | 95.00 | 27503670000187 | GIORGIO DUART TELES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ( GRUPO DE GRAVIDAS),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 12/07/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001823 | 15/07/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001824 | 15/07/2019 | 808.67 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/07/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001829 | 15/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001830 | 15/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA", CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 16/07/2019 | 565.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JASSA GRUPO DE SERVI?OS- JACINTO AMARO DANTAS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DO BEM",EM AÇÃO DE SAUDE E PREVENÇÃO ÁS DOENÇAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, QUE SERÁ REALIZADO EM 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 16/07/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 16/07/2019 | 225.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 16/07/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 16/07/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 16/07/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/07/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 16/07/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 16/07/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 16/07/2019 | 150.00 | 00096393327472 | TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TEREZINHA CORDEIRO DE MACEDO,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010612116492 | VALERIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VALERIA DO N.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070352260440 | EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 16/07/2019 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA IRACILDA FRANSCISCA DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 16/07/2019 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA IRACILDA FRANSCISCA DA SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 16/07/2019 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 16/07/2019 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 16/07/2019 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/07/2019 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/07/2019 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 16/07/2019 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 16/07/2019 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/07/2019 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 16/07/2019 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DANTAS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 16/07/2019 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DANTAS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 16/07/2019 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA CLAUDIA DOS SANTOS AVELINO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/07/2019 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA CLAUDIA DOS SANTOS AVELINO,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 16/07/2019 | 675.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 16/07/2019 | 159.51 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 16/07/2019 | 405.00 | 12408566000136 | SILVER CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 16/07/2019 | 40.41 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 16/07/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 16/07/2019 | 6957.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 16/07/2019 | 2417.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 16/07/2019 | 173.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/07/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/07/2019 | 813.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 17/07/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202014 | 0001890 | 17/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/07/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001892 | 17/07/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202017 | 0001896 | 17/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 17/07/2019 | 122.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA VITORIA MARIA DOS SANTOS SILVA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 17/07/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORALANUCIA VIRGINIO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/07/2019 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA LANUCIA VIRGINIO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 17/07/2019 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA LANUCIA VIRGINIO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001880 | 17/07/2019 | 534.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001881 | 17/07/2019 | 1045.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICO DO INVERSOR DO CAMBIO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 17/07/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | ,0IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 17/07/2019 | 400.00 | 30079860000123 | INOVA LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTES:_______________________, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001895 | 17/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0001894 | 17/07/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/07/2019 | 1870.00 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001901 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/07/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EM PACIENTE CONSIDERADO CARENTE(FRANCILENE VITORIA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 18/07/2019 | 375.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 18/07/2019 | 1228.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/07/2019 | 5616.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001910 | 19/07/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0001909 | 19/07/2019 | 288.36 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADO EM: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/07/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001916 | 22/07/2019 | 1233.53 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/07/2019 | 180.00 | 00008202984416 | MARIA NAELMA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/07/2019 | 180.00 | 00009000029481 | IASMIN DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA IASMIN DINIZ DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/07/2019 | 900.00 | 34089165000101 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO ENCONTRO SOBRE TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COM OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001919 | 22/07/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGE-3577),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 22/07/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 22/07/2019 | 1094.00 | 00005839636410 | JOÃO WILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCOIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/07/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 22/07/2019 | 1198.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001922 | 22/07/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2272,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001927 | 23/07/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/07/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA SEVA VT140/DT1050 PARA O VEICULO RENAVAM (PLACA QSF-0064), CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/07/2019 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO E CONFIGURAÇÃO SEVA, NO VEÍCULO RENAVAM (QSF-0064), PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001930 | 23/07/2019 | 7802.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001931 | 23/07/2019 | 3620.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 23/07/2019 | 1442.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001935 | 23/07/2019 | 1022.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001936 | 23/07/2019 | 16246.30 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 24/07/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE PAULO ROBERTO DA COSTA, CONSIDERADO PACIENTE ACRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 24/07/2019 | 2405.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 24/07/2019 | 247.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001937 | 24/07/2019 | 95.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001938 | 24/07/2019 | 187.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001939 | 24/07/2019 | 148.55 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001940 | 24/07/2019 | 95.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001941 | 24/07/2019 | 2782.70 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS M. BENS(OFG-22272)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001942 | 24/07/2019 | 651.49 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/07/2019 | 75.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUIASS DE PREÇOS DE KITS DE BEBE, REVELAR FOTOS E DEIXAR IMPRESSORA NO CONSERTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/07/2019 | 180.00 | 00007039270439 | MARIA DE LOURDES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/07/2019 | 150.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CARNAÚBA DOS DANTAS PARA VISITA AO PARQUE ECOLÓGICO SUATENTÁVEL DESENVOLVIDO PELA GESTÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 25/07/2019 | 343.90 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 25/07/2019 | 396.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 25/07/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE RAIMUNDO RAMOS DE SOUTO, CONSIDERADO PACIENTE ACRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 25/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADO EM: GENIVAL ALVES PEREIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 25/07/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOFLURESCEINIGRAFIA MONOCULAR NO PACIENTE: JOSE GOBERTO DE ALMEIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 25/07/2019 | 1500.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, MONITOR 18 5P AOC,TECLADO PRETO MAXPRINT ,HD 500GB,GABINETE MICRO-ATX, MOUSE COLORS BLACK, MEMORIA DE 4GB/1333 KINGSTON, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 25/07/2019 | 2090.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CATALIZADOR E CONSERTO DO SISTEMA ARLA DO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL (NQD - 7921), PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 26/07/2019 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS QUE CELEBRAM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/07/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/07/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/07/2019 | 144.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/07/2019 | 144.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/07/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/07/2019 | 115.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2019 | 7180.92 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/07/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-RET-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/07/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DO PACOTE DE CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS PARTICIPANTES DA XXII OBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 31/07/2019 | 3902.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2019 | 25509.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2019 | 109726.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2019 | 23351.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2019 | 34927.45 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2019 | 6731.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2019 | 17963.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002018 | 31/07/2019 | 4980.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20 CENTELLA CR 600 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS(PLACA OGC-9686), DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002019 | 31/07/2019 | 7780.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS(PLACA NQD2616)E AO VEICULO ONIBUS (OGF-0110), DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2019 | 1398.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2019 | 4735.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2019 | 1109.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 31/07/2019 | 114.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 31/07/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 31/07/2019 | 1234.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 31/07/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/07/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2019 | 8556.15 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2019 | 5199.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2019 | 84118.51 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2019 | 8988.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2019 | 13795.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2019 | 4501.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2019 | 14399.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2019 | 12875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2019 | 3590.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2019 | 2757.05 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2019 | 8348.35 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002017 | 31/07/2019 | 1352.00 | 13990321000122 | AC PNEUS E PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14 PARA VEICULO GOL (QSC-6989), PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2019 | 11371.94 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2019 | 6320.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2019 | 14382.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2019 | 6612.64 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2019 | 4549.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001973 | 31/07/2019 | 55460.90 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO RELATIVO A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA-PB(PREGÃO N°0002/2018 E CONTRATO DA CAIXA DE N° 1030034-34/2016),CONFORME ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/07/2019 | 147.89 | 48740351011442 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DEB ENTREGA DE UMA LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2019 | 6733.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2019 | 37869.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2019 | 3746.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2019 | 3454.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/08/2019 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/08/2019 | 346.00 | 00005782498471 | JOVANA DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS PARA APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/08/2019 | 237.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/08/2019 | 110.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/08/2019 | 0.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/08/2019 | 300.00 | 19326130000147 | OFICINA DO PEU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GÁS, TROCA DE FILTRO E LIMPEZA NO SISTEMA, PARA A CRECHE LUZIA MÊRCES DO AMARAL, ORGÃO VINCULADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/08/2019 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA EPSON E RESET DOS SISTEMAS CONTINUOS DE PAPEL NA ESCOLA PROFESSORA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/08/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/08/2019 | 175.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA VIAGEM AO SITIO SÃO JOÃO EM CAMPINA GRANDE COM A COORDENAÇÃO DE CRAS PARA AGENDAR VISITA COM O GRUPO DE IDOSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "PROGRAMA BOLSA FAMILIA ",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002035 | 02/08/2019 | 1999.80 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002036 | 02/08/2019 | 2293.16 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002037 | 02/08/2019 | 2190.55 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002038 | 02/08/2019 | 1137.50 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002039 | 02/08/2019 | 1988.05 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE DESSALINIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADAE DO BAIXIO, PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002046 | 06/08/2019 | 1133.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002047 | 06/08/2019 | 1066.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002048 | 06/08/2019 | 3402.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002049 | 06/08/2019 | 459.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 06/08/2019 | 158.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS EM TECIDO PARA FANFARRA DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002055 | 07/08/2019 | 2200.50 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 07/08/2019 | 500.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO E NA CONFECÇAO DE UM BANNER DE 2M X 0,80M, PARA EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002058 | 07/08/2019 | 18427.67 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 07/08/2019 | 234.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002060 | 07/08/2019 | 13999.88 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002059 | 07/08/2019 | 19528.36 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002062 | 07/08/2019 | 756.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002061 | 07/08/2019 | 1804.41 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002056 | 07/08/2019 | 498.78 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002057 | 07/08/2019 | 3076.04 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 07/08/2019 | 1268.00 | 24710059000131 | MARCIO GREYCK RIBEIRO D ELIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM MADEIRA E PEDRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002070 | 08/08/2019 | 520.18 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 08/08/2019 | 1790.00 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BUCAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002067 | 08/08/2019 | 1078.11 | 17603098000174 | D&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 08/08/2019 | 208.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE UM TECLADO PADRAO USB 60814-5 E 10 RESMA DE PAPEL A4,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 08/08/2019 | 160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTNCIA EMEPOENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002073 | 08/08/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002072 | 08/08/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 08/08/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002071 | 08/08/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/08/2019 | 252.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 09/08/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/08/2019 | 16581.26 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/08/2019 | 18023.11 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2019 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2019 | 5697.58 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-RET-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/08/2019 | 6966.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/08/2019 | 7571.97 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/08/2019 | 14682.53 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/08/2019 | 39379.96 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/08/2019 | 36229.57 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/08/2019 | 13507.93 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 09/08/2019 | 500.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 09/08/2019 | 640.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/08/2019 | 22085.14 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2019 | 24005.59 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 09/08/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 09/08/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 09/08/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 09/08/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 09/08/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 09/08/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 09/08/2019 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 09/08/2019 | 1189.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 12/08/2019 | 1105.00 | 00032761147472 | SEVERINO DO RAMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E MELHORAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 12/08/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 12/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 12/08/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002110 | 12/08/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 12/08/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 12/08/2019 | 4.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 12/08/2019 | 480.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM ESPELHO 2.00 X 1.00 COLADO E UMA INSTALAÇÃO DE VIDROS COLADO METRAGEM 1.49, NA CRECHE LUZIA MERCES DO AMARAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 12/08/2019 | 520.00 | 31353707000105 | DDE SERIGRAFIA E COMUNIÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PADRÕES DE TIME DE FUTEBOL PARA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 12/08/2019 | 675.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 12/08/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 12/08/2019 | 460.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2019 | 60.00 | 00009107887400 | RAMON A SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 12/08/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202017 | 0002127 | 13/08/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/08/2019 | 5000.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR, DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 13/08/2019 | 199.50 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIOES DE FUTEBOL, ADULTO (38/43) E INFANTIL (33/36), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRAN COELHO DANTAS, PARA OS JOGOS REGIONAIS ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 13/08/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002128 | 13/08/2019 | 67.60 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002129 | 13/08/2019 | 509.96 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002130 | 13/08/2019 | 162.60 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002131 | 13/08/2019 | 90.71 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 13/08/2019 | 1955.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR PRESTADO EM FAVOR DA PACIENTE - MARIA JANAYNA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/08/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/08/2019 | 1156.54 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "CRAS",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 14/08/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 14/08/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002163 | 14/08/2019 | 896.80 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO PREDIO DO CREAS, VINCULADO A ESSA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/08/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV)RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/08/2019 | 950.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CAPOEIRA COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO ABREU, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 14/08/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO "CRAS",CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 14/08/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 14/08/2019 | 150.00 | 00070352260440 | EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 14/08/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 14/08/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 14/08/2019 | 150.00 | 00010738736414 | MARIA DAS VITORIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS A.DE OLIVEIRA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 14/08/2019 | 150.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 14/08/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 14/08/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 14/08/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 14/08/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 14/08/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 14/08/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 14/08/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003777217433 | TEREZINHA JUCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 14/08/2019 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 14/08/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/08/2019 | 250.00 | 10781097000170 | DOMINGUES REUMATOLOGIA CONSULTORIO MEDICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE:JEAN CARLOS DE MACEDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002166 | 14/08/2019 | 428.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 14/08/2019 | 159.59 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 14/08/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 14/08/2019 | 188.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/08/2019 | 466.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 14/08/2019 | 118.24 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002180 | 15/08/2019 | 183.35 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEICULO GOL G7 (OFX 2151), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002181 | 15/08/2019 | 1730.10 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO GOL G7(OFX-2151)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002182 | 15/08/2019 | 183.35 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO E SISTEMA DE COMB. NO VEICULO FORD KA (QSD 5916), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002183 | 15/08/2019 | 2005.39 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA (QSD-5916)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002184 | 15/08/2019 | 93.51 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO FORD KA (QSD 5896), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002185 | 15/08/2019 | 2012.39 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA (QSD-5896)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002186 | 15/08/2019 | 311.70 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E EMBREAGEM NO VEICULO CORSA CLASSIC(QFK 8567), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002187 | 15/08/2019 | 2925.87 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC (QFK 8567),DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002178 | 15/08/2019 | 403.37 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIO NO VEICULO FIESTA (QFF 2119), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002179 | 15/08/2019 | 3062.85 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA 4.3 (QFF-2119)DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 16/08/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS EXECUÇAO DE OBRAS LTDA | IMPORRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50% DO PAGAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO DAS RUAS: SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA, JAILSON GOMES DANTAS E HENRIQUE QUIRINO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 19/08/2019 | 789.99 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 19/08/2019 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 03 PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGE-3577),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 19/08/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 19/08/2019 | 4062.50 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASESSORIA NA EXECUÇÃO DS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS(RGPS), CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO,JUNTO AO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/08/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 20/08/2019 | 199.99 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/08/2019 | 1094.00 | 00005839636410 | JOÃO WILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCOIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/08/2019 | 1298.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/08/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 20/08/2019 | 2932.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 20/08/2019 | 6729.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2019 | 4660.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2019 | 24748.52 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2019 | 167.50 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO BB MOVIMENTO ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2019 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 20/08/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 20/08/2019 | 112.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 20/08/2019 | 96.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/08/2019 | 1141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/08/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE: SEBASTIAO ALVES SOBRINHO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002218 | 21/08/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 21/08/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 21/08/2019 | 1200.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO E CONFECÇAO DE ROUPAS PARA AS OFICINAS DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV(BALLET, TEATRO E CAPOEIRA), CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2019 | 180.00 | 00006909448456 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANAÇAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/08/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/08/2019 | 340.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO NO PINO DA TAMPA E NO PARACHOQUE DA CAÇAMBA, CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA E A CONSTRUÇÃO DE SEIS BASES DE FERRO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇAO,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 22/08/2019 | 600.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 22/08/2019 | 600.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COBERTURA DO GINASIO MUNICIPAL E SOLDA DE SUSPENSAO DO ONIBUS ESCOLAR (NQC 2825) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 22/08/2019 | 200.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTER A PINTURA DE LENÇOIS E BATAS PARA O HOSPITAL E A CONFECÇÃO DE UM BANNER CALENDARIO PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/08/2019 | 600.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002225 | 22/08/2019 | 2795.30 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002226 | 22/08/2019 | 1002.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA E SUPLEMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 22/08/2019 | 9095.09 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 22/08/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 22/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 22/08/2019 | 144.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 22/08/2019 | 300.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/08/2019 | 840.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO NO ENGATE DO TRATOR E RECUPERAÇÃO DE 24 DENTES DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/08/2019 | 955.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ILUMINAÇÃO E TELAO DE LED PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 23/08/2019 | 960.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE DOIS SHOWS DA BANDA BALANÇO DA CANOA PARA AS FESTIVIADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE DEZ(10) DIARIAS SOM E CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO DA GERAL PARA AS ESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA NO MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 23/08/2019 | 208.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE GRAVIDAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 27/08/2019 | 2041.39 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2019 | 360.00 | 00001212238419 | KATHIA SILENE DANTAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PAGAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO, POR MEIO DO PROGRAMA "SOMA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/08/2019 | 30.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE TRES MOUSES OPT USB FORTREK OML101 ,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 28/08/2019 | 346.90 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 28/08/2019 | 229.63 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 28/08/2019 | 221.61 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002253 | 28/08/2019 | 809.00 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS E OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 28/08/2019 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS TINTAS(1L) NEXTEL COR PRETA,PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002254 | 29/08/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 29/08/2019 | 145.00 | 00007892712496 | RINALDO ROBSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NA 3ª EDIÇAO DO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 29/08/2019 | 269.98 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2019 | 75.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FAMILIA QUE ACOLHE - PARCERIA QUE DA CERTO, INICIATIVA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA E DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DA PARAIBA (FAMUP), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO: FAMILIA QUE ACOLHE - PARCERIA QUE DA CERTO, INICIATIVA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA E DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DA PARAIBA (FAMUP), A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/08/2019 | 208.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2019 | 1873.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2019 | 3527.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2019 | 6129.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2019 | 39330.63 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002260 | 30/08/2019 | 592.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002261 | 30/08/2019 | 505.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002262 | 30/08/2019 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002263 | 30/08/2019 | 149.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002264 | 30/08/2019 | 1021.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002265 | 30/08/2019 | 621.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2019 | 82086.32 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2019 | 13859.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2019 | 6275.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECUROSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2019 | 5125.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2019 | 5005.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2019 | 14604.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2019 | 14625.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2019 | 18930.30 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2019 | 3641.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2019 | 6527.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2019 | 11212.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2019 | 2130.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2019 | 1247.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2019 | 4131.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-RET-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2019 | 1114.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(DARF/RFB),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/08/2019 | 816.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA (PAGAMENTO DE SALARIO/ CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/08/2019 | 347.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA (LIB/ANT FLOAT) DEBITADA NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/08/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2019 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/08/2019 | 95.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA ( PAG SAL/ LIB FLOAT)DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2019 | 8190.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2019 | 26059.89 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2019 | 109300.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2019 | 24318.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2019 | 33300.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2019 | 16699.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/09/2019 | 460.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÃO DE UM COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS VINVULADOS AO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/09/2019 | 112.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 02/09/2019 | 1100.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, TROCA DE ROLAMENTPS E MANUTENÇAO DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO E MANUTENÇAO NO APARELHO DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002320 | 02/09/2019 | 889.10 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002321 | 02/09/2019 | 2075.45 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002322 | 02/09/2019 | 2078.45 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002323 | 02/09/2019 | 2710.05 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002324 | 02/09/2019 | 2883.15 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002325 | 02/09/2019 | 2975.80 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/09/2019 | 2420.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO 10581115406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/09/2019 | 392.20 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/09/2019 | 518.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SURIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/09/2019 | 178.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/09/2019 | 3.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 03/09/2019 | 179.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002337 | 03/09/2019 | 4601.36 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002340 | 03/09/2019 | 14111.37 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 03/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002334 | 03/09/2019 | 1926.32 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002339 | 03/09/2019 | 15959.71 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002336 | 03/09/2019 | 1740.84 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002335 | 03/09/2019 | 2305.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002338 | 03/09/2019 | 19977.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/09/2019 | 6751.90 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 04/09/2019 | 179.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETRAIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 04/09/2019 | 176.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/09/2019 | 80.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 05/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/09/2019 | 4583.35 | 08329849000115 | SUDEMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO COM TRIAGEM E COMPOSTAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002347 | 05/09/2019 | 450.54 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE GRAVIDAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO MAC FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/09/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 06/09/2019 | 148.54 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002353 | 06/09/2019 | 1594.30 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGC-9686)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002354 | 06/09/2019 | 365.37 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS IVECO(OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002355 | 06/09/2019 | 305.25 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/09/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002358 | 06/09/2019 | 1059.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/09/2019 | 56.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002360 | 06/09/2019 | 1097.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002361 | 06/09/2019 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/09/2019 | 460.54 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES E EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 09/09/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/09/2019 | 825.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS USADOS NA ATENÇÃO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA MICROCEFALIA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002373 | 09/09/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 09/09/2019 | 879.70 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 09/09/2019 | 741.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 09/09/2019 | 374.80 | 32168538000104 | KATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002366 | 09/09/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 09/09/2019 | 750.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 09/09/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002367 | 09/09/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 09/09/2019 | 1590.15 | 32168538000104 | KATIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETRAIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 09/09/2019 | 1189.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/09/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/09/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/09/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/09/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 10/09/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 10/09/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 10/09/2019 | 340.00 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 10/09/2019 | 487.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/09/2019 | 299.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 10/09/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2019 | 5716.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-PREV-PARC60),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2019 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2019 | 8032.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2019 | 16583.72 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2019 | 18025.79 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2019 | 36567.22 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% (MAGISTERIO), DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2019 | 7016.26 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2019 | 13257.46 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2019 | 39746.98 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (MAGISTERIO), DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2019 | 14410.28 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2019 | 7626.37 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 10/09/2019 | 216.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002391 | 10/09/2019 | 337.20 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2019 | 23083.51 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2019 | 25090.77 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002385 | 10/09/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 10/09/2019 | 320.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/09/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/09/2019 | 496.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 11/09/2019 | 150.00 | 23976518000160 | ABEL LEANDRO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANQUINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002416 | 11/09/2019 | 605.15 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRE ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002417 | 11/09/2019 | 902.44 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002418 | 11/09/2019 | 208.10 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002419 | 11/09/2019 | 1775.18 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/09/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/09/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 11/09/2019 | 500.00 | 09305509000117 | CASA DO ESPORTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSENTIVO AO ESPORTE DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/09/2019 | 240.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 12/09/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 12/09/2019 | 2246.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002432 | 12/09/2019 | 182.00 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002433 | 12/09/2019 | 700.44 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002434 | 12/09/2019 | 141.54 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 12/09/2019 | 960.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 12/09/2019 | 400.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 12/09/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/09/2019 | 293.56 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/09/2019 | 650.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTA SECRETRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/09/2019 | 130.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEL DE LIMPEZA DE CURATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 12/09/2019 | 275.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002442 | 13/09/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 13/09/2019 | 300.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL PELO PERIODO DE 30/05/2019 A 30/05/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/09/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002438 | 13/09/2019 | 472.20 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002439 | 13/09/2019 | 530.94 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002440 | 13/09/2019 | 141.66 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002441 | 13/09/2019 | 899.17 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 16/09/2019 | 115.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO UMA DE BOLA DE FUTSAL E UMA BOLA DE HANDEBOL DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRAN COELHO DANTAS, PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002481 | 16/09/2019 | 1805.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CANO DE AR DO COMPRESSOR E CONCERTO DA ALAVANCA DO CAMBIO DO ONIBUS (NQD-2616), CONCERTO DE FREIOS TRASEIROS E CUICA NO ONIBUS (NQC-2825) E TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS E FEIXOS DE MOLAS NO ONIBUS IVECO (OGF-0110), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002482 | 16/09/2019 | 934.50 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA INJEÇAO ELETRONICA NO ONIBUS IVECO (OGC-9686) E RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS (OGA-8740), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 16/09/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 16/09/2019 | 188.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/09/2019 | 320.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 16/09/2019 | 80.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070352260440 | EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011099405483 | ELIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELIANA DOS SANTOS BORGES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010738736414 | MARIA DAS VITORIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS A.DE OLIVEIRA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 16/09/2019 | 150.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 16/09/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003392232432 | MARIA FRANCINALVA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003777217433 | TEREZINHA JUCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 16/09/2019 | 150.00 | 00028213637453 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 16/09/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE QUATRO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 16/09/2019 | 850.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 16/09/2019 | 665.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÕA DO RADIADOR CAÇAMBA (OGE-3577), PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002479 | 16/09/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADAEDS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002480 | 16/09/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADAEDS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 17/09/2019 | 104.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O COMEMORAÇÃO DO DIA DA BAILARINA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE BALÉ DO SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 17/09/2019 | 480.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CREAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 17/09/2019 | 520.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA O VEICULO DUCATO (QSF-0064),PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 17/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR VIVIAN STEPHANE DA SILA ROCHA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 17/09/2019 | 1139.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 17/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 17/09/2019 | 3275.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 17/09/2019 | 8813.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 17/09/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002486 | 17/09/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 17/09/2019 | 800.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR (PRATOS, COLHERES E COPOS)DESTINADO A ESCOLA BENITA DOS SANTOS CORDEIRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/09/2019 | 150.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CARNAÚBAS DOS DANTAS-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/09/2019 | 75.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/09/2019 | 360.00 | 00030873347404 | MARLIETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/09/2019 | 60.00 | 00009613958428 | JOSEFA ANGELICA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/09/2019 | 60.00 | 00007256033486 | FRANCISCA CLEONICE LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/09/2019 | 75.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/09/2019 | 75.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/09/2019 | 75.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/09/2019 | 60.00 | 00009551236408 | VIRGINIA KAROLAINY OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/09/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/09/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/09/2019 | 75.00 | 26788989000133 | JOAO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002502 | 18/09/2019 | 399.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/09/2019 | 60.00 | 00003593060477 | MANAILMA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O USUARIO DO CREAS FERNANDO LUIZ DANTAS PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/09/2019 | 60.00 | 00004315137405 | SEVERINO DOS RAMOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PAGA AO FUNCIONARIO SEVERINO RAMOS DE MACEDO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O USUARIO DO CREAS FERNANDO LUIZ DANTAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO COMPLEXO PIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 19/09/2019 | 540.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II- TEREZINHA MARIA LUZ VASCONCELOS, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 19/09/2019 | 168.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002520 | 19/09/2019 | 503.30 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA ATENÇAO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002526 | 19/09/2019 | 775.08 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA FARMACIA BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002527 | 19/09/2019 | 510.40 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002528 | 19/09/2019 | 257.70 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 19/09/2019 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO, OLEO E LIMPEZA DA BOMBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/09/2019 | 229.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SOLA, VARÃO EM BRONZE PARA GAXCTA, VALVULA DE PÉ DE POÇO E EMENDA DE HASTE,PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/09/2019 | 6606.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/09/2019 | 21714.89 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/09/2019 | 243.88 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/09/2019 | 1094.00 | 00005839636410 | JOÃO WILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCOIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 19/09/2019 | 1700.00 | 00004747234454 | ANTONIO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002531 | 20/09/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/09/2019 | 4.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002539 | 20/09/2019 | 472.15 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002532 | 20/09/2019 | 70.60 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO NASF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/09/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002542 | 23/09/2019 | 538.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002540 | 23/09/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 23/09/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 24/09/2019 | 1298.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 24/09/2019 | 85.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002545 | 24/09/2019 | 1182.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002546 | 24/09/2019 | 19598.40 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002543 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/09/2019 | 780.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARA?JO 07842537496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 PLACAR DE MESA CONTADOR, 14 PLACAS DE MESA E 5 PLACAS DE FALTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 25/09/2019 | 300.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA IX CONFER~ENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/09/2019 | 302.00 | 00008415727470 | RIMELICIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LANCHES PARA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 25/09/2019 | 354.69 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002556 | 25/09/2019 | 3366.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002559 | 25/09/2019 | 7301.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002560 | 25/09/2019 | 4612.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FAMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002561 | 25/09/2019 | 1154.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FAMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002562 | 25/09/2019 | 866.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002564 | 25/09/2019 | 563.45 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002563 | 25/09/2019 | 190.40 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/09/2019 | 60.00 | 00009107887400 | RAMON A SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DA CNM- ROTINAS DE COMPRAS NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/09/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TCE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/09/2019 | 75.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DA CNM- ROTINAS DE COMPRAS NO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DP ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DP FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/09/2019 | 300.00 | 32901122000145 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS R. E REAPROVEITAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE PEÇAS RECICLAVÉIS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ECOLÓGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002570 | 27/09/2019 | 1352.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2151 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002571 | 27/09/2019 | 1352.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OFD-5916 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002574 | 27/09/2019 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 235/70R16,DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DE PLACA QSE-7038 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002575 | 27/09/2019 | 1352.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSC-6989 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002576 | 27/09/2019 | 1352.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-5896 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002572 | 27/09/2019 | 3890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275/80R22 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD-7921 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2019 | 6631.94 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/09/2019 | 256.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2019 | 10023.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2019 | 4038.99 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI-CREAS EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAEFI CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL -CREAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PAIF CRAS COMISSIONADO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2019 | 1873.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2019 | 5125.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2019 | 4723.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2019 | 15312.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2019 | 14619.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2019 | 5005.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2019 | 81623.49 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2019 | 13968.47 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/09/2019 | 864.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARA?JO 07842537496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 360 MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/09/2019 | 2935.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002586 | 30/09/2019 | 1520.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA, TROCA DE COMPRESSOR DO AR, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO DOS CASQUILOS DO MOTOR NO ONIBUS VW DE PLACA NQD-2616, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2019 | 22514.67 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2019 | 27392.95 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2019 | 109432.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2019 | 32900.81 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2019 | 16249.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2019 | 8190.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2019 | 4.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2019 | 5443.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2019 | 1407.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2019 | 4131.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/09/2019 | 98.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/09/2019 | 1157.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/09/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2019 | 1119.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2019 | 6129.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2019 | 38913.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2019 | 360.00 | 00001212238419 | KATHIA SILENE DANTAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PAGAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇAO, POR MEIO DO PROGRAMA "SOMA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/10/2019 | 162.70 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/10/2019 | 218.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA-NQC 2825,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA-OGC 9686,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/10/2019 | 432.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002648 | 02/10/2019 | 2056.76 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA (NQD-7921)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002649 | 02/10/2019 | 2576.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002647 | 02/10/2019 | 1117.52 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/10/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/10/2019 | 300.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002640 | 02/10/2019 | 627.04 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS E REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002641 | 02/10/2019 | 1987.70 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002642 | 02/10/2019 | 2058.90 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002643 | 02/10/2019 | 2302.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002644 | 02/10/2019 | 2203.70 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/10/2019 | 862.48 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/10/2019 | 696.48 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 03/10/2019 | 100.00 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 PEÇAS DE MADEIRA CAIBRO PARA REPARO NO CAMINHÃO USADO PARA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2019 | 120.00 | 00099227665404 | EDILANDIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 03/10/2019 | 9000.00 | 34662167000130 | BENEDITO MARINHO COSTA NETO 04456383461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002662 | 04/10/2019 | 13057.26 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002665 | 04/10/2019 | 3544.47 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002666 | 04/10/2019 | 571.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002667 | 04/10/2019 | 394.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002668 | 04/10/2019 | 5330.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002669 | 04/10/2019 | 802.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002670 | 04/10/2019 | 860.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002671 | 04/10/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002672 | 04/10/2019 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/10/2019 | 1780.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AÇÃO EDUCATIVA, ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA, REFERENTE AO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002660 | 04/10/2019 | 16556.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 04/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002657 | 04/10/2019 | 2959.90 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002656 | 04/10/2019 | 1447.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002661 | 04/10/2019 | 23919.69 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002664 | 04/10/2019 | 274.76 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002658 | 04/10/2019 | 1751.22 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002663 | 04/10/2019 | 371.96 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002659 | 04/10/2019 | 7250.82 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 07/10/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 07/10/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 07/10/2019 | 780.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002681 | 08/10/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 08/10/2019 | 3737.66 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURSIMO LTDA-ME CVC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS ÁEREA JOÃO PESSOA-BRASILIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 08/10/2019 | 1061.66 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURSIMO LTDA-ME CVC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002683 | 08/10/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002680 | 08/10/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0002682 | 08/10/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002684 | 08/10/2019 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 RHS EM VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA (OGF-0110),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/10/2019 | 225.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002694 | 09/10/2019 | 924.85 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ (OFG-2272)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002695 | 09/10/2019 | 2732.16 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002696 | 09/10/2019 | 1534.22 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002697 | 09/10/2019 | 672.53 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 09/10/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 09/10/2019 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 09/10/2019 | 170.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 09/10/2019 | 1750.00 | 00002511367440 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 09/10/2019 | 50.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002688 | 09/10/2019 | 1571.28 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/10/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/10/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/10/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/10/2019 | 369.08 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE M. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES (BALINHAS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/10/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/10/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/10/2019 | 900.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CAPOEIRA COM AS FAMILIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SERRA DO ABREU, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/10/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/10/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/10/2019 | 1198.00 | 24710059000131 | MARCIO GREYCK RIBEIRO D ELIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO EM MADEIRA E PEDRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/10/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/10/2019 | 300.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/10/2019 | 6.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/10/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/10/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/10/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2019 | 150.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM,ILUMINAÇÃO E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO 4º MOTOFEST DE NOVA PALMEIRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 05 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/10/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE QUATRO BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/10/2019 | 2190.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002719 | 10/10/2019 | 329.80 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002720 | 10/10/2019 | 691.00 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2019 | 23430.18 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2019 | 25467.59 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002700 | 10/10/2019 | 502.10 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EDUCAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002701 | 10/10/2019 | 131.09 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EDUCAÇAO DO ENSINO AEE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002702 | 10/10/2019 | 332.30 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A EDUCAÇAO PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002703 | 10/10/2019 | 465.60 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2019 | 37073.46 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2019 | 13145.13 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2019 | 6036.87 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2019 | 6561.82 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2019 | 14288.19 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2019 | 40297.24 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/10/2019 | 975.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/10/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00008391463451 | PABLO JOSE R. T. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Á PREFEITURA MUNICIPIAL DE NOVA PALMEIRA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/10/2019 | 498.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2019 | 16583.72 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2019 | 18025.79 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2019 | 5734.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2019 | 7.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2019 | 18.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 14/10/2019 | 560.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 14/10/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 14/10/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 14/10/2019 | 702.24 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 14/10/2019 | 567.40 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 14/10/2019 | 88.73 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 14/10/2019 | 961.08 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0002760 | 14/10/2019 | 20960.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 14/10/2019 | 954.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 MOTOBOMBA BUFFALO BFG 2 AE , PARA USO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/10/2019 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 15/10/2019 | 125.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇAO PHMB 0,2 500ML - BIGUASOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002783 | 15/10/2019 | 579.98 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EDUCATIVAS DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2019 | 2400.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2019 | 960.00 | 00019859154805 | JOÃO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 15/10/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 15/10/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 15/10/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 15/10/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/10/2019 | 165.90 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 15/10/2019 | 737.57 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 15/10/2019 | 146.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002780 | 15/10/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/10/2019 | 215.00 | 00011210214415 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA ENCANTO DAS PEDRAS PARA A EQUIPE DOS MINISTRANTES DA CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO DE CINEMA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/10/2019 | 360.00 | 00003691898416 | TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/10/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 16/10/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/10/2019 | 150.00 | 00028213637453 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/10/2019 | 150.00 | 00003777217433 | TEREZINHA JUCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 16/10/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/10/2019 | 150.00 | 00010738736414 | MARIA DAS VITORIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS A.DE OLIVEIRA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/10/2019 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 16/10/2019 | 150.00 | 00070352260440 | EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDNAILMA DOS SANTOS DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/10/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/10/2019 | 150.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 17/10/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 17/10/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 17/10/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 17/10/2019 | 150.00 | 00009239592466 | LENICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 17/10/2019 | 464.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002801 | 17/10/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002802 | 17/10/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2019 | 180.00 | 00004220914480 | ANTONIA M.DO N.MARQUES E OUTROS-PETI EFETIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ANTONIA MARIA DO NASCIEMNTO MARQUES QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTCICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002809 | 17/10/2019 | 732.25 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS E OVOS CAIPIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002799 | 17/10/2019 | 1586.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002800 | 17/10/2019 | 1560.88 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 17/10/2019 | 954.00 | 00006986366434 | RENÔ TORRES MACAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO E ATUAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO 00001/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2019 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2019 | 21312.80 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2019 | 224.45 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002814 | 18/10/2019 | 1453.06 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002815 | 18/10/2019 | 667.80 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002816 | 18/10/2019 | 148.40 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002817 | 18/10/2019 | 3582.60 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/10/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE: JOSIAS SILVESTRE DE MACEDO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 21/10/2019 | 138.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 21/10/2019 | 1209.64 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CUIDADO DE CRIANÇAS COM SCZ E OUTRAS SÍNDROMES, CONFORME PORTARIA N° 3.502, DE 19/12/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/10/2019 | 570.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/10/2019 | 400.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 21/10/2019 | 779.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-QSD 5916 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 21/10/2019 | 208.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA-QSD 5896 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002832 | 21/10/2019 | 148.40 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002833 | 21/10/2019 | 4062.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002834 | 21/10/2019 | 1453.06 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002835 | 21/10/2019 | 660.80 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002830 | 21/10/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 21/10/2019 | 525.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 22/10/2019 | 385.00 | 00005896158408 | GIUSEPPE RONALDI S. DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPOENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM PARQUINHO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 22/10/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 22/10/2019 | 3290.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/10/2019 | 7320.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/10/2019 | 4500.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 22/10/2019 | 2402.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 22/10/2019 | 1213.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 22/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 23/10/2019 | 200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHOR GIVANILDO ANTONIO DOS DANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 23/10/2019 | 1995.30 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BEBES POR MEIO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE GRÁVIDAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002856 | 24/10/2019 | 694.50 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA COM USUSARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 24/10/2019 | 620.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/10/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTCIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020, , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTCIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020, , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 24/10/2019 | 80.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 24/10/2019 | 86.99 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE UM TECLADO USB E UMA FONTE ATX ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/10/2019 | 1800.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP I5-2400/8GB/500GB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002870 | 25/10/2019 | 1748.30 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 25/10/2019 | 154.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA LUCI ALVES NUNES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002865 | 25/10/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2019 | 225.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CUITÉ-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002862 | 25/10/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/10/2019 | 1298.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0002873 | 29/10/2019 | 174.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2019 | 14589.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2019 | 15312.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2019 | 4124.66 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2019 | 5125.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2019 | 4063.15 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2019 | 5005.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2019 | 1401.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2019 | 252.15 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE PMAQ-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2019 | 1511.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2019 | 86528.61 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2019 | 14454.14 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2019 | 7012.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PAIF CRAS COMISSIONADO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-CONTRATO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2019 | 10023.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2019 | 6511.94 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/10/2019 | 1455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/10/2019 | 970.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO CENTRAL NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2019 | 8290.02 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2019 | 1407.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2019 | 4131.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2019 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2019 | 5443.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 30/10/2019 | 1096.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2019 | 16249.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2019 | 33007.52 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2019 | 105079.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2019 | 21292.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2019 | 22945.22 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2019 | 6588.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002928 | 30/10/2019 | 78.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002929 | 30/10/2019 | 559.07 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002930 | 30/10/2019 | 345.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO DA CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002931 | 30/10/2019 | 1089.82 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002932 | 30/10/2019 | 4062.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002933 | 30/10/2019 | 1453.06 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002934 | 30/10/2019 | 674.80 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO PRE ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002935 | 30/10/2019 | 148.40 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO AEE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2019 | 6329.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2019 | 37524.44 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2019 | 1873.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2019 | 3673.36 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2019 | 1547.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAEFI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002949 | 31/10/2019 | 2954.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 2 PNEUS 1000-20 TORNEL E 2 CAMARAS DE AR 1000-20 MAGNUM, DESTINADOS AO TRATOR FORD DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002939 | 31/10/2019 | 250.00 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002940 | 31/10/2019 | 410.00 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002941 | 31/10/2019 | 181.62 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002942 | 31/10/2019 | 61.25 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/10/2019 | 210.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DE DIVULGAÇAO PARA A SEMANA DA CRIANÇA E FAMILIA NA ESCOLA,CONFORME AENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002950 | 31/10/2019 | 338.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2151 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2019 | 4849.85 | 00378257000181 | FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2019 | 5795.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2019 | 1124.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/10/2019 | 280.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DIVERSAS EM PREDIOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002948 | 31/10/2019 | 4022.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275/80R22 E 1 CAMARA DE AR 1000R20 MAGNUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD-7921 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2019 | 60.00 | 00005629463497 | NIZAILDA DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO CONTINUADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2019 | 60.00 | 00004200202417 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO CONTINUADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002952 | 01/11/2019 | 723.15 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002958 | 01/11/2019 | 14738.13 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002953 | 01/11/2019 | 4597.82 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002962 | 04/11/2019 | 1398.99 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002963 | 04/11/2019 | 1569.18 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO (OGF-0110)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 04/11/2019 | 500.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 04/11/2019 | 600.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEBASTIÃO ANTONIO DE OLIVEIRA E NO COMPRESSOR DA UBS DR. FRANCISCO MEDEIROS DANTAS DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/11/2019 | 519.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHOLOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002967 | 05/11/2019 | 343.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002971 | 06/11/2019 | 1754.91 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002972 | 06/11/2019 | 1222.56 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002969 | 06/11/2019 | 222.60 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/11/2019 | 732.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/11/2019 | 1305.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARA?JO 07842537496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/11/2019 | 60.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTCIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CRSAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/11/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/11/2019 | 26044.74 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/11/2019 | 23961.16 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002995 | 08/11/2019 | 12803.67 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002996 | 08/11/2019 | 2490.32 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/11/2019 | 34855.05 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/11/2019 | 6829.73 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2019 | 14288.19 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/11/2019 | 37885.93 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/11/2019 | 6283.35 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2019 | 13145.13 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002997 | 08/11/2019 | 10000.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE ONIBUS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002998 | 08/11/2019 | 15066.54 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/11/2019 | 16432.65 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/11/2019 | 17861.57 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/11/2019 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/11/2019 | 5752.27 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 08/11/2019 | 85.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/11/2019 | 124.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 08/11/2019 | 344.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002994 | 08/11/2019 | 1415.44 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002999 | 08/11/2019 | 53.46 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA D ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003002 | 18/11/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 18/11/2019 | 173.56 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 18/11/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 18/11/2019 | 975.00 | 03092570001038 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003018 | 18/11/2019 | 136.80 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003019 | 18/11/2019 | 895.65 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003020 | 18/11/2019 | 1424.45 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003021 | 18/11/2019 | 297.08 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003029 | 18/11/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 18/11/2019 | 494.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 18/11/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003027 | 18/11/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 18/11/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003028 | 18/11/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 18/11/2019 | 75.00 | 03092570001038 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 18/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC-6989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00000277443296 | THAIS ZAMAI DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR ASSEGURAR A ALIMENTAÇAO MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME CONSTANTE NA PORTARIA Nº 30,DO MINISTERIO DA SAUDE, DATADA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 18/11/2019 | 300.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003030 | 18/11/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 18/11/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 18/11/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/11/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 18/11/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003016 | 18/11/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 18/11/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003022 | 18/11/2019 | 2121.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003023 | 18/11/2019 | 2433.27 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003024 | 18/11/2019 | 655.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003025 | 18/11/2019 | 1849.59 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003026 | 18/11/2019 | 2158.69 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003070 | 19/11/2019 | 4840.17 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTEÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACA OGE-3577, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 19/11/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 19/11/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 19/11/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003069 | 19/11/2019 | 2279.99 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 19/11/2019 | 500.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARA?JO 07842537496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇAO DO INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 19/11/2019 | 1196.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 19/11/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DA PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO MACEDO DOS SANTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003066 | 19/11/2019 | 438.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 185/70R13,DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC DE PLACA KFK-8567 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003067 | 19/11/2019 | 876.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R13,DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFK-8497 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003068 | 19/11/2019 | 676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 185/70R14,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSC-6989 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009239592466 | LENICE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010738736414 | MARIA DAS VITORIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS A.DE OLIVEIRA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 19/11/2019 | 150.00 | 00070351789456 | EDSON MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON MACEDO DANTAS ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 19/11/2019 | 150.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003777217433 | TEREZINHA JUCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 19/11/2019 | 150.00 | 00028213637453 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003065 | 19/11/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 19/11/2019 | 7014.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 19/11/2019 | 3879.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 19/11/2019 | 351.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 19/11/2019 | 198.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/11/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/11/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/11/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/11/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/11/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/11/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 19/11/2019 | 3135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003071 | 19/11/2019 | 2299.37 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/11/2019 | 22623.13 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2019 | 219.76 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/11/2019 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003074 | 20/11/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003078 | 20/11/2019 | 2390.67 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003079 | 20/11/2019 | 2360.37 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003083 | 20/11/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 20/11/2019 | 900.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇAO DE ADESIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, 4 MANTAS MAGNETICAS E 1 PLACA DE INAUGURAÇAO - PRAÇA ECOLOGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 20/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 20/11/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/11/2019 | 2632.34 | 34662167000130 | BENEDITO MARINHO COSTA NETO 04456383461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/11/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 20/11/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 20/11/2019 | 1123.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA A CONFECÇAO DOS FIGURINOS DAS OFICINAS DE TEATRO E BALLET DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 20/11/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003096 | 21/11/2019 | 404.04 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003097 | 21/11/2019 | 614.34 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003098 | 21/11/2019 | 1501.46 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 21/11/2019 | 500.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 21/11/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003109 | 21/11/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS 275/80R22,5 G600 EM VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA (NQD-7921),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/11/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PROTOCOLAR JUNTO AO DER-PB, OFICIOS, SOLICITANDO DAQUELE ORGAO O ROÇO DAS LATERAIS DA PB-177, TRECHO QUE FAZ PARTE DO MUNICIPIO, E A SOLICITAÇAO DE LOMBADAS ENTRE OS KM 51 A 52, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/11/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO CV0766/207, EM 12/04/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 21/11/2019 | 150.00 | 00009668428471 | WALTER AMARO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALTER AMARO DOS SANTOS JUNIOR,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 21/11/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 21/11/2019 | 75.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇAO DO CNM QUALIFICA- SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/11/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E A CARNAUBA DOS DANTAS- RN, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003113 | 21/11/2019 | 504.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 21/11/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 21/11/2019 | 1080.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/11/2019 | 3480.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2019 | 20000.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 22/11/2019 | 85.58 | 34028316001932 | CORREIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 22/11/2019 | 1129.45 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 22/11/2019 | 313.72 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 22/11/2019 | 386.43 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2019 | 1789.13 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/11/2019 | 869.58 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 22/11/2019 | 1504.08 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 22/11/2019 | 2056.36 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 22/11/2019 | 809.04 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 22/11/2019 | 1330.65 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 22/11/2019 | 685.01 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003128 | 22/11/2019 | 522.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 22/11/2019 | 300.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO DO TRIO DE FORRO NO 1º JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONA DO IDOSO, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2019 | 75.00 | 03092570001038 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GÁS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 25/11/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 25/11/2019 | 1215.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE TEATRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 25/11/2019 | 360.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLSAS PARA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003137 | 25/11/2019 | 4740.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRAIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 25/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003138 | 25/11/2019 | 902.50 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DE MOLAS TRASEIRAS E TROCA DE VALVULA DE FREIOS DO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE PLACA (NQD-7921), PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 25/11/2019 | 1298.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003139 | 25/11/2019 | 1330.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA 10287202461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FREIOS TRASEIROS E TROCA DE RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA (OGA-8740), SUBSTITUIÇÃO DA TURBINA E SERVIÇO DE LIMPEZA NO INTERCOOLER NO ONIBUS VW DE PLACA (NQD-2616)E SERVIÇO DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR NO VEICULO MERCEDES DE PLACA (OFG-2272), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003142 | 26/11/2019 | 15290.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET3G, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM MONITOR LED 19 POLEGADAS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRAIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 26/11/2019 | 1261.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE TEATRO DOS PROGRAMS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/11/2019 | 4409.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003149 | 28/11/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003157 | 28/11/2019 | 1802.37 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 28/11/2019 | 2500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PRESTADOS A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003146 | 28/11/2019 | 924.82 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQC-2825)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003147 | 28/11/2019 | 56.04 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW (NQD-2616)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003148 | 28/11/2019 | 90.02 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES (OFG-2272)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003150 | 28/11/2019 | 8728.70 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003151 | 28/11/2019 | 8585.62 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003159 | 28/11/2019 | 1723.11 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA TIPO C COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003160 | 28/11/2019 | 14874.77 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003163 | 28/11/2019 | 250.26 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003164 | 28/11/2019 | 747.30 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES EDUCATIVAS DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003153 | 28/11/2019 | 249.98 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA TIPO C COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003154 | 28/11/2019 | 1200.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003155 | 28/11/2019 | 3531.73 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003158 | 28/11/2019 | 2904.27 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003161 | 28/11/2019 | 1889.13 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/11/2019 | 1440.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003156 | 28/11/2019 | 3210.67 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/11/2019 | 6329.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2019 | 40682.51 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/11/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/11/2019 | 1873.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/11/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ASSIST. SOCIAL/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/11/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/11/2019 | 6239.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/11/2019 | 2295.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/11/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2019 | 10023.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/11/2019 | 6571.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/11/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/11/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/11/2019 | 5005.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/11/2019 | 14649.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/11/2019 | 14687.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/11/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/11/2019 | 4278.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2019 | 1011.54 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE QUALIFA SUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/11/2019 | 1188.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/11/2019 | 5125.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2019 | 93387.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2019 | 8737.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2019 | 12366.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2019 | 6165.88 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/11/2019 | 24029.29 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/11/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/11/2019 | 7584.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/11/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/11/2019 | 34891.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/11/2019 | 16249.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/11/2019 | 109372.17 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/11/2019 | 21236.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2019 | 10435.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/11/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/11/2019 | 600.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/11/2019 | 1407.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/11/2019 | 4131.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/11/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-RET DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OUTROS CREDOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/11/2019 | 535.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP(RFB-RET-DARF),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/11/2019 | 856.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA LIBERAÇAO DE PAGAMENTO DE FOLHA, NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 29/11/2019 | 359.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA LIBERAÇAO-FLOAT, NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/12/2019 | 3.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003218 | 02/12/2019 | 556.27 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003219 | 02/12/2019 | 250.30 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003220 | 02/12/2019 | 405.60 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003221 | 02/12/2019 | 101.09 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 02/12/2019 | 430.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003214 | 02/12/2019 | 1941.20 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003215 | 02/12/2019 | 2221.62 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003216 | 02/12/2019 | 2199.16 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003217 | 02/12/2019 | 1982.00 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003224 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/12/2019 | 513.00 | 00011210214415 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DESESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADA ENCANTO DAS PEDRAS PARA O GRUPO DE TEATRO QUE REALIZOU APRESENTAÇAO PARA USUARIOS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/12/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME: CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE: NOEMIA CORDEIRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/12/2019 | 570.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUT. E REPAR. DE MAQUINAS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO OTOSCOPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003241 | 03/12/2019 | 664.48 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003232 | 03/12/2019 | 193.75 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003233 | 03/12/2019 | 531.25 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003234 | 03/12/2019 | 93.75 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003235 | 03/12/2019 | 306.25 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003236 | 03/12/2019 | 372.39 | 04906156000197 | GRANPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES (OFG-2272)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003237 | 03/12/2019 | 3406.52 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO(OGC-9686)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003238 | 03/12/2019 | 2743.22 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/12/2019 | 300.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇAO DE 1 PLACA DE INAUGURAÇAO DA PAVIMENTAÇAO DO CONJUNTO BENTO COELHO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003245 | 04/12/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/12/2019 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DAS EQUIPES DO PSF E NASF, INFORMAIZAÇAO DA ATENÇAO BASICA JUNTO AO PRONTUARIO ELETRONICO(E-SUS-AB) E IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO, TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE ONZE(11) AGENTES DE SAUDE E TRES(03) AGENTES DE ENDEMIAS PARA USO DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO PARA INFORMAR A PRODUÇAO DA ATENÇAO BASICA PARA A BASE DE DADOS NACIONAL DO SISAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 04/12/2019 | 430.00 | 26113949000191 | LISBOA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINO, RELATIVO A DUAS CONSULTAS EM 6 DE NOVEMBRO E 4 DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 04/12/2019 | 2295.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003242 | 04/12/2019 | 863.81 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇOES COM OS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 05/12/2019 | 250.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DO PARACHOQUE DA CAÇAMBA, CONSERTO DA CAIXA DE BATERIA DA CAÇAMBA,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 05/12/2019 | 940.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 28 DENTES DA RERETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 05/12/2019 | 715.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTORA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDIMENTO DE DELIGENCIAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 05/12/2019 | 3500.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, EM PACIENTES CARESNTES DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003251 | 05/12/2019 | 24.50 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 05/12/2019 | 350.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 05/12/2019 | 800.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECANICO E RECUPERAÇAO DOS EIXOS DOS ONIBUS E CONFECÇAO DE BUCHAS DE TECNIL PARA OS ONIBUS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003261 | 06/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003260 | 06/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003264 | 06/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003265 | 06/12/2019 | 966.50 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003262 | 06/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/12/2019 | 225.00 | 00004326337400 | ALZILENE GOMES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/12/2019 | 180.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2019 | 180.00 | 00005871770479 | JUSSARA MARIA DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFICIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003263 | 06/12/2019 | 450.60 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/12/2019 | 525.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 09/12/2019 | 540.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 09/12/2019 | 592.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 09/12/2019 | 1020.00 | 07678950000119 | SAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES - TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 09/12/2019 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVI?OS ASSESORIA E CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTA PDDE, REPASSADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003271 | 09/12/2019 | 318.58 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003272 | 09/12/2019 | 886.05 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003273 | 09/12/2019 | 678.61 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003274 | 09/12/2019 | 220.00 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 10/12/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVI?OS ASSESORIA E CONSULTORIA EM GEST?O EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTA DO PNAE E PNAT, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2019 | 36006.21 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2019 | 13725.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2019 | 6574.27 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2019 | 39137.19 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO 60% DE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONALSUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2019 | 14918.48 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2019 | 7145.95 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003306 | 10/12/2019 | 3890.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 275/80R22.5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2272 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003308 | 10/12/2019 | 1352.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R14.5 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFX-2151 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003311 | 10/12/2019 | 190.42 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2019 | 18553.37 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2019 | 20166.70 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2019 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2019 | 5766.70 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2019 | 24178.01 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2019 | 6918.76 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2019 | 26110.01 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2019 | 28380.45 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 10/12/2019 | 650.00 | 27170597000179 | JOAO EUDES DANTAS - 885.152.574-91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003307 | 10/12/2019 | 1535.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 10/12/2019 | 300.00 | 31532926000151 | JOSEITA MOTORISTA | IMPORTANCIA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇAO DE COMPRAS PARA AS OFICINAS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/12/2019 | 1000.00 | 29656087000131 | FLAYLMA DANIELLY SANTOS SILVA -093662268469 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/12/2019 | 1000.00 | 29654669000189 | ADRIANA MAYSA MEDEIROS-07394379418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/12/2019 | 1200.00 | 29653859000181 | MIRLANDIA KARLA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 10/12/2019 | 1000.00 | 29655637000106 | ANA PAULA PEREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/12/2019 | 998.00 | 30271800000108 | INGRID EMANUELLE EVANGELISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE BALLET COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/12/2019 | 998.00 | 33024331000110 | GENILDA MATILDES SOUSA DANTAS-08376695452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CINEMA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/12/2019 | 998.00 | 30165230000171 | RAFAELA GOMES DE AZEVEDO-09508238488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV)DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 10/12/2019 | 998.00 | 29903373000154 | FRATELO JOSE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003312 | 10/12/2019 | 336.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 11/12/2019 | 1996.00 | 29328315000144 | MICHEL PERES DA COSTA-01241198450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA E ARTES COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 11/12/2019 | 998.00 | 00006095877490 | JOSEFA BATISTA MAIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003317 | 11/12/2019 | 1143.56 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003318 | 11/12/2019 | 733.71 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003322 | 11/12/2019 | 5835.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 3 PNEUS 275/80 R22,5 MGM 02 PR16 147/144 M, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/12/2019 | 5962.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/12/2019 | 37854.85 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/12/2019 | 166.33 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003323 | 11/12/2019 | 2079.90 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL 4400, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003324 | 11/12/2019 | 5835.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 MGM02 , DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA (NQD-7921), DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/12/2019 | 6037.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/12/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/12/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/12/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/12/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/12/2019 | 5405.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2019 | 4026.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI-CREAS EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2019 | 1289.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-CREAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PAIF CRAS COMISSIONADO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2019 | 2965.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 11/12/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE TRES BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 11/12/2019 | 510.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE DUAS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003327 | 11/12/2019 | 876.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70R13 DUNLOP,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSF-0074 DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2019 | 1126.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADAD REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NFS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2019 | 13519.73 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE- PSF EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2019 | 12395.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVOS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2019 | 4723.79 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE- NASF EFETIVO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2019 | 78052.03 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2019 | 8687.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2019 | 4577.38 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2019 | 914.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2019 | 4875.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2019 | 168.59 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE - QUALIFA SUS ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO , CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2019 | 1259.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE QUALIFA SUS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/12/2019 | 31390.85 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2019 | 34120.49 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 11/12/2019 | 37.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/12/2019 | 1047.90 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/12/2019 | 4048.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/12/2019 | 22206.10 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/12/2019 | 24137.06 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 11/12/2019 | 125.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 11/12/2019 | 51.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 11/12/2019 | 46.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FLOAT DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/12/2019 | 34.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/12/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/12/2019 | 948.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/12/2019 | 367.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO/ FLOAT DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 11/12/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 11/12/2019 | 500.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 11/12/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/12/2019 | 7877.21 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/12/2019 | 3981.06 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/12/2019 | 7229.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DO PESSOAL EFETIVO QUE ESTA RECEBENDO AUXILIO DOENÇA,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/12/2019 | 1750.00 | 30620243000193 | JOSE VITORIO DE ARAUJO-03058384408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA FANFARRA ICD,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003329 | 11/12/2019 | 4083.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 TORNEL TXG PLUS E PROTETOR ARO 20 SBN, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC-2825, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003330 | 11/12/2019 | 2490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 CENTELLA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQC-2825, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003331 | 11/12/2019 | 1806.64 | 02044971000169 | O CEARENSE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE(OGA-8740)DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/12/2019 | 21806.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/12/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/12/2019 | 30088.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/12/2019 | 16985.88 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/12/2019 | 5821.65 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/12/2019 | 103381.16 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/12/2019 | 24111.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2019 | 6018.69 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/12/2019 | 12992.61 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/12/2019 | 35187.87 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2019 | 38247.68 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2019 | 14122.40 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/12/2019 | 6542.06 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/12/2019 | 184.53 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA MERCÊS DO AMARAL E REG. E REGISTRO DE UM TERMO DE CESSAO DE USO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 12/12/2019 | 750.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 12/12/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 12/12/2019 | 529.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003396 | 12/12/2019 | 478.07 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 12/12/2019 | 1000.00 | 14315700000180 | WINIL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO UMA PLACA DE FORMATURA EM ACRILIO (DIMENSOES 0,80 X 0,75),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 12/12/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 12/12/2019 | 10.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE GUIAS- AGRUPADA DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003391 | 12/12/2019 | 485.18 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/12/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 12/12/2019 | 300.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003399 | 12/12/2019 | 2431.55 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003405 | 12/12/2019 | 480.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO 04 DE PROTETOR ELETR. MICRO500VA BIV/115 PARA IMPLEMENTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) NA ATENÇAO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003406 | 12/12/2019 | 9581.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 NOTE ACER I5 04GB/1TB E 01 NOBREAK 700AV BIV/115 PARA IMPLEMENTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) NA ATENÇAO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0003407 | 12/12/2019 | 1498.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UPD INTEL CORE I5, 01 MEMORIA U-DIMM DDR3 08GB/1600, 01 HD DESKTOP 1TB, 01 TECLADO USB BASIC E 01 MOUSE UDB GM(I), PARA IMPLEMENTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) NA ATENÇAO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO GESTÃO MDS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 12/12/2019 | 75.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 13/12/2019 | 300.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 13/12/2019 | 480.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 13/12/2019 | 2.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE GUIAS- AGRUPADA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 13/12/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 13/12/2019 | 840.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 13/12/2019 | 168.86 | 33000118001221 | OI FIXO-TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA LINHA FIXA 83 3638-1081 PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003415 | 13/12/2019 | 1034.22 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO PRE-ESCOL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003416 | 13/12/2019 | 108.40 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO AEE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003417 | 13/12/2019 | 2053.06 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003418 | 16/12/2019 | 5062.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 16/12/2019 | 267.39 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 16/12/2019 | 32.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE GUIAS- AGRUPADA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 16/12/2019 | 120.00 | 12899911000181 | CJ BARRETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO NO FOCO PRESTADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS DRº FRANCISCO MEDEIROS DANTAS (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003426 | 16/12/2019 | 441.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENÇAO E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO GOL (QSC-6989), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003427 | 16/12/2019 | 3735.47 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO GOL(QSC-6989),DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003428 | 16/12/2019 | 540.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENÇAO E ALIMENTAÇAO NO VEICULO CORSA (QFK-8497), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003429 | 16/12/2019 | 3081.42 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO CORSA (QFK-84970, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003430 | 16/12/2019 | 135.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENÇAO E ARREFECIMENTO NO VEICULO FORD KA (QSD-5916), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003431 | 16/12/2019 | 1801.62 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD KA (QSD-5916), DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003432 | 16/12/2019 | 135.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO NO VEICULO FORD KA (QSD-5896), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003433 | 16/12/2019 | 2090.21 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD KA (QSD-5896, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003421 | 16/12/2019 | 2680.00 | 14485630000108 | CHARLINSON ARLYS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CREAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003424 | 16/12/2019 | 576.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO, EMBREAGEM E SUSPENSÃO NO VEICULO FIESTA (QFF 2119), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003425 | 16/12/2019 | 2829.41 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD FIESTA (QFF-2119)DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003437 | 17/12/2019 | 2465.47 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003438 | 17/12/2019 | 2641.94 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003439 | 17/12/2019 | 3852.40 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003440 | 17/12/2019 | 2536.43 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 17/12/2019 | 850.00 | 29284800000163 | ANTONIO ALVES FERREIRA 04134734495 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER(BALNEARIO) E SERVIÇOS DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 17/12/2019 | 3005.00 | 27453728000125 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE 58 SAIAS DE TULE COM FITA, 43 BORYS E 16 VESTIDOS PARA O GRUPO DE BALLET DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 17/12/2019 | 487.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE M. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA CONFRATERNIZAÇAO COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 17/12/2019 | 237.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE 01 ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 V3 ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 17/12/2019 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02, EVERFIO 5LPM 220V NN/LP,PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 17/12/2019 | 2750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS TRABALHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003457 | 17/12/2019 | 387.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003458 | 17/12/2019 | 2593.89 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003459 | 17/12/2019 | 3114.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003460 | 17/12/2019 | 799.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003461 | 17/12/2019 | 2098.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003462 | 17/12/2019 | 6314.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003463 | 17/12/2019 | 4765.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0003464 | 17/12/2019 | 1281.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003465 | 17/12/2019 | 2049.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA REC.PROPRIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 17/12/2019 | 1307.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 17/12/2019 | 150.00 | 00010389183407 | CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA CLAUDIANY FLORENTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 17/12/2019 | 150.00 | 00009668428471 | WALTER AMARO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SENHOR WALTER AMARO DOS SANTOS JUNIOR,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070273542419 | ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ELISANDRA DEBORA NACIMENTO OLIVEIRA ,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/12/2019 | 150.00 | 00001563240165 | JEANNE ALCANTARA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JEANNE ALCANTARA LOPES,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 17/12/2019 | 150.00 | 00004628855420 | MARIA DAS NEVES DOS S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS S.DANTAS,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 17/12/2019 | 150.00 | 00010738736414 | MARIA DAS VITORIAS ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS A.DE OLIVEIRA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 17/12/2019 | 150.00 | 00001350745413 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA,CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003593292416 | MARIA DAS VITORIAS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 17/12/2019 | 150.00 | 00073870617420 | VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 17/12/2019 | 150.00 | 00004742118430 | VALDECIRA VASCONCELOS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003289349411 | MARIA EDNALVA O. ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003593635470 | MARLEIDE BARBOSA DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 17/12/2019 | 150.00 | 00002388815479 | MARIA NEUMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 17/12/2019 | 150.00 | 00008837737408 | MARIA DA GUIA CRUZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003592477412 | IRENICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 17/12/2019 | 150.00 | 00004221455489 | GENUBIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 17/12/2019 | 150.00 | 00005436332412 | RIVANILDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003980911454 | IVANILDO EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 17/12/2019 | 150.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 17/12/2019 | 150.00 | 00007584355412 | ROBERIA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003777217433 | TEREZINHA JUCILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 17/12/2019 | 150.00 | 00028213637453 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 17/12/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/12/2019 | 146.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 17/12/2019 | 2.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA AGRUPAGADA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -CAAP 5ª EDIÇAO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE/PB,CUJAS AULAS SAO MINISTRADAS AS QUINTA E SEXTA-FEIRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/12/2019 | 7560.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 17/12/2019 | 4231.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003494 | 17/12/2019 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003441 | 17/12/2019 | 5450.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/12/2019 | 60.00 | 00099227665404 | EDILANDIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/12/2019 | 60.00 | 00001212238419 | KATHIA SILENE DANTAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/12/2019 | 60.00 | 00093362650244 | MARESSA MADJA DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 03 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇAO DO CANCER - PRATICAS DE ESTILO DE VIDA SAUDAVEL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/12/2019 | 225.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB E DO 5º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF-EDIÇAO 2017-2020, E A JOÃOPESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICIPALISTAS PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 17/12/2019 | 2456.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 18/12/2019 | 370.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003504 | 18/12/2019 | 86.42 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003505 | 18/12/2019 | 556.27 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003506 | 18/12/2019 | 230.30 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003507 | 18/12/2019 | 405.60 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ENSINO CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003508 | 18/12/2019 | 255.34 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003509 | 18/12/2019 | 429.22 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003510 | 18/12/2019 | 569.02 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003511 | 18/12/2019 | 106.00 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/12/2019 | 18.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPAGADAS DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 18/12/2019 | 43.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPAGADAS DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 18/12/2019 | 720.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003516 | 18/12/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 18/12/2019 | 545.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 18/12/2019 | 220.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003517 | 18/12/2019 | 700.00 | 27228401000150 | BIOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003518 | 18/12/2019 | 1910.70 | 27228401000150 | BIOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 18/12/2019 | 220.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 18/12/2019 | 445.97 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇAO COM OS GRUPOS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 18/12/2019 | 450.00 | 12884897000142 | RENAN SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (01 OUTDOOR, 100 FOLDERS E 150 ADESIVOS COLORIDOS) PARA A CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 18/12/2019 | 340.00 | 16627082000139 | INACIO DOS SANTOS CORDEIRO - 093.706.104-21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003512 | 18/12/2019 | 559.60 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA "CRIANÇA FLEIZ", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CREAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 18/12/2019 | 250.00 | 00004302830409 | DAMIAO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003515 | 18/12/2019 | 83127.75 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO RELATIVO A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA-PB(PREGÃO N°0002/2018 E CONTRATO DA CAIXA DE N° 1030034-34/2016),CONFORME ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003528 | 19/12/2019 | 2206.24 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003529 | 19/12/2019 | 1501.30 | 09349725000164 | MATERIA DE CONTRUCAO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003531 | 19/12/2019 | 750.21 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇÃO DAS OFICINAS DO SCFV, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003532 | 19/12/2019 | 880.80 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇAO COM AS EQUIPES DO CRAS SCFV,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003533 | 19/12/2019 | 277.67 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ENCONTRO DA CAMPANHA "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER" REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003534 | 19/12/2019 | 547.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/12/2019 | 900.00 | 00067058620415 | ILMA MANDÚ DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CAETANO N° 112, NOVA PALMEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOSLESECNTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003536 | 19/12/2019 | 328.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADAREFRENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO E CONFRATERNIZAÇAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ",DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPOPULAÇÃO A PROTEÇÃO BÁS | MANUTENÇÃO MDS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 19/12/2019 | 1238.00 | 30171526000103 | DANTAS E MIRANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇAO OFERECIADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL SOBRE A 1ª INFANCIA NO SUAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003530 | 19/12/2019 | 689.35 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/12/2019 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003527 | 19/12/2019 | 130.20 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DE P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003522 | 19/12/2019 | 210.06 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO AEE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003523 | 19/12/2019 | 600.30 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO PRE-ESCOLAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003524 | 19/12/2019 | 822.60 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003525 | 19/12/2019 | 1250.27 | 29421952000160 | COOP.AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGI?O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 20/12/2019 | 1298.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003539 | 20/12/2019 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOTA FISCAL AVULSA,IPTU E PORTAL DO SERVIDOR PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 20/12/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS, COMUNICADOS E VEICULAÇAO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003541 | 20/12/2019 | 1727.92 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2019 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 20/12/2019 | 59.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAA AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003542 | 20/12/2019 | 994.04 | 19175007000172 | MARIA DAS VITORIAS AZEVEDO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 20/12/2019 | 2980.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0003544 | 20/12/2019 | 168.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003545 | 20/12/2019 | 278.42 | 31455795000156 | ISABELA KAROLINE AZEVEDO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E ORGÃOS VINCULADOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 20/12/2019 | 2466.84 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 20/12/2019 | 364.49 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 20/12/2019 | 1668.87 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/12/2019 | 215.09 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 20/12/2019 | 1887.04 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 20/12/2019 | 268.38 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 20/12/2019 | 1541.57 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 20/12/2019 | 867.58 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 20/12/2019 | 1405.34 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO LACTEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 20/12/2019 | 5452.18 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2019 | 6927.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO CRAS ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 23/12/2019 | 1000.00 | 31667507000127 | NORT FORT CAMISARIA E ARTIGOS PARA BRINDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATENIZAÇAO COM CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/12/2019 | 126.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 23/12/2019 | 2500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PRESTADOS A PREFEITURA, PARCELA 04/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/12/2019 | 2500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PRESTADOS A PREFEITURA, PARCELA 05/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 23/12/2019 | 2500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PRESTADOS A PREFEITURA, PARCELA 06/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 23/12/2019 | 2600.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PRESTADOS A PREFEITURA, PARCELA 07/07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 23/12/2019 | 320.00 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR BENEFICENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 23/12/2019 | 1450.00 | 00005159115420 | DARMILSON RONDELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 24/12/2019 | 148.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 26/12/2019 | 162.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003584 | 26/12/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 26/12/2019 | 1400.00 | 35679360000146 | YTANIS ROGERIO DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CRIAÇAO DE MIDIAS E ELABORAÇAO DE ARTES PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003580 | 26/12/2019 | 550.25 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003581 | 26/12/2019 | 380.50 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003582 | 26/12/2019 | 234.00 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003583 | 26/12/2019 | 100.62 | 19345457000166 | ASSOC.COM.DE MULHERES PROD AGRIC FAMI EM QUIX PICUI E REGIÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DESTINADA AO ENSINO MODALIDADE AEE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003585 | 26/12/2019 | 2755.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEICULO GRAN LIVINA (OXO 2825),PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 26/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 26/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | RADIO TABAJARA TAXAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003579 | 26/12/2019 | 5890.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET S10 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO A CAVALCANTE & PRIMO, PARA PEGAR O VEICULO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COMPRADO POR MEIO DE PREGAO PRESENCIAL(LICITAÇAO) CONFORME DECLARAÇAO DE ENTREGA DO BEM AO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/12/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA, PARA PROTOCOLAR OFICIO EM QUE SOLICITA AUTORIZAÇAO NO TOCANTE AOCONVENIO Nº0054/2017 PARA QUE SEJA ALTERADO PARA COMPRA DE 02 VEICULOS COM RECURSOS ORIUNDOS DESTE CONVENIO APLICADOS EM CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/12/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARA PROTOCOLAR JUNTO AO DER/PB OS OFICIOS Nº 084/GP-2019 E NºA-123, SOLICITANDO DAQUELE ORGAO O ROÇO DAS LATERAIS DAPB-177 E O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇAO NECESSARIA PARA A FORMAÇAO DO CONVENIO ENTRE O ESTADO POR MEIO DA FUNCEP, COM O OBJETIVO DA REFORMA DA UBSF DR. FRANCISCO MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/12/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA ESCOLAR INTEGRADA -GEAESI, PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONVENIODO TRANSPORTE ESCLAR DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/12/2019 | 300.00 | 00045069670468 | AILTON GOMES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PROTOCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA O OFICIO Nº 0115/2019-GP-2019, SOLICITNDO PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE LIBERAÇAO DOS RECURSOS PARA CONCLUSAO DA CASA DO IDOSO EM CONVENIO COM O CENEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003621 | 27/12/2019 | 1998.20 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 27/12/2019 | 240.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003617 | 27/12/2019 | 16321.22 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003619 | 27/12/2019 | 2071.37 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 27/12/2019 | 300.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 27/12/2019 | 150.00 | 00022529462453 | GERSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CUITE E USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NA CIDADE DE PICUI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003616 | 27/12/2019 | 13874.88 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 27/12/2019 | 960.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003626 | 27/12/2019 | 545.00 | 25213062000102 | MARINILSON JAIR GOMES DOS SANTOS-07264624463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS,RELATIVO AOS DIAS 18,19 E 20 DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003627 | 27/12/2019 | 2397.47 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003628 | 27/12/2019 | 3462.84 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003629 | 27/12/2019 | 3032.03 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003630 | 27/12/2019 | 2559.60 | 19536121000180 | JOSE MOURA FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003631 | 27/12/2019 | 10000.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003632 | 27/12/2019 | 11177.51 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/12/2019 | 60.00 | 00009613958428 | JOSEFA ANGELICA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RM ADVOCACIA-CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/12/2019 | 60.00 | 00007256033486 | FRANCISCA CLEONICE LIMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FAMUP SOBRE A NOVA LEI DA REFORMA DA PREVIDENCIA COM A GESPREV - GESTAO DE ASSESSORAMETO EM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/12/2019 | 300.00 | 00030873347404 | MARLIETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/12/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -CAAP 5ª EDIÇAO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE/PB,EM 03/10/19 E 04/10/19, CUJAS AULAS SAO MINISTRADAS AS QUINTA E SEXTA-FEIRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -CAAP 5ª EDIÇAO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE/PB,EM 24/10/19 E 25/10/19 ,CUJAS AULAS SAO MINISTRADAS AS QUINTA E SEXTA-FEIRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/12/2019 | 225.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA -CAAP 5ª EDIÇAO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE/PB,EM 07/11/19 E 08/11/19, CUJAS AULAS SAO MINISTRADAS AS QUINTA E SEXTA-FEIRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/12/2019 | 150.00 | 00002505420483 | ILZA DANTAS DE MENDOÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TOCANTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/12/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/12/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/12/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ARARUNA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/12/2019 | 225.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE, ARARUNA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/12/2019 | 225.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAOPARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº0240/2019 DO PNAT E PARTICIPAÇAO DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/12/2019 | 300.00 | 00046763325487 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO FORUM EDUCAÇAO,EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS E DO SEMINARIO DO BRASIL MAIS SIMPLES, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/12/2019 | 75.00 | 00008879556495 | PRISCILA MAYARA SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00005921538434 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA ESTRADA 177,PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA FROTA MUNICPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003620 | 27/12/2019 | 1841.58 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 27/12/2019 | 998.00 | 18222902000138 | HALDER KLAY PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE NOTICIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 27/12/2019 | 550.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DESIGNER GRAFICO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 27/12/2019 | 260.00 | 00007120191462 | JOSE ZENILDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00006794140454 | JAILSON GOMES ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005894554438 | CAMILA MACIEL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/12/2019 | 8874.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DOS FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 27/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS SOBRE DOC/TED NA CONTA DOS ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 27/12/2019 | 24.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS E RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2019 | 3000.00 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCARIA DO PESSOAL DOS REC. ORDINARIOS, RELATIVO AO CUSTO PATRONAL SUPLEMENTAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003608 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003609 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00007112848490 | MARINILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00050417134487 | JOSE RANGEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO NOVA PALMEIRA DESTINADO AO LIXAO RECOLHIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003618 | 27/12/2019 | 7099.33 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERRAIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/12/2019 | 3025.10 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇAO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/19, PAGO PELO RPPS - IPSENP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/12/2019 | 6278.24 | 02512102000111 | IPSENP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇAO DO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/19, PAGO PELO RPPS - IPSENP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2019 | 6329.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2019 | 39008.55 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2019 | 6424.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PAEFI- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2019 | 1297.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADO PAIF CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2019 | 1462.48 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ASSIST. SOCIAL/ CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2019 | 1873.25 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PAIF EFETIVO CRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MDS - PBF, PAEFI, SCFV E PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2019 | 1241.53 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL- SCFV,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2019 | 1407.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2019 | 4131.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 30/12/2019 | 72.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE TED/DOC DEBITADAS NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2019 | 5443.06 | 29979036000140 | INSS- INST. NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.(RFB-RET-DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/12/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE TED/DOC DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/12/2019 | 1255.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE LIB/ PG DE SALARIO DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/12/2019 | 73.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE LIB/ PG DE SALARIO DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE TED/DOC DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 30/12/2019 | 0.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE TED/DOC DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 30/12/2019 | 300.00 | 00004511518440 | SANDRA CARLA SOUTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE 02 PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2019 | 8240.12 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2019 | 4596.18 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ADMINISTRAÇÃO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2019 | 9733.50 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO QUE ESTA RECEBENDO AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2019 | 5810.26 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO QUE ESTA RECEBENDO SALARIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO,CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2019 | 20954.83 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC. DEPTS EFETIVO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2019 | 6127.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.COMISSAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2019 | 2190.42 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2019 | 32825.65 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2019 | 17197.96 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE EDUC.CRECHE EFETIVO 40%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2019 | 92708.58 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2019 | 37901.60 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇAO- CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2019 | 7884.80 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% CONTRATO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003638 | 30/12/2019 | 844.80 | 09052387000102 | BARRA LAB LABORATÓRIO CLINICO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSAO DA SEC.DE SAUDE COOR.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2019 | 5125.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2019 | 3792.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NSF- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2019 | 14604.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE PSF EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2019 | 16250.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2019 | 18822.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2019 | 5168.86 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2019 | 91749.63 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2019 | 10164.24 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2019 | 9394.39 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2019 | 1084.04 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - QUALIFA SUS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚD | MANUT. DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2019 | 6129.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003640 | 30/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003641 | 30/12/2019 | 687.50 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZAVEDO FIHLO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2019 | 2295.40 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2019 | 10419.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2019 | 2831.10 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL -EFETIVOS IGD,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2019 | 6796.98 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2019 | 3133.70 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEMI ÁRIDO | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E SEMI ÁRIDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2019 | 998.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DO SEC.AGRICULTURA-CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2019 | 10023.62 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2019 | 1798.00 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GAB.DO PREFEITO(COMISSÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 31/12/2019 | 4410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/12/2019 | 3164.72 | 08739930000173 | FOLHA DE PESSOAL SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA-RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 31/12/2019 | 243.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS SOBRE AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇAÕ DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/ RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024